Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

RENCANA BISNIS & ANGGARAN

(RBA)
UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KOPAH

UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KOPAH

Jl. Sei Geinging Desa Titian Modang Kopah
TAHUN 2021
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

(RBA)
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan ridho-Nya UPTD
Kesehatan Puskesmas Kopah telah berhasil menyelesaikan penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran Tahun 2020 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan program UPTD Kesehatan
Puskesmas Kopah.

Rencana Bisnis dan Anggaran adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengganggaran yang
berisi program, kegiatan, dan target kerja. Dengan adanya RBA diharapkan UPTD Kesehatan
Puskesmas Kopah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik lagi, baik
secara kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian manajemen Puskesmas dituntut agar dapat
mencapai :

1. Kualitas Pelayanan Prima yaitu mutu pelayanan yang berkualitas sehingga

masyarakat dapat merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh UPTD Kesehatan
Puskesmas Kopah.
2. Efesiensi biaya yaitu melakukan pengendalian pengeluaran dengan tidak mengurangi
mutu pelayanan dan efektifitas kerja.
3. Pemerataan pelayanan yaitu pemberian pelayanan yang merata kepada masyarakat
tanpa memandang status sosial.

Oleh karena itu Rencana Bisnis dan Anggaran disusun dan dijadikan sebagai acuan dalam
pengelolaan kegiatan operasional Puskesmas. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana
Bisnis dan Anggaran belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, untuk itu guna
kesempurnaan penyusunan RBA Ini di masa yang akan datang diharapkan kritik dan saran
sebagai masukan bagi kami

Kopah, 17 Nopember 2021

Kepala UPTD Kesehatan

Puskesmas Kopah

MURNIS.M.KES
NIP. 19640126 198310 2 001
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF
( Excecutive Summary)

Rencana Bisnis Anggaran ini memuat lima bab, dimana bab pertama adalah
pendahuluan, bab kedua memuat tentang kinerja BLUD tahun berjalan, bab ketiga memuat
tentang rencana bisnis dan anggaran BLUD tahun 2021, bab keempat memuat tentang proyeksi
keuangan tahun yang akan datang 2021 dan bab kelima adalah penutup.

Bab pertama yaitu Pendahuluan yang memuat tentang hal-hal dasar UPTD Kesehatan
Puskesmas Kopah. Bab kedua memuat tentang kondisi internal dan eksternal, asumsi makro
dan mikro, kinerja, informasi yang penting, ambang batas belanja dan pendapatan UPTD
Kesehatan Puskesmas Kopah. Dalam bab dua ini lah dibahas pencapaian kerja menurut
Indikator utama, jenis unit layanannya dan juga berdasarkan jenis pasien. Bab keempat
mencakup tentang asumsi penyusunan RBA, sasaran, target dan kinerja BLUD, program kerja,
analisis dan rekapitulasi biaya, anggaran pendapatan dan anggaran BLUD.

Bab keempat berisi tentang proyeksi neraca, laporan operasional, arus kas serta catatan
atas laporan keuangan. Bab kelima berisi tentang penutup, mencakup dua hal, yaitu kesimpulan
dan hal yang perlu untuk diperhatikan. Hal-hal yang perlu untuk diperhatikan ini memiliki
beberapa hal, yaitu penghapusan piutang; penghapusan persediaan; penghapusan aset tetap;
penghapusan aset lain -lain; pemberian pinjaman; kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan evaluasi kinerja UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah, masing – masing unit
kerja telah berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2020, tetapi
kenyataannya masih banyak yang belum tercapainya target kerja
Secara umum berdasarkan penilaian kinerja diatas Puskesmas masih tergolong mampu untuk
memenuhi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang serta biaya yang ada.
Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan rancangan yang dibuat dalam RENSTRA
(Rencana Str ategis) dan program di tahun 2021 dapat berjalan dengan baik maka UPTD
Kesehatan Puskesmas Kopah berusaha terus untuk melakukan perbaikan sistem konsisten dan
menyeluruh.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Peta Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0º00'-1º00' Lintang Selatan dan 101º02'-
101º55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter
diatas permukaan laut.  Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran
dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru
sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km.  Batas wilayah administrasi
Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi jambi

 Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau,
Jambi dan Sumatera Barat. Merupakan daerah perlintasan antar Provinsi. Secara administrasi
Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa.Penduduk
Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan
Singingi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 314.276 jiwa yang terdiri 161.377 jiwa laki-laki dan
152.899 jiwa perempuan.

Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu
sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa.
Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km2), kemudian
diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km2).

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara
maksimum berkisar antara 32,60Celsius 36,50 Celsius dan suhu minimum berkisar antara 19,2 0
Celsius − 220 Celsius. Curah hujan pada 2015 berkisar antara 25,57 – 498,70 mm per tahun.

Sampai dengan tahun 2021 , di Kabupaten kuantan singingi terdapat 23 (Dua Puluh Tiga)
UPTD Kesehatan Puskesmas, yaitu UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Jambi, UPTD
Kesehatan Puskesmas Pangkalan, UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Ramo, UPTD Kesehatan
Puskesmas Lubuk Ambacang¸ UPTD Kesehatan Puskesmas Gunung Toar, UPTD Kesehatan
Puskesmas Muara Lembu, UPTD Kesehatan Puskesmas Sungai Sirih, UPTD Kesehatan
Puskesmas Sungai Keranji, UPTD Kesehatan Puskesmas Sungai Buluh, UPTD Kesehatan
Puskesmas Baringin Jaya, UPTD Kesehatan Puskesmas Koto Baru, UPTD Kesehatan Puskesmas
Teluk Kuantan, UPTD Kesehatan Puskesmas Kari, UPTD Kesehatan Puskesmas Sentajo Raya,
UPTD Kesehatan Puskesmas Benai, UPTD Kesehatan Puskesmas Sentajo, UPTD Kesehatan
Puskesmas Baserah, UPTD Kesehatan Puskesmas Pangean, UPTD Kesehatan Puskesmas
Perhentian Luas, UPTD Kesehatan Puskesmas Sukaraja, UPTD Kesehatan Puskesmas Koto
Rajo, UPTD Kesehatan Puskesmas Cerenti, UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah.

UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah merupakan Puskesmas yang ada di Kecamatan

Kopah terletak di Jalan Lintas Rengat – Teluk Kuantan Desa Pasar Kopah Kabupaten Kuantan
Singingi Provinsi Riau Dengan Fasilitas Transportasi yang mudah dijangkau oleh kendaraan
pribadi.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah ditetapkan menjadi Puskesmas Rawat Inap dan
mempunyai surat Izin Operasional yang ditetapkan oleh SK Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor: Kpts.295/VIII/2019 tentang Izin Opesional Puskesmas.

UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi memiliki

wilayah kerja sebanyak 6 Desa di Kecamatan Kopah, UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah
didukung jaringan dibawahnya sebanyak 3 Pustu, 6 Poskesdes, 26 Posyandu Balita serta 10
Posyandu Lansia.

Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan strata/tingkat pertama, puskesmas bertanggung

jawab menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama dan Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Upaya Kesehatan Perorangan, yaitu pelayanan yang bersifat pribadi (private goods),
dengan tujuan utama penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan tanpa
mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pelayanan rawat jalan.
Sedangkan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang bersifat public (public goods)
dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa
mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

B. Visi

Terwujudnya pusat pelayanan kesehatan menuju masyarakat mandiri untuk sehat di

kenegerian Kopah

C. Misi

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkelanjutan

2. Mendayagunakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesui standar
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh meliputi promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

4. Menggalang kemitraaan dengan masyarakat dan lintas sektor yang berhubungan dengan
bidang kesehatan

D. Motto
E. “Melayani dengan ONJAI : Optimis, Nyaman , Jujur, Adil, dan Iklas

F. TUJUAN :

a. Meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Kopah melalui pelayanan medis, asuhan

keperawatan / pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis,
pelayanan rujukan medis dan non medis, pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian,
pengembangan, serta pelayanan administrasi dan keuangan.
b. Mewujudkan masyarakat yang :
1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat
2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
3. Hidup dalam lingkungan sehat; dan
4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan
masyarakat.

