MENSETTING LINK PAJAK (PPN)

1. PADA TOOLBAR MYOB ACCOUNTING PILIH List -> Tax code

2. Hapus fre –gst free, karena jenis pajak tersebut tidak dibutuhkan. Caranya
pilih Edit -> delete tax code.
3. Pilih GST –Good &Service Tax kemudian klik Edit untuk mengedit.
4. Lalu klik OK
MENSETTING LINKED ACCOUNT
LINKED ACCOUNT ADA 3 MACAM,YAITU:
1. ACCOUNT & BANKING ACCOUNT YAITU LINKED ACCOUNT
YANG BERHUBUNGAN DENGAN AKUN BERTIPE BANK
2. SALES ACCOUNT, YAITU LINKED ACCOUNT YANG
BERHUBUNGAN DENGAN AKUN PENJUALAN
3. PURCHASE ACCOUNT YAITU LINKED ACCOUNT YANG
BERHUBUNGAN DNEGAN AKUN PEMBELIAN
LANGKAH UNTUK MENGATUR DAN MERUBAH LINKED ACCOUNT
ADALAH SEBAGAI BERIKUT.
1. PADA TOOLBAR MYOB ACCOUNTING, PILIH MENU SETUP ->
LINKED ACCOUNTS ->ACCOUNTS & BANKING ACCOUNTS
2. KLIK TANDA FINDER LALU UBAH AKUN UNDEPOSITED FOUNDS
MENJADI CASH IN BANK -> OK
3. SELANJUTNYA UBAH DAN ATUR LINKED ACCOUNT SALES
ACCOUNT DAN PURCHASE ACCOUNT SEPERTI LANGKAH
LANGKAH DIATAS
MENGEDIT DAFTAR AKUN
1. PILIH FITUR ACCOUNTS -> ACCOUNT LIST
2. KLIK TANDA PANAH () PADA AKUN YANG AKAN DIHAPUS,
LALU PILIH MENU EDIT -> DELETE ACCOUNT -> OK
MEMBUAT DAFTAR PELANGGAN (CUSTOMER)
1. PILIH FITUR CARD FILE -> CARDS LIST -> CUSTOMER -> NEW
2. SELANJUTNYA AKAN MUNCUL JENDELA DENGAN ISI SEBAGAI
BERIKUT:
A. CARDS TYPE DIISI CUSTOMER
B. DESIGNATION DIISI COMPANY
 C. NAME DIISI NAMA PELANGGAN
D. CARD ID DIISI NO PELANGGAN
E. LOCATION TIDAK USAH DIRUBAH
F. ADDRESS DIISI ALAMAT PELANGGAN
G. CITY DIISI KOTA PELANGGAN
H. STATE DIISI PROVINSI PELANGGAN
I. COUNTRY DIISI NEGARA PELANGGAN
J. PHONE DIISI NOMER TELPON PELANGGAN
MEMBUAT DAFTAR PEMASOK SUPLIER
1. PILIH FITUR CARDS FILE -> CARDS LIST -> SUPPLIER -> NEW
2. SELANJUTNYA AKAN MUNCUL JENDELA DENGAN ISI SEBAGAI
BERIKUT:
A. CARD TYPE DIISI SUPLIER
B. DESIGNATION DIISI COMPANY
C. NAME DIISI NAMA PEMASOK
D. CARD ID DIISI NOMOR PEMASOK
E. LOCATION TIDAK USAH DIRUBAH
F. ADDRES DIISI ALAMAT PEMASOK
G. CITY DIISI KOTA PEMASOK
H. STATE DIISI PROVINSI PEMASOK
I. COUNTRY DIISI NEGRA PEMASOK
J. PHONE DIISI NOMR TELPON PEMASOK
MEMBUAT BUKU BESAR PEMBANTU PIUTANG DAN UTANG DAGANG
1. MEMBUAT BUKU BESAR PEMBANTU PIUTANG
A. PADA MENU TOOLBAR SETUP -> BALANCES -> CUSTOMER
BALANCES -> ADD SALE
B. SELANJTNYA KLIK TANDA FINDER CUSTOMER NAME DIISI
NAMA PELANGGAN, LALU KLIK USE CUSTOMER, KEMUDIAN
ISI NOMOR INVOICE, TANGGAL, KETERANGAN, NILAI
PIUTANG AWAL DAN TAX CODES SELALU N-T.
C. LALU KLIK RECORD
D. SELANJUTNYA KLIK ADD SALE PILIH CUSTOMER NAME
UNTUK PENGISIAN SALDO PIUTANG PELANGGAN LAINNYA.
2. MEMBUAT BUKU BESAR PEMBANTU UTANG
A. PILIH MENU SETUP -> BALANCES -> SUPPLIER ABLANCES
B. KLIK TOMBOL ADD PURCHASE KEMUDIAN KLIK SUPLIER
DAN PILIH NAMA PEMASOK, KLIK SUPLIER NAME KEMUDIAN
ISI NOMOR INVOICE, TANGGAL, KETERANGAN, NILAI UTANG
AWAL DAN TAX CODE SELALU N-T
C. LALU KLIK RECORD
D. UNTUK MENGISI DATA PEMASOK SELANJUTNYA KLIK
TOMBOL ADD PURCHASE, ULANGI DENGAN CARA YANG
SAMA UNTUK PEMASOK YANG LAINNYA.