ASPEK MANAJEM

NO.

1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

HASIL AKHIR ELEMEN 1

2. Penilaian Pengorganisasian
1

4
 4

HASIL AKHIR ELEMEN 2

3. MANAJEMEN BAHAYA DAN RISIKO
1

HASIL AKHIR ELEMEN 3

4. FASILITAS PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
1

2
 2

HASIL AKHIR ELEMEN 4

5. DOKUMENTASI DAN DATA
1

HASIL AKHIR ELEMEN 5

6. PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN (10)
1.

2.

3.

HASIL AKHIR ELEMEN 6

7. TANGGAP DARURAT (10)
1.

2.
 2.

3.

HASIL AKHIR ELEMEN 7

8. PELAPORAN KECELAKAAN INTERNAL (10)
1.

2.

3.

HASIL AKHIR ELEMEN 8

9. MONITORING DAN EVALUASI
1

HASIL AKHIR ELEMEN 9

10. PENGUKURAN KINERJA
1

2
3

HASIL AKHIR ELEMEN 10

KESESUAIAN TERHADAP PEMENUHAN ELEMEN
Hasil Penilaian Tim Penilai
 ASPEK MANAJEMEN KE

URAIAN

1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Deskripsi Komitmen dan kebijakan (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait).

perusahaaan mempunyai komitmen yang kuat dari manajemen yang terkondisikan, tertulis dan
ditandatanganioleh pimpinan perusahaan tertinggisebagai langkah nyata terhadap aspek keselamatan
yang ditunjukan dalam sikap sehari-hari

Perusahaan memiliki kebijakan keselamatan tertulis dari manajemen yang memuat visi, misi dan tujuan
yang hendak dicapai dan mempunyai sasaran keselamatan untuk mendukung perwujudan kebijakan
keselamatan perusahaan menuju peningkatan berkelanjutan

Seluruh pemegang kepentingan atau bagian dalam perusahaan mempunyai peran serta dan keterlibatan
aktif dalam meningkatkan kinerja keselamatan

HASIL AKHIR ELEMEN 1

2. Penilaian Pengorganisasian
Deskripsi Pengorganisasian (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait)

Perusahaan mempunyai struktur organisasi pengelolaan di bidang keselamatan

Perusahaan dapat menjabarkan uraian tugas dan fungsi pada masing-masing jabatan struktur organisasi

Perusahan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) tentang kriteria penerimaan pengemudi dan
mekanik
 Perusahan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) tentang kriteria penerimaan pengemudi dan
mekanik

HASIL AKHIR ELEMEN 2

3. MANAJEMEN BAHAYA DAN RISIKO
Deskripsi Manajemen Bahaya dan Risiko (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait).

Perusahaan telah memiliki prosedur identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko secara
komprehensif baik terhadap personel, sarana angkutan, penumpang maupun lingkungan untuk setiap
tahapan operasi pengankutan.

Perusahaan telah melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendaliannya dengan metode yang
sesuai dengan karakteristik bahaya yang ada, memiliki matrik penilaian bahaya dan risiko, matrik
identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di kantor, bengkel dan operasional serta matrik
identifikasi bahaya lalu lintas.

Semua potensi bahaya telah dicatat, dilaporkan dan dikomunikasikan kepada semua pihak yang
berhubungan dengan keselamatan.
Pengemudi melaporkan dan mengkomunikasikan potensi bahaya disepanjang jalur yang dilalui kepada
pimpinan perusahaan.
HASIL AKHIR ELEMEN 3
4. FASILITAS PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
Deskripsi Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait}

Perusahaan melengkapi kegiatan operasional angkutan dengan menyediakan fasilitas pemeiharaan dan
perbaikan kendaraan bermotor sebagai syarat utama keselamatan dan perbaikan kendaraan bermotor
yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan.
 Perusahaan melengkapi kegiatan operasional angkutan dengan menyediakan fasilitas pemeiharaan dan
perbaikan kendaraan bermotor sebagai syarat utama keselamatan dan perbaikan kendaraan bermotor
yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan.