G. Nilai-Nilai

Nilai-Nilai Puskesmas Kopah adalah SEHAT:

S-sederhana
E-empati
H-hak pasien dihormarmati
A-adil
T-tanpa pamrih
 Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

1. PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS KOPAH

Adapun rencana kerja yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut
PROGRAM KERJA DAN RENCANA KEGIATAN
PUSKESMAS KOPAH TAHUN 2021

PROGRAM KERJA DAN RENCANA KEGIATAN

UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KOPAH TAHUN
2021

NO PROGRAM 2O21 RAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Peningkatan Profitabilitas
A Pelaksanaan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat di wilayah Kerja
1.1 Pelaksanaan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat di wilayah Kerja
1.1.1 Audiensi / advokasi Penguatan Rp.1.200.000
Gerakan Masyarakat Hidup sehat Di
Tingkat Kecamatan
1.1.2 Pembentukan Forum Gerakan Rp.1.200.000
Masyarakat Hidup Sehat Tingkat
Kecamatan
1.1.3 Koordinasi Forum Gerakan Rp.2.400.000
Masyarakat Hidup Sehat Tingkat
Kecamatan
1.1.4 Pengembangan dan Penggandaan Rp. 8.400.000
Media Gerakan Masyarakat Hidup
sehat
1.1.5 Penggerakan masyarakat di tatanan Rp. 8.400.000
mendukung cluster aktivitas fisik
1.1.6 Penggerakan masyarakat di tatanan Rp. 8.400.000
mendukung cluster edukasi dan
perilaku sehat
1.1.7 Penggerakan masyarakat di tatanan Rp. 8.400.000
mendukung cluster deteksi dini dan
 Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

penyakit
1.1.8 Penggerakan masyarakat di tatanan Rp. 8.400.000
mendukung cluster lingkungan sehat
1.2 Penggerakan masyarakat di tatanan Rp. 8.400.000
mendukung cluster pangan sehat dan
perbaikan gizi
1.2.1 Pembinaan gerakan masyarakat hidup Rp. 8.400.000
sehat tingkat desa/ kelurahan
1.2.2 Pendampingan pembudayaan Rp. 8.400.000
penggerakan gerakan masyarakat
hidup sehat tingkat desa / kelurahan
1.3 ATK Kegiatan Rp. 9.000.000

1.4 Fotocopy Rp. 5.700.000

B Kegiatan Kesehatan Masyarakat
Tingkat Puskesmas
1.5.1 Kegiatan Program Indonesia sehat Rp. 42.000.000
dengan Pendekatan Keluarga
1.5.2 Upaya Kesehatan Keluarga
1.5.3 Program perencanaan persalinan dan Rp. 50.400.000
pencegahan komplikasi dan ibu hamil
risiko tinggi
1.5.4 Kelas Ibu Balita Rp. 8.400.000
1.5.5 Follow up Kemitraan ibu hamil dan Rp. 1.500.000
dukun sosial
1.5.6 Kunjungan Neonatus dan Ibu Setelah Rp.25.200.000
melahirkan
1.5.7 Pelacakan Kasus Kematian Maternal Rp 3.150.000
Atau Perinatal (Jika Ada Kasus)
1.5.8 Pemantauan Kesehatan Balita Rp. 16.800.000
SDIDITK)
1.5.9 Penjaringan peserta didik kelas 1, Rp. 10.500.000
pembinaan dokcil
1.5.1 Penjaringan peserta didik kelas 7 dan Rp. 6.000.000
0 10, pembinaan kader remaja,
pembinaan PTM, skrining, pembinaan
PHBS, pemberian tablet tambah darah
rematri
1.5.1 KIE Kespro catin atau Suscatin Rp. 3.600.000
1 Kespro
1.5.1 Pelayanan Usila di Posyandu lansia Rp. 50.400.000
2 (Pemantauan lansia resiko tinggi )
1.6 Pendidikan Gizi
1.6.1 Advokasi, sosialisasi orientasi, Rp. 3.600.000
pembinaan, edukasi dan konseling
terkait gizi di sekolah / instansi di
level kecamatan/ desa
1.6.2 Pemberdayaan masyarakat dalam Rp. 4.800.000
upaya percepatan penurunan stunting
dilevel kecamatan / desa
1.7 Surveilans Gizi
1.7.1 Penimbangan rutin balita setiap bulan Rp. 25.200.000
1.7.2 Pengukuran perkembangan balita Rp. 25.200.000
sesuai standar
1.7.3 Pelaksanaan bulan penimbangan Rp. 25.200.000
1.7.4 Sweeping balita yang tidak hadir ke Rp. 25.200.000
posyandu
1.7.4 Pelaksanaan bulan vitamin A Rp. 4.200.000
 Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

