PANDUAN MUTU

PENERAPAN CARA PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK

(GOOD MANUFACTURING PRACTICES)
DAN
PEMENUHAN PERSYARATAN PROSEDUR OPERASI STANDAR
SANITASI (SANITATION STANDARD OPERATING PROCEDURE)

Nama Produk:

FROZEN PELAGIC FISH

Nama UPI

BRANTA INDO NIAGA

Alamat UPI

JL. RAYA PAMEKASAN-SAMPANG KM 10 DESA AMBAT KEC.

TLANAKAN KAB. PAMEKASAN JAWA TIMUR
 Nomor :1
DAFTAR ISI Revisi : 0
Halaman: 1 dari 1

1. LATARBELAKANG
1.1. KebijakanMutu
1.2. Profil UPI
1.3. Struktur Organisasi
1.3.1 Struktur Organisasi
1.3.2 Tugas dan TanggungJawab
1.4. Tata LetakUPI
1.5. Deskripsi BahanBaku
1.6. Deskripsi ProdukAkhir
1.7. Diagram AlirProses

2. PROGRAM PERSYARATAN KELAYAKANDASAR

2.1 Konstruksi Bangunan, Fasilitas danPeralatan
2.2 Program Penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik
(Good Manufacturing Practices)
2.3 Program Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi
Standar Sanitasi (Sanitation Standard Operating Procedure

3. PROSEDUR PENARIKAN PRODUK (RECALL)

4. PENANGANAN KELUHANPELANGGAN

5. PELATIHAN KARYAWAN

6. AMANDEMEN
1. Latar Belakang
1.1. Visi dan Misi

Nomor : 1.1.
LATAR BELAKANG
Revisi : 0
VISI DAN MISI Halaman: 1 dari 1

VISI

“Memberikan Jaminan Kualitas Ikan yang Higienis,Bergizi Tinggi, dan

Bertaraf Nasional’

MISI

2. Menggunakan bahan baku yang aman dan bermutu serta ditangani

sesuai dengan standar
3. Menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (Good Manufacturing
Practices) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi
(Sanitation Standard Operating Procedure), serta HACCP
secarakonsisten
4. Menggunakan tenaga kerja yang terlatih dan terampil
5. Melengkapi dan memelihara fasilitas, serta sarana dan peralatan yang higienis
dan memadai
 1.2. StrukturOrganisasi

1.2.1. Struktur Organisasi

Nomor : 1.3.1.
LATAR BELAKANG
Revisi : 0
STRUKTUR ORGANISASI Halaman:1 dari 2

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTUR
(ABD HAKAM ADZMI)

PENJAMIN MUTU DAN DIREKTUR HRD

DIREKTUR
QUALITY CONTROL KEUANGAN PERKEMBANGAN
BISNIS DA (ABD HAKAM ADZIM)
(M. AZWAR ANAS) (M. SAIFULMIFTAH) (KHOLIL AMIN AL ANWARI)
)

ADMIN KEPALA GUDANG

KEUANGAN DAN KEPALA
(MOH. AFAN FADLILLAH) PRODUKSI
((MULYADI)

ADMIN
GUDANG
(DODI WIJAYA)
1.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab

Nomor : 1.3.2.
LATAR BELAKANG
Revisi : 0
TUGAS DAN TANGGUNG Halaman: 1 dari 1
JAWAB

TUGAS DAN TANGGUNG

NO NAMA KARYAWAN JABATAN
JAWAB

Memimpin dan Menjalankan

1 Abd Hakam Adzim Direktur Utama
Perusahaan
Penjamin Mutu dalam Proses
2. M. Azwar Anas Quality Control
Produksi

Mengawasi Keuangan
2 M Saiful Miftah Direktur Keuangan
Perusahaan

Direktur Mengawasi Kegiatan

3 Kholil Amin Al Anwari
Perkembangan Bisnis Perusahaan

Administrasi
4 Moh. Afan Fadlillah Mengelola Keuangan
Keuangan

5 Dodi Wijaya Admin Gudang Gudang dan Penjualan

Kepala Gudang dan Gudang dan Mengatur

6 Mulyadi
Kepala Produksi jalanya produksi
1.3. Tata Letak UPI

Nomor : 1.4.
LATAR BELAKANG
Revisi : 0
TATA LETAK UPI Halaman: 1 dari 1
1.4. Deskripsi Bahan Baku

