Sun Tor Dan Rab 2022 PDF
Sun Tor Dan Rab 2022 PDF
PENYUSUNAN
TOR & RAB
DI LINGKUNGAN TNI AD
Mayor Arh
Endis Fahrul R.
Pabanda Ren KP Spaban II Renproggar
SRENAAD
081 333 102 857
PMK 208 TAHUN 2019
Petunjuk Penyusunan &
1 Penelaahan RKA K/L &
Pengesahan DIPA
PERDIRJEN ANGGARAN
NO 5 TAHUN 2020
DASAR 2 Juknis Petunjuk Penyusunan &
Penelaahan RKA K/L &
Pengesahan DIPA
FORMAT TOR & RAB RSPP TNI AD TA 2022 INDIKATOR KINERJA BAGAN AKUN STANDAR
download di https://sisforen.mabesad.mil.id
REDESAIN SISTEM PERENCANAAN & PENGANGGARAN
5
PROGRAM
Penjabaran dr kebijakan sesuai dg visi & misi Kemhan & TNI yg rumusannya mencerminkan tugas
& fungsi TNI AD yg berisi kegiatan utk mencapai hasil (outcome) dg indikator kinerja yg terukur
Mencerminkan hasil kinerja Alat ukur utk menilai capaian kinerja Program &
Program yg ingin dicapai rumusannya dpt bersifat kualitatif/kuantitatif
KEGIATAN
Penjabaran dr program yg rumusannya mencerminkan tugas & fungsi Satker atau penugasan ttt
TNI AD yg berisi komponen giat utk mencapai keluaran (output) dg indikator kinerja yg terukur
Mencerminkan hasil kinerja giat yg Alat ukur utk mengukur output pada tingkat kegiatan
ingin dicapai
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
✓ Instrumen yg digunakan utk mengukur hasil pd tingkat Program & Kegiatan
✓ Pendekatan yg digunakan dlm menyusun IKU berorientasi pada kuantitas, kualitas dan atau harga
✓ Penyusunan IKU TNI AD mrpkn turunan dr IKU Kemhan yg telah dikoord dg Kemkeu & Bappenas
RO
Keluaran (output) riil yg sangat spesifik yg dihasilkan
oleh unit kerja yg berfokus pada isu dan/atau lokasi
tertentu serta berkaitan langsung dg tugas & fungsi unit
kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran
kegiatan yg telah ditetapkan
INDIKATOR RO
KOMPONEN
✓ Tahapan/bagian dr proses pencapaian output yg berupa
paket-paket pekerjaan
✓ Komponen disusun karena relevansinya thd pencapaian
output, baik yg terdiri atas komponen utama & komponen
pendukung
SUB KOMPONEN
✓ Kelompok-kelompok detil belanja, yg disusun dalam
rangka memudahkan dalam pelaksanaan Komponen
✓ Subkomponen sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh
tidak)
Contoh :
521211 Belanja Bahan
Belanja Konsumsi/makan → Detil belanja 1
Biaya fotokopi → Detil belanja 2
Biaya dokumentasi → Detil belanja 3
dst……
RSPP TNI AD TA 2022
6 PROGRAM & 20 KEGIATAN
MODERN
DUKJEMEN PROF & BIN SUMB RISET, INDUST PLAKS
ALUTS/NONALUTS
& SARPRAS HAN KESEJAHT PRAJ DAYA HAN & DIKTI HAN TUGAS TNI
1. Pengelolaan Org & 1. Pengadaan Aluts 1. Gar Dik MD 1. Bin Ter 1. Litbanghan 1. Duksiap Ops
SDM MD 2. Gar Lat MD MD MD
2. Pengelolaan Ku, 2. Har/Wat/Kat Aluts 3. Gar Kes MD
BMN & Umum MD 4. Bin Psikologi
3. Pengelolaan Sisfo 3. Pembangunan/ MD
& Tek Pengadaan 5. Kat Rumdis MD
4. Pengelolaan Sarpras Han MD
Komunikasi & info 4. Pengadaan Non
publik Aluts MD
5. Legislasi & Litigasi 5. Har/Wat/Kat Non
6. Pengelolaan Aluts MD
Risiko, Dalwas 6. Har/Wat/Kat
Internal Sarpras Han MD
STRUKTUR ANGGARAN PADA KERTAS KERJA SATKER
PROGRAM
KEGIATAN
KRO
RO
KOMPONEN
SUB KOMPONEN
KODE AKUN
DETIL BELANJA
PAGU INDIKATIF
RARENJA K/L
ALOKASI ANGGARAN
PENYESUAIAN
RKA K/L
DIPA
✓ Dokumen yg menginformasikan gambaran
umum & penjelasan mengenai keluaran
kegiatan yg akan dicapai sesuai dg tugas