1.7.5 Skrining aktif/ pelacakan dan Rp. 4.200.000

konfirmasi kasus gizi buruk dan kasus
gizi lainnya
1.8 Upaya Kesehatan Lingkungan
1.8.1 Inspeksi TTU, TPP, dan sarana air Rp. 8.400.000
minum
1.8.2 Pengambilan sampel Rp. 12.600.000
1.9 Upaya Promosi Kesehatan
1.9.1 SMD Rp.4.200.000
1.9.2 MMD Rp.8.400.000
2 ATK Kegiatan Rp.8.400.000
2.1 Fotocopy Kegiatan Rp.5.700.000
C Upaya deteksi dini, preventif dan
respon penyakit
2 Surveilans dan Respons Kejadian Luar Rp. 4.200.000
Biasa (KLB)
2.1 Surveilans Kejadian Ikutan Paska Rp. 4.200.000
Imunisasi (KIPI) pelaksanaan
imunisasi dasar dan lanjutan
2.1.1 Validasi sasaran, hasil cakupan Rp. 4.200.000
imunisasi dan Rapid Convinience
Assesment (RCA)
2.1.2 Verifikasi Rumor dugaan KLB Rp. 4.200.000
2.1.3 Respon cepat sistem kewaspadaan dini Rp. 4.200.000
dan Respon (SKDR)
2.1.4 Pengambilan dan Pengiriman Rp. 1.200.000
Spesimen penyakit berpotensi KLB
2.1.5 Pelacakan kasus ikutan dan hasil Rp. 4.200.000
reaksi minum obat pada pemberian
obat pencegah masal (POPM)
2.1.6 Penyelidikan Epidemiologi (PE) Rp. 12.600.000
penyakit potensi KLB dan
Penanggulangan KLB
2.1.7 Analisa hasil PE dan diseminasi Rp. 4.200.000
informasi di wilayah kerja
Pyuskesmas
2.1.8 Pemantauan Kontak Rp. 6.300.000
2.1.9 Surveilans Penyakit Tidak menular Rp. 6.300.000
dan penyakit berpotensi KLB
termasuk penyakit infeksi Emerging
(PIE) di Masyarakat
2.1.1 Surveilans Penyakit pada situasi Rp. 6.300.000
0 khusus dan bencana
2.1.1 Survei anak sekolah dalam rangka Rp. 8.400.000
1 pencegahan dan pengendalian
penyakit
2.1.1 Surveilans binatang pembawa Rp. 4.200.000
2 penyakit serta pengiriman spesimen
untuk konfirmasi
2.1.1 Belanja Alat Pelindung Diri (APD) Rp.15.000.000
3 untuk surveilans Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
3 Deteksi dini dan penemuan Kasus
3.1 Deteksi dini kasus HIV / AIDS , TBC, Rp. 6.300.000
Hepatitis pada ibu hamil dan
kelompok berisiko
3.1.1 Deteksi dini faktor risiko PTM di Rp. 75.600.000
Posbindu PTM
 Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

