4.

7 Sistem Manajemen Lingkungan

Tahapan Penyusunan
No Uraian
Sistem Manajemen Lingkungan
1 Perencanaan  
  a. Menentukan lingkup dan Uraikan Lingkup Sistem
menerapkan sistem Manajemen Lingkungan
manajemen lingkungan terkait Pengendalian
terkait pengendalian Pencemaran Air / Kegiatan
Pencemaran Air; apa saja yang masuk dalam
ruang lingkup SML
  b. menetapkan kepemimpinan 1) Uraikan Komitmen
dan komitmen dari Manajemen Puncak untuk
manajemen puncak mendukung Pengendalian
terhadap pengendalian Pencemaran Air
Pencemaran Air; 2) Lampiran Surat
Pernyataan Komitmen
Manajemen Puncak untuk
melakukan Pengendalian
Pencemaran Air
c. menetapkan kebijakan Uraikan kebijakan-kebijakan
  pengendalian Pencemaran terkait Pengendalian
Air ; Pencemaran Air
d. menentukan sumber daya Uraikan terkait dengan
yang disyaratkan untuk perencanaan dan kualifikasi
penerapan dan sumber daya untuk
  pemeliharaan sistem penerapan dan pemeliharaan
manajemen lingkungan PPA
terkait pengendalian
Pencemaran Air;
e. memiliki sumber daya Uraikan terkait dengan
  manusia yang memiliki perencanaan pemenuhan
sertifikasi kompetensi kompetensi SDM dalam
 pengendalian Pencemaran Pengendalian Pencemaran
Air; Air :
- Kompetensi Penanggung
Jawab Operasional Instalasi
Pengendalian Pencemaran
Air
- Kompetensi Penanggung
Jawab Pengendalian
Pencemaran Air
f. menetapkan struktur Lampirkan Struktur
organisasi yang menangani Organisasi dalam
 
pengendalian Pencemaran Pengendalian Pencemaran
Air; Air
g. menetapkan tanggung Uraikan Rincian tanggung
jawab dan kewenangan Jawab dan Kewenangan dari
 
untuk peran yang sesuai; masing-masing jabatan
dalam Struktur Organisasi
h. menentukan aspek Uraikan Aspek
pengendalian Pencemaran PPengendalian Pencemaran
  Air dan dampaknya; Air dan Identifikasi Dampak
yang timbul dari aktivitas
sumber air limbah
i. mengidentifikasi dan - melakukan inventarisasi,
memiliki akses terhadap identifikasi, penamaan,
kewajiban penaatan titik koordinat, dan
  pengendalian Pencemaran pengkodean seluruh sumber
Air; air limbah
- meyusun rencana
pemantauan mutu air limbah
menentukan risiko dan - melakukan Identifikasi
  j. peluang yang perlu Risiko
ditangani; dan/atau - Menganalisis Risiko
  k. merencanakan untuk - Upaya Penanganan Risiko
 mengambil aksi menangani - melakukan Evaluasi
risiko dan peluang serta Efektifitas
evaluasi efektifitas dari
kegiatan tersebut;
l. menetapkan sasaran - Menetapkan Sasaran
pengendalian Pencemaran - Menetapkan Indikator
  Air serta menentukan - Menetapkan Upaya
indikator dan proses untuk Pencapaian Hasilnya
mencapainya;
m. memastikan kesesuaian Uraikan mekanisme verifikasi
metode untuk pembuatan kesesuaian metode untuk
dan pemutakhiran serta pembuatan dan
 
pengendalian informasi pemutakhiran serta
terdokumentasi; pengendalian informasi
terdokumentasi
n. menentukan potensi situasi - Identifikasi situasi darurat
darurat dan respon yang potensial
  diperlukan - Uraikan SOP Sistem
Tanggap Darurat
Pencemaran Air
2 Pelaksanaan  
a. memantau, mengukur, Melakukan pemantauan,
menganalisa, dan pengukuran, analisa dan
  mengevaluasi kinerja evaluasi kinerja
pengendalian Pencemaran Pengendalian Pencemaran
Air; dan Air
  b. mengevaluasi hasil - Melakukan evaluasi hasil
pemantauan air limbah yang pemantauan yang dilakukan
dilakukan terhadap nilai terhadap nilai Baku Mutu Air
Baku Mutu Air Limbah yang Limbah
ditetapkan dalam - Membuat analisis trend
Persetujuan Lingkungan terhadap hasil pemantauan
atau peraturan perundang- untuk melihat kecenderungan
 undangan yang mengatur perubahan kualitas
tentang Baku Mutu Air lingkungan dan tingkat kritis
Limbah
3 Pemeriksaan  
a. mengevaluasi pemenuhan Melakukan evaluasi terhadap
terhadap kewajiban kewajiban penaatan PPA:
penaatan pengendalian - ketaatan parameter yang
Pencemaran Air; dipantau
- ketaatan terhadap
 
pemenuhan baku mutu air
limbah
- ketaatan terhadap
kewajiban pelaporan
- dsb
b. melakukan internal audit rencana periode internal
  secara berkala; dan audit secara berkala yang
akan dilakukan
  c. mengkaji sistem manajemen mekanisme sistem
lingkungan organisasi terkait manajemen lingkungan untuk
pengendalian Pencemaran memastikan kesesuaian,
Air untuk memastikan kecukupan dan keefektifan
kesesuaian, kecukupan, dan dalam Pengendalian
keefektifan. Pencemaran Air
4 Tindakan  
melakukan tindakan untuk
mekanisme tindakan dalam
  a. menangani ketidaksesuaian;
menangani ketidaksesuaian
dan
  b. melakukan tindakan mekanisme tindakan
perbaikan berkelanjutan perbaikan berkelanjutan
terhadap sistem manajemen terhadap sistem manajemen
lingkungan yang belum lingkungan yang belum
sesuai dan efektif untuk sesuai dan efektif
meningkatkan kinerja
pengendalian Pencemaran
Air