Nomor : 1.5.
LATAR BELAKANG
Revisi : 0
DESKRIPSI BAHAN BAKU Halaman: 1 dari 1

1. Nama Bahan Baku Frozen Pelagic Fish

Baby Tuna, Lemuru, Tongkol, deho,
kembung, makarel,malalugis,makarel
2. Nama Spesies pasifik, layang, cakalang, tenggiri, tuna,
tuna cakalang

3. Bentuk Bahan Baku Beku Utuh

Madura, Banyuwangi , Lamongan, dan

4. Asal Bahan Baku
Bitung

5. Penerimaan Bahan Baku Frozen Fish

6. Persyaratan Bahan Baku Beku, Tidak Gatal, Tidak berbau

7. Tipe Pengemasan Karung, Plastik dan Dos

8. Supplier Madura dan Jawa

1.5. Deskripsi Produk Akhir

Nomor : 1.6.
LATAR BELAKANG
Revisi : 0
DESKRIPSI PRODUK Halaman: 1 dari 1
AKHIR

1. Nama produk Akhir Frozen Pelagic Fish

Baby Tuna (Baby Tuna), Lemuru (Bali
Sardinella), Tongkol (Bullet Tuna),
Kembung (Indian Mackerel), Makerel
(Mackerel), Malalugis (Mackerel Scad),
2. Nama Species Makerel Pasifik (Pacific Mackerel), Layang
(Shortfin Scad), Cakalang (Skipjack),
Tenggiri (Spanish Mackerel), Tuna
Cakalang (Skipjack Tuna), Deho (Deho),
Tuna (Tuna)
Penerimaan Bahan Baku, Sortasi,
3. Tahapan Proses Penimbangan, Penyimpanan, Penjualan
atau pedistribusian

4. Komposisi -

5. Pengemasan Karung, Plastik dan Kardus

6. Umur Simpan 2 Tahun

-20’C
7. Kondisi Penyimpanan
Door to door (FOB Gudang)
8. Metode Distribusi
-
9. Petunjuk Penggunaan
Madura dan Jawa
10 Tujuan Pemasaran
Pedagang Industri dan Ritel
11 Konsumen
1.6. Diagram Alir Proses

Nomor : 1.7.
LATAR BELAKANG
Revisi : 0
DIAGRAM ALIR PROSES Halaman: 1 dari 1

Penerimaan Bahan Baku

Sortasi

Penimbangan

Penyimpanan

Penjualan
2. Program Persyaratan Kelayakan Dasar
2.1 KonstruksiBangunan, FasilitasdanPeralatan

PROGRAM PERSYARATAN Nomor : 2.1.

KELAYAKAN DASAR Revisi : 0
KONSTRUKSI BANGUNAN, FASILITAS DAN Halaman : 1 dari 1
PERALATAN

JENIS
SARANA
BANGUNAN/
DAN
FASILITAS KAPASITAS JUMLAH KET
PRASARA
NA /PERALATA
N
Kantor terpisah
dengan
Kantor Gedung 6 orang 1 gudang
penyimpanan

Musholla
berdampingan
Musholla Gedung 10 orang 1 dengan ruang
kantor

Kamar mandi
Kamar Mandi Gedung 1 orang 2 bersih

Ruang proses
terpisah
Ruang proses
Gedung 10 orang 1 dengan ruang
Sortasi
penyimpanan

Mesin tahan
karat, tidak
ABF (Air
beracun dan
Blast Mesin/Peralatan 5 ton/hari 1
mudah
Freezer)
dibersihkan

Ruang
penyimpanan
terpisah
Cold Storage Ruangan 200 ton 2
dengan ruang
pengolahan

Ruang
penyimpanan
Pan terpisah
Ruangan 5 ton/hari 650
Pembekuan dengan ruang
pengolahan

Mesin tahan
karat, tidak
Timbangan beracun dan
Mesin/Peralatan 300 4
Digital mudah
dibersihkan

Peralatan
tahan karat,
tidak beracun
Pallet Plastic Peralatan 2 ton 10
dan mudah
dibersihkan
 PROGRAM PERSYARATAN Nomor : 2.2.
KELAYAKAN DASAR Revisi : 0
PROGRAM PENERAPAN CARA Halaman : 1 dari 5
PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK

2.2 Good Manufacturing Practices (GMP)

Monitoring Tidakan
No Tahapan Proses Alasan Prosedur Dokumen
Apa Bagaimana Dimana Kapan Siapa koreksi
1. Penerimaan a. Ikan yang Untuk a. Pengecekan suhu Suhu ikan Cek suhu ikan Ruang Setiap QC Form Inspeksi Segera
diterima mendapatkan produk ketika datang dengan batas penerimaan ikan Bahan Baku masukkan ke
harus dalam produk yang oleh QC suhu <-18oC bahan baku masuk (Form GMP 1) dalam cold
keadaan bagus dan b. Pengecekan produk storage
beku. sesuai standart secara visual dengan
b. Pembokaran perusahaan metode randem
ikan c. Produk yang diterima
dilakukan kurang <-18ºC Organole Cek ikan secara Ruang Setiap QC Form Inspeksi Segera
dengan d. Pengujian ikan ptik visual penerimaan bahan Bahan Baku masukkan ke
cepat dan dengan parameter bahan baku baku (Form GMP 1) dalam cold
hati-hati - Uji formalin masuk - storage
supaya ikan - Uji histamin
tidak - Formalin Dengan Ruang 6 bulan lab Jika terdapat
mengalami - histamin mengambil penerimaan sekali eksterna formalin dan
kemuduran sample ikan bahan baku l histamine ikan
mutu tidak kita terima
c. Ikan yang
diterima
sesuai
standart
mutu
perusahan
dan suhu
ikan harus <-
18ºC
 PROGRAM PERSYARATAN Nomor : 2.2.
KELAYAKAN DASAR Revisi : 0
PROGRAM PENERAPAN CARA Halaman : 2 dari 5
PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK

Monitoring Tidakan koreksi

No. Tahapan Proses Alasan Prosedur Apa Bagaimana Dimana Kapan Siapa Dokumen
2. Sortasi Setelah Untuk a. Pisahkan ikan Kesesuaian Cek secara Tempat Setiap QC Form Inspeksi Pisahkan size yang
dibongkar, ikan mendapatkan ikan sesuai ukuran size yang visual sortasi ikan Sortasi (FORM tidak sesuai
disortir sesuai yang sesuai b. Sortasi dilakukan diminta datang GMP 2)
size dan sesuai standart dengan cepat dan perusahaan
standart yang perusahaan hati-hati
diminta c. hasil sortasi
perusahaan tidak boleh
diletakkan
dilantai, harus
diletakkan diatas
palet
 PROGRAM PERSYARATAN Nomor : 2.2.
KELAYAKAN DASAR Revisi : 0
PROGRAM PENERAPAN CARA Halaman : 3 dari 5
PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK

No Monitoring Tidakan
Tahapan Proses Alasan Prosedur Dokumen
. Apa Bagaimana Dimana Kapan Siapa korekasi
3. Penimbangan Penimbangan Untuk a. Penimbangan Timbangan Kalibrasi Tempat Setiap bahan QC Form Kalibrasi Pebenahan
dilakukan mendapatkan dilakukan timbangan penimbanga baku masuk Timbangan timbangan dan
dengan cepat dan jumlah ikan berdasarkan dengan anak n (FORM GMP 3) pemakaian
hati-hati, agar yang diterima hasil sortasi timbangan cadangan
ikan tidak b. Timbangan timbangan
mengalami harus dikalibrasi
kemunduran sebelum
mutu digunakan
 PROGRAM PERSYARATAN Nomor : 2.2.
KELAYAKAN DASAR Revisi : 0
PROGRAM PENERAPAN CARA Halaman : 4 dari 5
PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK

Monitoring Tindakan
No. Tahapan Proses Alasan Prosedur Dokumen koreksi
Apa Bagaimana Dimana Kapan Siapa
4. Penyimpanan Setelah di Untuk a. Produk yang Suhu Cek suhu Didisplay Setiap 1 Mekanik Form Mengubungi
ditimbang ikan mempertahankan sudah di timbang diruang panel jam sekali pengecekan pihak mekanik
disimpan di suhu produk ≤ - di simpan dan Suhu jika suhu tidak
dalam 180C dan untuk ditata berdasarkan Penyimpanan normal
coldstorage. mencegah prinsip FIFO (Form GMP 4)
kemunduran (First In First
ikan. Out) dalam
coldstorage pada
suhu -20oC ± 2°C
b. Mekanik akan
memonitor dan
mencatat suhu
setiap satu jam
sekali.
c. Pintu coldstroge
harus selalu
tertutup, akses
keluar masuk
harus dilakukan
dengan cepat
dan menutup
pintu kembali
untuk
menghindari
adanya fluktuasi
suhu dan
kondensasi.
 PROGRAM PERSYARATAN Nomor : 2.2.
KELAYAKAN DASAR Revisi : 0
PROGRAM PENERAPAN CARA Halaman : 5 dari 5
PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK

Monitoring Tindakan
No. Tahapan Proses Alasan Prosedur Dokumen
Apa Bagaimana Dimana Kapan Siapa koreksi
5. Penjualan Barang jadi Untuk a. Pemindahan Kebrsihan Cek secara Ditermoking Diruang QC Form Inspeksi Pembersihan
lokal dipindahkan pemasaran produk thermoking visual muat Proses Loading jika
dari dilakukan produk Thermoking (Form thermoking
coldstorage ke dengan hati-hati GMP 5) keadaan kotor
Thermoking Thermoking yang )
digunakan untuk
muat harus dalam
keadaan bersih
 PROGRAM PERSYARATAN Nomor : 2.3.
KELAYAKAN DASAR Revisi : 0
Standard Sanitation Operasional Procedure (SSOP) Halaman : 1 dari 4

2.3. Penerapan Standard Sanitation Operasional Procedure (SSOP)

No. Kunci Pokok Sanitasi Tujuan Prosedur Monitoring Rekaman

1. Keamanan Air dan Es  Menjamin air dan es yang
secara langsung maupun tidak
langsung bersentuhan dengan
produk aman dan memenuhi
standard perusahaan
 Sumber air PDAM  Air yang digunakan  Dokumen
 Air yang kontak langsung dengan produk produksi dengan menguji hasil
menggunakan Air PDAM ke laboratorium eksternal pengujian
 Pembersihan tandon air setiap satu bulan setiap 6 bulan sekali air dan es
sekali
 Es yang digunakan berasal dari luar

2. Kondisi dan kebersihan  Memastikan bahwa semua  Peralatan yang kontak langsung dengan  Cek kebersihan peralatan
permukaan yang peralatan yang bersentuhan produk harus bersih oleh QC sebelum dan Form SSOP 1.
kontak langsung dengan produk harus bersih dan  Bahan yang bersentuhan dengan produk sesudah pembokaran di Sanitasi
dengan produk dalam kondisi saniter. terbuat dari stainless stell ruang bongkar Peralatan
 Peralatan yang sudah rusak ataupun berkarat
segera diganti..

3. Pencegahan  Mencegah kontaminasi silang
kontaminasi silang antara produk dengan
lingkungan pabrik, bahan
tambahan, dan personil.
 Ruang bongkar bersih dan tertutup  Pengawasan sanitasi ruang
 Bangunan terbuat dari bahan yang terbuat dari pembokaran secara visual Form SSOP 2.
bahan yang mudah dibersihkan, tidak dilakukan tim QC Inpeksi sanitasi
memiliki potensi mengkontaminasi produk, ruangan
serta memudahkan pembokaran produksi
4. Menjaga fasilitas  Mencegah agar semua fasilitas  Pengawasan kebersihan
pencuci tangan, sanitasi yang digunakan tidak  Terdapat bak untuk cuci kaki sebelum masuk pencuci tangan dan toilet Form SSOP 3.
dan toilet mengontaminasi produk ruang pembongkaran dan sebelum masuk oleh QC Sanitasi sebelum Inpeksi Fasilitas
ruang pembokaran terdapat cuci tangan dan sesudah pembokaran Toilet
 Terdapat prosedur yang ditempel untuk cuci  Fasilitas cuci kaki dan
tangan yang benar. tangan oleh QC secara
 Terdapat peringatan yang ditempel tentang visual
larangan makan, minum dan meludah diruang
produksi.