& fungsi K/L yg memuat latar belakang,
penerima manfaat, strategi pencapaian &
biaya yg diperlukan
1 2
Alat bg pimpinan utk melakukan Alat bg para perencana anggaran
pengendalian kegiatan yg utk menilai urgensi pelaksanaan
dilakukan oleh bawahannya giat tsb dr sudut pandang
keterkaitan dg tugas & fungsi
3 4
Alat bg pihak-pihak pemeriksa Sebagai informasi bgmn output giat
utk melakukan pemeriksaan dilaksanakan/didukung oleh
realisasi kegiatan tersebut. komponen input, serta apa saja input
(tahapan-tahapan) yg dibutuhkan &
bgmn pelaksanaannya utk mencapai
output
PERUNTUKAN TOR
utk output kegiatan dalam kerangka utk output kegiatan dalam kerangka
angka dasar inisiatif baru
RAB
Rincian Anggaran Biaya
✓ Dokumen yg berisi tahapan pelaksanaan,
rincian komponen-komponen masukan &
besaran biaya dr setiap komponen suatu
kegiatan
✓ Dokumen pendukung TOR, sbg
penjabaran lebih lanjut dr unsur
perkiraan biaya dlm rangka pencapaian
output giat dlm TOR
23
PETUNJUK RENJA TNI AD TA 2023
PENGISIAN
KEMHAN RI
MARKAS BESAR TNI AD/DENMA MABESAD
DUKUNGAN MANAJEMEN → LIHAT RSPP 2022
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PELAKSANAAN
TUGAS DI LINGKUNGAN TNI AD YANG EFEKTIF, → LIHAT IKU
EFISIEN DAN AKUNTABEL.
1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan
4. Pengakhiran
BIAYA
YG DIPERLUKAN
Total anggaran yg dibutuhkan
dalam rangka pencapaian
keluaran (output) & penjelasan
bahwa rincian biaya sesuai dg
RAB terlampir
PENANDATANGAN TOR
32
PETUNJUK PENGISIAN
PENGISIAN RAB PD
NOMOR 1 SD 16
SAMA DG
PENGISIAN PADA
DOKUMEN TOR
KOLOM 4
Jenis Komponen
Komponen penyusunan RAB :
a. Komponen Utama (U) yaitu komponen
pembiayaan langsung dr pelaksanaan
output layanan birokrasi/publik Satker
b. Komponen Pendukung (P) yaitu
komponen-komponen pembiayaan yg
digunakan dalam rangka menjalankan &
mengelola layanan birokrasi/publik Satker.
Komponen pendukung tidak terkait
langsung dg total volume output yg akan
dicapai
PETUNJUK PENGISIAN
KOLOM 5
Rincian perhitungan (Satuan)
Diisi formula perhitungan satuan-
satuan pendanaaan. Perhitungan
disesuaikan dg kebutuhan belanja dr
Sub Komponen sesuai perencanaan
kegiatan
Contoh:
detil belanja Biaya Konsumsi :
10 orang x 5 hari x 2 pertemuan
detil belanja Biaya Dokumentasi :
1 paket x 2 frekuensi
KOLOM 6
Rincian perhitungan (Jumlah)
Diisi hasil/jumlah perhitungan pada
kolom 5 Diisikan sebaris dg uraian
detil belanja
PETUNJUK PENGISIAN
KOLOM 7
Harga Satuan
Diisi nominal harga satuan yg
berpedoman pada standar biaya
yg berlaku (SBM, SBK & Norma
Indeks).
Diisikan sebaris dg uraian detil
belanja
KOLOM 8
Jumlah
Diisi nominal hasil-hasil
perhitungan pada tingkat detil
belanja, akun & Sub Komponen.
Jumlah total anggaran pada tiap
akun harus sama dg total
anggaran pada Sub Komponen.
Dalam 1 (satu) Sub Komponen dapat terdiri dr 1 (satu) atau lebih mata akun.
Hal ini disesuaikan dg kebutuhan perencanaan kegiatan
003 Duk Ops Hankam Utama
PJ Renja TNI AD TA 2023 1 DOKUMEN 100.000.000
Tahap Perencanaan
521211 Belanja Bahan 5.000.000
Biaya Alat Tulis Kantor 1 pkt x 1 frekuensi 1 5.000.000 5.000.000
Tahap Persiapan
521211 Belanja Bahan 15.000.000
Biaya Alat Tulis Kantor 1 pkt x 1 frekuensi 1 10.000.000 10.000.000
TERIMA KASIH
“Sebuah tujuan tanpa perencanaan hanya akan menjadi harapan. “