Peru dan dikomunikasikan kepada semua pihak Perusahaan telah melakukan evaluasi dari hasil
monitoring Sistem Pengorganisasian

HASIL AKHIR ELEMEN 4

5. DOKUMENTASI DAN DATA
Deskripsi Dokumentasi dan Data (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait}

Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dokumentasi dan data

Dokumentasi dan data mencakup keselamatan

HASIL AKHIR ELEMEN 5

6. PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN (10)
Deskripsi Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait). (3.3)
Perusahaan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelatihan dan kompetensi untuk seluruh
karyawan perusahaan. (3.3)

Perusahaan melakukan program pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerjanya secara berkala sesuai
dengan kebutuhan khususnya yang mengandung resiko tinggi. (3.3)

HASIL AKHIR ELEMEN 6

7. TANGGAP DARURAT (10)
Deskripsi Tanggap Darurat ( Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait (3.3)

Perusahaan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) keadaan darurat yang mungkin timbul dalam
kegiatan operasi perusahaan (3.3)
 Perusahaan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) keadaan darurat yang mungkin timbul dalam
kegiatan operasi perusahaan (3.3)

Tersedianya peralatan emergency di kendaraan (3.3)

HASIL AKHIR ELEMEN 7

8. PELAPORAN KECELAKAAN INTERNAL (10)
Deskripsi Pelaporan Kecelakaan Internal (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait). (3.3)

Perusahaan telah memiliki Standar Operasional Prosedur Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan. (3.3)

Perusahaan telah mempunyai Formulir Standar Pelaporan Kecelakaan. (3.3)

HASIL AKHIR ELEMEN 8

9. MONITORING DAN EVALUASI
Deskripsi Monitoring dan Evaluasi (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait}

Perusahaan telah melakukan identifikasi Perusahaan telah melakukan Prosedur Monitoring Sistem
Manajemen Keselamatan secara berkala pada perusahaan dan Prosedur Ketidaksesuaian.

Peru dan dikomunikasikan kepada semua pihak Perusahaan telah melakukan evaluasi dari hasil
monitoring Sistem Manajemen Keselamatan dan Laporan hasil audit internal

HASIL AKHIR ELEMEN 9

10. PENGUKURAN KINERJA
Deskripsi Pengukuran Kinerja (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait)

Perusahaan telah memiliki prosedur pengukuran kinerja

 Perusahaan telah melakukan pengukuran kinerja tingkat keselamatan pelayanan angkutan dengan
menghitung accident rate

Perusahan mtelah melakukan pengukuran kinerja tingkat keselamatan dengan menghitung Severity Index

HASIL AKHIR ELEMEN 10

KESESUAIAN TERHADAP PEMENUHAN ELEMEN
Hasil Penilaian Tim Penilai
ASPEK MANAJEMEN KESELAMATAN

DOKUMEN/BUKTI ASPEK PENILAIAN TIAP ELEMEN

LAIN YANG DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN
MENDIJKUNG JAWABAN ADA TIDAK ADA

Bukti Pernyataan Dokumen

Dokumen Komitmen
(foto pernyataan komitmen)

Dokumen Kebijakan
Bukti pernyataan dokumen
(foto pernyataan Kebijakan
dan Visi Misi)
Dokumen Visi Misi