3.1.2 Penemuan kasus PD31, kasus kontak Rp.4.200.000

TB dan Kasus mangkir, kasus kontak
kusta serta orang dengan gangguan
jiwa serta penyakit lainnya
3.1.3 Kunjungan ulang kasus Acute Flaccyd Rp.4.200.000
Paralysis (AFP)
3.1.4 Konseling dan deteksi dini masalah Rp. 6.300.000
kesehatan jiwa dan napza
4 Pencegahan Penyakit dan Rp. 4.200.000
Pengendalian Faktor Risiko
4.1 Pelayanan imunisasi rutin baik Rp. 63.000.000
imunisasi dasar maupun imunisasi
bawa dua tahun (baduta)
4.1.2 Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin Rp. 2.400.000
kepada orang tua dan bulan imunisasi
anak seklah (BIAS) kepada guru dan
wali murid
4.1.3 Pemberian obat pencegah masal Rp. 6.300.000
(POMP) untuk pencegahan penyakit
4.1.4 Advokasi / sosialisasi / lokakrya/ rapat Rp.2.400.000
koordinasi lintas sektor (LS)/ lintas
program (LP)
4.1.5 lokmin lintas sektoral Rp.12.600.000
4.1.6 lokmin program Rp.21.000.000
4.1.7 Penyediaan bahan media komunikasi, Rp. 3.150.000
informasi dan edukasi (KIE)
4.1.8 Pendataan sasaran POPM Rp.4.200.000
4.1.9 Distribusi obat POPM ke pos minum Rp.4.200.000
obat / penduduk sasaran di desa
4.1.1 Pengambilan obat POPM ke dinas Rp. 300.000
0 kesehatan kabupaten / kota
4.2 Sweeping untuk meningkatkan Rp.4.200.000
cakupan POPM, imunisasi dan
penyakit menular lainnya
4.2.1 Pengendalian vektor nyamuk Rp.4.200.000
(Pemberantasan sarang nyamuk,
larvasidasi, foging, modifikasi
lingkungan
4.2.2 Pemantauan jentik secara berkala Rp.12.600.000
4.2.3 Survei habitat jentik dan nyamuk Rp.4.200.000
dewasa
4.2.4 Evaluasi pengendalian vektor dan Rp.4.200.000
binatang pembawa penyakit
4.2.5 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Rp. 8.400.000
(KTR) pelatihan petugas konseling
upaya brhenti merokok (UBM) di
puskesmas
4.2.6 Monitoring, bimbingan teknis Rp. 12.600.000
pelaksanaan kegiatan pos pembinaan
terpadu ( posbindu) penyakit tidak
menular oleh petugas puskesmas
4.2.7 Pengendalian faktor risiko penyakit Rp.4.200.000
pada situasi KLB, situasi khusus dan
bencana
Rp. 15.000.000
4.3 Pengendalian Penyakit
4.3.1 Pendampingan penderita penyakit Rp.4.200.000
menular menahun
 Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

4.3.2 pendampingan penderita gangguan Rp. 6.300.000

jiwa dan napza

4.4 Pemberdayaan Masyarakat

4.4.1 Pembentukan kader kesehatan Rp.8.400.000
Program P2P
4..4. Orientasi / pembekalan kader Rp.8.400.000
2 kesehatan untuk P2P
4.4.3 pertemuan berkala kader kesehatan Rp.12.600.000
untuk P2p
4..4. Monitoring dan bimbingan teknis Rp.16.800.000
4 kader kesehatan oleh petugas
kesehatan
4.4.5 Koordinasi terpadu lintas program / Rp.8.400.000
lintas sektor tentang pencegahan dan
pengendalian penyakit tingkat
puskesmas
4.5 ATK Kegiatan Rp. 12.000.000
4.6 Fotocopy Kegiatan Rp.10.500.000
4.7 Pemicuan STBM Desa / kelurahan
prioritas Desa Lubuk Terentang
4.7.1 Pemicuan Rp.600.000
4.7.2 IMAS Perubahan Perilaku Rp.600.000
4.7.3 Monitoring paska pemicuan Rp.600.000
Penyusunan dan update peta sanitasi Rp.600.000
dan buku kader
4.7.4 gerakan cuci tangan pakai sabun Rp.450.000
4.7.5 Surveilans kualitas air Rp 450.000
4.7.6 gerakan hygiene sanitasi sekolah Rp.450.000
4.7.7 surveilan kualitas air minum Rp. 450.000
4.7.8 verifikasi stop buang air besar Rp. 600.000
sembaranagn (SBS)

4.8 ATK Rp. 325.000

4.9 makan Minum rapat pertemuan Rp.2.100.000
IMASdan pemicuan
4.10 Honor Program
4.10. Tenaga Gizi Rp.42.000.000
1
4.10. Tenaga Kesling Rp.42.000.000
2
4.10. Tenaga Administrasi Keuangan Rp.42.000.000
3
Total Rp.
1.066.795.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