5. Perlindungan  Memastikan agar produk tidak  Bahan-bahan kimia wajib disimpan di gudang  Kondisi sanitasi gudang Form SSOP 4.
produk/bahan terkontaminasi dari bahan bahan kimia dan diberi label dengan jelas serta bahan kimia di cek oleh Form
pengemas/alat dari pengemas atau bahan kimia cara penggunaannya. QC diruang penyimpanan Pengendalian
bahan-bahan yang berbahaya  Penggunaan klorin untuk cuci kaki 200 ppm, bahan kimia secara visual bahan kimia
kimia/kontaminan cuci peralatan material 50 ppm dan  Penyimpanan dan
penggunaanya diawasi oleh QC penggunaan bahan kimia
 Alcohol 70% digunaklan untuk sterilisasi cek oleh QC diruang
tangan dan penggunaanya diawasi oleh QC. penyimpanan bahan kimia
secara visual

6. Penggunaan dan  Menjamin bahwa bahan  Pada saat penerimaan bahan pengemas  Kondisi sanitasi gudang
penyimpanan bahan pengemas disimpan pada ruang terlebih dahulu di cek jumlah dan kualitas penyimpanan bahan
pengemasan terpisah, tempat bersih dan bahan pengemas pengemas dicek oleh QC
kering  Bahan pengemas dimasukkan kegudang Secara visual diruang -
kering yang terbebas dari debu penyimpanan bahan
 Bagian dasar pengemas harus berpalet supaya pengemas
tidak langsung menyentuh lantai
 Gudang bahan pengemas harus bersih dan
saniter
7. Kebersihan karyawan  Memastikan tidak ada  Karyawan yang masuk ke ruang  Sanitasi dan higienis Form SSOP 5.
dan kesehatan karyawan yang sakit dan kotor pembongkaran harus sehat, dan tidak karyawan di ruang From Inspeksi
karyawan saat memasuki ruang berpenyakit menular(kulit, flu, batuk). pembokaran oleh QC Hygiene
pembokaran Dilakukan monitoring oleh QC dengan cara cek secara Karyawan
 Karyawan yang mempunyai luka diwajibkan visual
menutup luka dengan perban yang tahan air  Kesehatan Karyawan
 Setiap karyawan harus mencuci tangan dan dengan cara cek suhu
kaki terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang tubuh sebelum masuk
pembongkaran pabrik
 Mencuci tangan harus dengan air bersih dan
sabun
 Dilarang memakai perhiasan merokok,
meludah, makan, danminum di area bongkar
dan didalam ruang ganti.
 Pakaian kerja hanya digunakan di dalam ruang
bongkar tidak boleh dipakai diluar ruang
pembokaran
 Tutup kepala dan masker dalam kondisi yang
baik

8. Menghilangkan pest  Memastikan tidak ada pest atau  Pemasangan jebakan tikus diluar ruang  Pengawasan terhadap Form SSOP 6.
dari unit pengolahan hewan pengerat yang masuk ke pembokaran untuk mencegah masuknya jebakan tikus dan jebakan Monitoring
dalam ruang pembokaran binatang pengerat lalat oleh QC setiap hari Perangkat
 Memasang penutup pada setiap saluran air secara visual pengendalian
untuk mencegah masuknya binatang pengerat hama
 Pemasangan plastik curtain di setiap pintu
masuk
 Pemasanga kasa pada ventilasi
 Pembuatan jebakan lalat pada ruang
penerimaan bahan baku dan ruang distribusi
3. Prosedur Penarikan Produk (Recall)

Nomor : 3
PROSEDUR PENARIKAN
Revisi : 0
PRODUK (RECALL)
Halaman: 1 dari 1

PERNYATAAN PENARIKAN PRODUK-

- Keluhan yang disampaikan oleh customer
- Berdampak pada kesehatan

KLASIFIKASI PENARIKAN PRODUK

- Produk tidak sesuai dengan standar
- Produk yang terkontaminasi

METODE PENARIKAN PRODUK

- Metode dilakukan secara daring

WAKTU PENARIKAN PRODUK

- 1x24 jam sejak ditetapkan recall

PENANGGUNG JAWAB
- UPI
- Pelanggan terkait

PROSEDUR PENARIKAN PRODUK

1. Menyiapkan data yang berkaitan dengan recall produk, yang meliputi : Nama
Produk, Kode Produk dan Tgl. Produksi, Jumlah yang akan direcall, Alamat
dan Nama Pelanggan beserta jumlah produk yang akan di recall dari masing-
masing pelanggan Produk lain yang terpengaruh yang maih menjadi stok jug
harus dipantau sebagai produk yang berpotensi tidak sesuai bahkan tidak
aman.