Dokumen/ foto-foto rapat

terkait/yang mendukung Laporan Kegiatan
keselamatan

4 DOKUMEN

Lampirkan Dokumen struktur

pengorganisasian Struktur Organisasi

Lampirkan Dokumen tugas

Prosedur Pengorganisasian
dan fungsi uraian tugas

Prosedur Pengemudi

Lampirkan Dokumen SOP

penerimaan pengemudi
Prosedur Mekanik
 Lampirkan Dokumen SOP
penerimaan pengemudi
ait).
Lampirkan Dokumen
SOP Manajemen
Bahaya dan Risiko
Lampirkan Dokumen
Matrik Penilaian Bahaya dan
Risiko, Matrik Identifikasi
Bahaya, Penilaian dan
Pengendalian Risiko, Matrik
Identifikasi Bahaya Lalu
Lintas.
Notulen rapat dan Foto
kegiatan
Dokumen/laporan pengemudi
ur Terkait}
Instruksi Kerja Ganti Filter Solar
Dokumen / Check list/ SOP
pemeriksaan kendaraan
sebelum
Form Pemeriksaan Kendaraan
perjalanan,sepanjang
perjalanan dan setelah
operasional
Form Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor sebelum Operasi
Prosedur Mekanik
4 DOKUMEN
Prosedur
Manajemen
Bahaya dan Risiko
Identifikasi Bahaya,
Penilaian dan
Pengendalian
Risiko di Kantor
Identifikasi Bahaya,
Penilaian dan Pengendalian
Risiko di Bengkel
Identifikasi Bahaya,
Penilaian dan
Pengendalian
Risiko di operasional
Matrik Penilaian
Bahaya dan Risiko
Matrik Identifikasi
Bahaya Lalu Lintas
Notulen Rapat Sosialisasi
Form Pelaporan Pengemudi
Terhadap Potensi Bahaya
8 DOKUMEN
Prosedur Pengoperasian
Kendaraan
Instruksi Kerja Ganti Ban
Kartu Inspeksi Apar
Bermotor
 Dokumen / Check list/ SOP
pemeriksaan kendaraan
sebelum
perjalanan,sepanjang
perjalanan dan setelah
operasional
Form Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor sebelum Operasi

Dokumen, denah lokasi Foto Fasilitas Pemeliharaan dan

perusahaan, foto-foto Perbaikan

7 DOKUMEN

Dokumen SOP Prosedur Monitoring dan Evaluasi

melalui Audit Internal
Dokumentasi dan Data
kecelakaan
Dokumentasi dan Data Kendaraan

Dokumentasi dan Data Mekanik

Dokumentasi dan Data
`
Pelanggaran Lalu Lintas
Lampirkan dokumen Dokumentasi dan Data
pendukung berupa data Pemeriksaan Kesehatan
maupun rekapitulasi masing-
Dokumentasi dan Data
masing data dimaksud
Pengemudi
Dokumentasi dan Data Perbaikan
Kendaraan
Dokumentasi dan Data Uji Berkala
Kendaraan
Dokumentasi dan Data
Kecelakaan
9 DOKUMEN

dur Terkait). (3.3)

Dokumen SOP Pelatihan dan Prosedur Kompetensi dan
kompetensi Pelatihan
Jadwal/time schedule maupun
jenis pelatihan yang Rencana Training
dibutuhkan untuk pengemudi Matrik Training
maupun mekanik dan seluruh
karyawan Evaluasi Kompetensi
4 Dokumen

Prosedur Tanggap Darurat

Srruktur Tanggap Darurat
Dokumen SOP masing masing
kegiatan tanggap darurat
 Dokumen SOP masing masing
kegiatan tanggap darurat
Foto dan rincian alat emergency
)
Dokumen SOP pelaporan dan
penyidikan masig masing sebab
kejadian kecelakaan
Lampirkan Formulir
Lampirkan Dokumen Sop,
Form Audit Internal dan Form
Ketidaksesuaian
Lampirkan Dokumen
Permintaan Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan
serta Form Laporan Audit
Internal
Lampirkan Dokumen SOP
Pengukuran Kinerja
Daftar Nomor Telepon Tanggap
Darurat
Form Evaluasi Simulasi Tanggap
Darurat
Form Check List Alat Tanggap
Darurat Kendaraan
5 Dokumen
Prosedur Pelaporan dan Investigasi
Kecelakaan
Form Pelaporan Kecelakaan Kerja
Form Pelaporan Kecelakaan Kerja
3 Dokumen
Prosedur Monitoring dan Evaluasi
melalui Audit Internal
Prosedur Ketidaksesuaian
Form Jadwal Audit Internal
Form Daftar Laporan
Ketidaksesuaian
Form Permintaan Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan
Form Pelaporan Pengemudi
Terhadap Potensi Form Laporan
Audit Internal
6 DOKUMEN
Prosedur Pengukuran Kinerja
 Lampirkan Hasil Nilai Accident
Formulir Statistik Kecelakaan AR
Rate

Lampirkan Hasil Nilai Severity

Formulir Statistik Kecelakaan SI
Index

3 DOKUMEN
53 DOKUMEN
ai
K PENILAIAN TIAP ELEMEN

NILAI KETERANGAN

20

20

20

20

20

100

20

20

20
 20

60

11,111

11,111

11,111

11,111

11,111

55,555

12,5

0
12,5
12,5
0
0

0
 0

12,5

50

9,09091

9,09091

9,09091

9,09091

9,09091

9,09091

54,5455

20

20

20
0

0
60
10

10

10
 10
100%