2. Struktur Organisasi Tata Kelola

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

KEPALA UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KOPAH

Pejabat Pengelola UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah :

Pejabat Pengelola UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah sebagaimana tercantum pada
Peraturan Internal Tata Kelola UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah adalah :
a. Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas:
– Menyusun rencana kegiatan/ rencana kerja UPTD

– Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis UPTD

– Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional dan kinerja UPTD

– Menyusun dan menetapkan kebijakan mutu pelayanan UPTD

– Melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama

– Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama

– Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat

– Melaksanakan kegiatan manajemen Puskesmas

– Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standart, pedoman dan

petunjuk operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan
masyarakat
– Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.
b. Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas:
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

– Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha

– Menyiapkan bahan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dasar

dan pelayanan kesehatan masyarakat
– Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar dan
pelayanan kesehatan masyarakat
– Menyusun Pedoman Kerja, Pola Tata Kerja, Prosedur dan Indikator Kerja Puskesmas

– Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan,

administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta
hubungan masyarakat
– Melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPTD
Kesehatan Puskesmas
– Melaksanakan kegiatan mutu administrasi dan manajemen UPTD Kesehatan
Puskesmas
– Menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPTD Kesehatan Puskesmas

– Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
c. Penanggung Jawab UKM
– Mengkoordinasikan kegiatan UKM UPTD Puskesmas

– Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan prosedur dan

analisis kegiatan UKM
– Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKM

– Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas

d. Penanggung Jawab UKP
– Mengkoordinasikan kegiatan UKP UPTD Puskesmas

– Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan pelayanan, kepatuhan prosedur dan

analisis kegiatan pelayanan UKP
– Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu pelayanan UKP

– Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas

e. Penanggung Jawab Jaringan dan Jejaring
– Mengkoordinasikan kegiatan UKM dan UKP di jaringan pelayanan kesehatan

– Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP, kepatuhan

prosedur dan analisis kegiatan UKM dan UKP di jaringan pelayanan kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

– Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu UKM dan UKP di jaringan pelayanan
kesehatan
– Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di jejaring pelayanan
kesehatan
– Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas
f. Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan
– Menyiapkan bahan, dokumen, kebijakan dan hasil kegiatan dalam penyusunan
perencanaan kegiatan UPTD Puskesmas/ Perencanaan Tingkat Puskesmas
– Menyusun Pedoman Kerja, Prosedur Kerja dan Kerangka Acuan Kegiatan
Perencanaan dan Pelaporan
– Melakukan analisis bahan perencanaan kegiatan

– Menyusun Rencana Usulan Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas

– Menyusun evaluasi dan laporan hasil kegiatan

– Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas

g. Pelaksana Keuangan
– Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan keuangan

– Menyusun Pedoman Kerja, Prosdeur Kerja dan Kerangka Acuan Kegiatan

pengelolaan keuangan
– Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan

– Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan

– Menyusun evaluasi, analisis dan laporan keuangan

– Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas

h. Pelaksana Umum dan Kepegawaian
– Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan kepegawaian, sarana
prasarana dan adminstrasi umum
– Menyusun Pedoman Kerja, Prosedur Kerja dan Kerangka Acuan Kegiatan
kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
– Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, sarana prasarana dan
administrasi umum
– Melaksanakan kegiatan pelayanan kepegawaian dan administrasi umum

– Melakukan analisis kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum

Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

– Menyusun Rencana Usulan Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan

kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
– Melakukan evaluasi dan laporan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi
umum
– Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas
i. Pelaksana UKM
– Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan kegiatan UKM

– Menyusun Pedoman Kerja dan Prosedur Kerja UKM

– Menyusun perencanaan kegiatan UKM, Rencanan Usulan Kegiatan, Rencana

Pelaksanaan Kegiatan dan Kerangka Acuan Kegiatan UKM
– Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan
j. Penanggung Jawab Ruang UKP
- Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di ruang pelayanan
- Menyiapkan bahan, dokumen dna kebijakan perencanaan kegiatan pelayanan
- Menyusun pedoman kerja ruang pelayanan dan prosedur kerja pelayanan
- Menyusun rencana kebutuhan sarana kerja, alat kerja dan bahan kerja
- Melaksanakan pemenuhan indikator mutu, kinerja dan evaluasi hasil kegiatan
pelayanan
k. Pelaksana Pelayanan UKP
- Menyiapkan bahan dan alat kerja pelayanan
- Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku
- Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada Penanggung Jawab pelayanan
l. Penanggung Jawab Pustu dan Poskesdes
– Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan kegiatan pelayanan