2. Produk yang ditarik / di recall harus diamankan atau diawasi sampai

dihancurkan, atau digunakan untuk tujuan selain tujuan semula, atau
ditentukan sebagai produk yang sesuai / aman untuk rencana penggunaan
yang sama (atau yang lain), atau diproses ulang untuk memastikan produk
tersebut sesuai / aman.

3. Penyebab, jangkauan dan hasil recall produk harus dicatat dan dilaporkan MR
kepada top management, Sebagai agenda tinjauan manajemen

REKAMAN PENARIKAN PRODUK

4. Penanganan Keluhan Pangan

Nomor : 4
PENANGANAN KELUHAN
Revisi : 0
PELANGGAN
Halaman: 1 dari 1

PERNYATAAN MANAJEMEN
- Kualitas produk yang tidak sesuai
1.
PENANGGUNG JAWAB
- Unit Pengolahan Ikan (UPI)

PROSEDUR

2. 1. Terima Keluhan dengan Baik. Biarkan pelanggan tahu bahwa Anda memerhatikan
apa yang mereka sampaikan
3. 2. Tunjukkan Empati dan Komunikasi yang Baik
4. 3. Petakan Masalah Keluhan Pelanggan
5. 4. Segera Tangani Komplain dengan Cepat
6. 5. Berikan Solusi Terbaik

REKAMAN PENGADUAN
Nota pembelian
1.
Bukti produk terkait
2.
5. Pelatihan Karyawan

Nomor : 5
PELATIHAN Revisi : 0
Halaman: 1 dari 1

PERSYARATAN
- Memahami jenis-jenis ikan
- Memahami kualitas ikan yang baik dan tidak
- Memahami SOP Bongkar / Muat

PROSEDUR
- Perusahaan menentukan jadwal pelatihan
- Perusahaan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pelatihan

MONITORING
- Menentukan pelatihan yang dibutuhkan
- Evaluasi kinerja selama program pelatihan

TINDAKAN KOREKSI
- Memberikan penilaian dan evaluasi selama masa pelatihan

PENCATATAN
Dokumen Pelatihan Karyawan
6. Amandemen

Nomor : 6
AMANDEMEN Revisi : 0
Halaman: 1 dari 2

Pernyataan manajemen
Penanggung jawab
Prosedur
Notifikasi
Daftar Riwayat Perubahan Panduan Mutu:
No. Hal. Tanggal Uraian Singkat
No.
Revisi Revisi Revisi
Sebelum Sesudah
 Nomor : 7
PROGAM PERSYARATAN DASAR
Revisi :
LAMPIRAN Halaman: 1 dari 5

LAMPIRAN . Form GMP 1 INSPEKSI BAHAN BAKU

FORM INSPEKSI BAHAN BAKU/RAWMATERIAL INSPECTION FORM

Tanggal/ Date :...........................................................

Hasil Penilaian
Kode Asal Bahan Baku/ Aspek Organoleptik/
Suhu Ikan/ Organoleptik/ Result of Tindakan Koreksi/ Corrective Action
Jam/ Supplier/ Jenis Ikan/ Kind Origin of Raw Organoleptic Aspec***
No. Temperature of Organoleptic
Time Supplier of Fish Material
Fish (ºC)* Mata/ Kenampakan/ Ya / Tidak/
Code
Eye Appearance Yes No

Catatan/ Note :
* Standar suhu ikan pelagis ≤ -18°C
* jika hasil organoleptic memenuhi beri tanda (˅) jika tidak memenuhi beri tanda (X)

Diverifikasi Oleh,/ Verified By, Dicek Oleh,/ Checked By,

Kepala QC QC

( ) ( )

1
 Nomor : 7
PROGAM PERSYARATAN DASAR
Revisi :
LAMPIRAN Halaman: 2 dari 5

LAMPIRAN . FORM GMP 2 SORTASI

FORM INSPEKSI SORTASI/SORTING INSPECTION FORM

Tanggal/ Date :...........................................................

Ukuran Ikan/ Fish Size
No. Jenis Ikan/ Kind of Fish Ya / Tidak/ Tindakan Koreksi/ Corrective Action
Suhu Ikan/ Temperature of Fish (ºC)* Yes No

Catatan/ Note :
*Standar suhu ikan Pelagis/Pelagic FishTemperature Standart : ≤ -18°C
*jika ikan tidak sesuai size yang di minta beritanda (X) dan jika sesuai yang diminta size (V)

Diverifikasi Oleh,/ Verified By, Dicek Oleh,/ Checked By,

Kepala QC QC

( ) ( )

FFFF F

2
 Nomor : 7
PROGAM PERSYARATAN DASAR
Revisi :
LAMPIRAN Halaman: 3 dari 5

LAMPIRAN . FORM GMP 3

FORM KALIBRASI TIMBANGAN/ SCALE CALIBRATION FORM

Tanggal/ Date:..............................................

Jenis Timbangan/ Type of Scale Hasil Kalibrasi/ Calibration Result

Tindakan Koreksi/
Kapasitas/ Corective Action
No
Capacity
Nomor Seri/ Serial 08.00 – 12.00 WIB 13.00 – 16.00 WIB Over Time
Merek/ Brand
Number
1.0 kg 5.0 kg 1.0 kg 5.0 kg 1.0 kg 5.0 kg

Diverifikasi Oleh,/ Verified By, Dicek Oleh,/ Checked By,

Kepala QC QC

( ) ( )

3
 Nomor : 7
PROGAM PERSYARATAN DASAR
Revisi :
LAMPIRAN Halaman: 4 dari 5

LAMPIRAN . FORM GMP 4

PENGECEKAN SUHU PENYIMPANAN/ FREEZING TEMPERATURE INSPECTION FORM

Tanggal / Date :........................................................
CS/ Cold Storage
Keterangan/
Jam/Time Tindakan Koreksi/ Corective Action
Mesin 1/ Machine 1 Mesin 2/ Machine 2 Remark

Diverifikasi Oleh,/ Verified By, Dicek Oleh,/ Checked By,

Kepala QC Staff Mekanik

( ) ( )

4
 Nomor : 7
PROGAM PERSYARATAN DASAR
Revisi :
LAMPIRAN Halaman: 5 dari 5

LAMPIRAN 11. FORM GMP 5

FORM INSPEKSI PROSES LOADING THERMOKING/ THERMOKING LOADING INSPECTIION FORM

Tanggal / Date :........................................................ No. Polisi/ Police Number :........................................................

Kondisi Thermoking/ ThermokingCondition Tindakan Koreksi/
Suhu Thermoking/Thermoking Temperature (ºC)*
Luar/Outside Dalam/Inside Corective Action
No. Jenis Produk/
Jam/ Time
Product Type
Bersih/ Kotor/ Sebelum Loading/ Before Setelah Loading/
Kotor/ Dirty Bersih/ Clean
Clean Dirty Loading After Loading

Catatan/ Note :
*Standar suhu sebelum dan setelah loading/ Temperature Standart before and after loading : ≤ -20°C ± 2℃

Dicek Oleh,/ Checked By,

Diverifikasi Oleh,/ Verified By, QC
Kepala QC
( )
( )

5
6
 Nomor : 7
PROGAM PERSYARATAN DASAR
Revisi :
LAMPIRAN Halaman: 1 dari 6

LAMPIRAN. FORM SSOP 1

FORM SANITASI PERALATAN

Tanggal/Date :...........................................................

Kondisi Peralatan
No. Alat Tindakan Koreksi

Sebelum Proses Saat Proses Setelah Proses

1. Pisau

2. Gunting

3. Pallet

4. Selang

Catatan/ Note :
*Beri tanda cek ( √ ) atau OK pada kolom jika kondisi peralatan bersih dan layak digunakan/
*Beri tanda silang (X) atau NO pada kolom jika kondisi peralatan kotor dan tidak layak digunakan/

Diverifikasi Oleh, Dicek Oleh,QC

Kepala QC

( ) ( )
 Nomor : 7
PROGAM PERSYARATAN DASAR
Revisi :
LAMPIRAN Halaman: 2 dari 6

LAMPIRAN . FORM SSOP 2

FORM INSPEKSI SANITASI RUANGAN

Tanggal/Date :...........................................................

Kondisi

Tindakan
No. Lokasi
Sebelum Proses Setelah Proses Koreksi

Lantai Dinding Lampu Plafon Lantai Dinding Lampu Plafon

Ruang
Penerimaan
1. Bahan Baku

Ruang ABF
2.

Ruang sortasi
3.

Cold storage
4.