– Menyusun Pedoman Kerja dan Prosedur Kerja

– Menyusun perencanaan kegiatan, Rencanan Usulan Kegiatan, Rencana

Pelaksanaan Kegiatan dan Kerangka Acuan Kegiatan
– Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan

– Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan

– Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas

m. Pelaksana Pelayanan Pustu dan Poskesdes
- Menyiapkan bahan dan alat kerja kegiatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku

- Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada Penanggung Jawab
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

BAB II
KINERJA UPTD KESEHATAN PUSKESMAS KOPAH TAHUN 2021

A. Gambaran Kondisi Internal dan Eksternal UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah

UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah yang secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2020
adalah sebagai berikut:

Analisis SWOT
Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses)

1. Memiliki klasifikasi Akreditasi Dasar 1 Pelayanan belum prima

2. Telah bekerjasama dengan BPJS 2 Bidang Rekam medik belum
berjalan maksimal
3. Memiliki fasilitas yg cukup memadai
3 Jumlah tenaga yang ada masih
4. Laboratorium dasar sudah tersedia
dibawah standar
5. Sudah punya reputasi yg baik
6. Kebijakan/SOP/peraturan sudah mulai
lengkap di segala bidang
7. Sudah Memiliki Standar Pelayanan
Minimal

Peluang ( Opportunities) Ancaman (Threats)

1. Jumlah populasi di wilayah kerja 1. Munculnya Pesaing
berkembang
2. Pemutusan kerjasama dengan
2. Lemahnya pesaing BPJS
3. Lokasi strategis 3. Isu Lingkungan
4. Dukungan dan kerjasama 4. Tuntutan hukum dari pasien
masyarakat
5. Peraturan pemerintah dibidang
5. Akreditasi kesehatan
6. Kenaikan harga (ex: BBM, TDL,
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

obat, UMP, PAM dll )

B. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

Tahun Anggaran 2021
1. Asumsi makro :

Asumsi Makro
Tingkat inflasi riau 4.7 1%

Tingkat pertumbuhan ekonomi 5 – 5.2 %

Tingkat UMP Propinsi riau 2.888.000

Kurs Dollar 14.266

Tingkat suku bunga pinjaman 11.75 %

Pelayan
Kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan
Pelayanan

Kenaikan Tarif dasar listrik 10%

Kenaikan BBM 10%

2. Asumsi mikro :

Volume Pelayanan Kenaikan

Unit Pelayanan Realisasi Proyeksi 20 %
2019 2020

Rawat Jalan 8.655 10.386 20%

Asumsi Mikro Kenaikan

Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

Kenaikan tarif umum 10 %

Kenaikan jumlah karyawan 10 %

Kenaikan laba usaha 10%

BAB V
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021

PENUTUP
A. Kesimpulan

UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi memiliki

wilayah kerja sebanyak 6 Desa di Kecamatan Kopah, UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah
didukung jaringan dibawahnya sebanyak 3 Pustu, 6 Poskesdes, 26 Posyandu Balita serta 10
Posyandu Lansia.
Demikian Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2021 disusun berdasarkan dengan segala pihak
baik internal dan eksternal. Semoga UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah dapat bekerja dengan
memaksimalkan kekuatan dan peluang serta memperbaiki kelemahan dan mengantisipasi
ancaman yang dihadapi dimasa yang akan datang.Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan
rancangan yang digariskan dalam RENSTRA maka UPTD Kesehatan Puskesmas Kopah
bertekad terus untuk melakukan perbaikan secara komprehensif, konsisten dan menyeluruh.

Kepala UPTD Kesehatan

Puskesmas Kopah

Murnis, M.Kes
NIP. 19640126 198310 2 001