Ruang Bahan
5. Pengemas

Ruang Bahan
6. Kimia

Catatan/ Note :
*Beri tanda cek ( √ ) atau OK pada kolom jika kondisi bersih dan layak digunakan
*Beri tanda silang (X) atau NO pada kolom jika kondisi kotor dan tidak layak digunakan

Diverifikasi Oleh, Dicek Oleh,QC

Kepala QC

( ) ( )
 Nomor : 7
PROGAM PERSYARATAN DASAR
Revisi :
LAMPIRAN Halaman: 3 dari 6

LAMPIRAN 1.FORM SSOP 3

FORM INSPEKSI FASILITAS TOILET
Tanggal/Date :...........................................................

Kondisi
No. Alat No. Fasilitas/ Tindakan Koreksi
Sebelum Proses Saat Proses Setelah Proses

01

02
1. Pasokan air/
Water supply
03

04

01

02
3. Sabun/
Soap
03

04
5.
01
Lantai toilet
02
Catatan/ Note :
*Beri tanda cek ( √ ) atau OK pada kolom jika kondisi bersih dan layak digunakan/
*Beri tanda silang (X) atau NO pada kolom jika kondisi kotor dan tidak layak digunakan/

Diverifikasi Oleh, Dicek Oleh,QC

Kepala QC

( ) ( )
 Nomor : 7
PROGAM PERSYARATAN DASAR
Revisi :
LAMPIRAN Halaman: 4 dari 6

LAMPIRAN. FORM SSOP 4

FORM PENGENDALIAN BAHAN KIMIA

Tanggal :...........................................................

Larangan Kondisi
No. Jenis Bahan Jumlah Label Tindakan Koreksi
Penggunaan Penyimpanan

1. Kaporit
2. Klorin
3. Alkohol
4. Sabun Cuci Tangan
5. Sabun Cuci Peralatan
6. Pengharum Lantai
8. Pembersih Porselain
9.
10.
11.

Catatan/ Note :
*Beri tanda cek ( √ ) atau OK pada kolom jika kondisi lengkap dan layak digunakan
*Beri tanda silang (X) atau NO pada kolom jika kondisi tidak lengkap dan tidak layak digunakan

Diverifikasi Oleh Dicek Oleh,QC

Kepala QC

( ) ( )
 Nomor : 7
PROGAM PERSYARATAN DASAR
Revisi :
LAMPIRAN Halaman: 5 dari 6

LAMPIRAN. FORM SSOP 5

FORM INSPEKSI HYGIENE KARYAWAN

Tanggal/Date :...........................................................
Hasil Penilaian (Jumlah Temuan)
No. Aspek Penilaian Tindakan Koreksi
Sebelum Proses Setelah Proses
Baju Kerja
Topi
Sarung Tangan

1. Kelengkapan Kerja Masker

Sepatu

Kuku

Hygiene Karyawan/ Rambut

2.
Employee Hygiene Jenggot
Perhiasan/
Kesehatan
3. Karyawan/
Employee Health
Catatan/ Note :
* Beri tanda cek ( √ ) atau OK pada kolom jika kondisi bersih dan layak digunakan
* Beri tanda silang (X) atau NO pada kolom jika kondisi kotor dan tidak baik/
Kuku harus bersih dan panjang
Rambut dan jenggot harus pendek dan rapi
Tidak diizinkan memakai perhiasan

Diverifikasi Oleh Dicek Oleh,QC

Kepala QC

( ) ( )
 Nomor : 7
PROGAM PERSYARATAN DASAR
Revisi :
LAMPIRAN Halaman: 6 dari 6

LAMPIRAN . FORM SSOP 6

FORM MONITORING PERANGKAT PENGENDALIAN HAMA

Tanggal/Date :...........................................................
Kebersihan/
Cleanliness Jumlah yang
No. Fasilitas/ Tindakan
Jenis Alat/ Tertangkap/
No. Facilities Lokasi/ Location Koreksi/
Item Type Tidak Ok/ Number of
Number OK Corrective Action
Not Ok Captured

Depan Pintu masuk

01 Karyawan
Jebakan Lalat
1.
/ Area Luar Ruang
02 Bongkar

Depan Pintu Masuk

01 karyawan

Depan Pintu bongkar

02
Perangkap
2.
Tikus/ Depan Gudang MC
03 Luar

Catatan/ Note :
*Beri tanda cek ( √ ) atau OK pada kolom jika kondisi bersih dan layak digunakan
*Beri tanda silang (X) atau NO pada kolom jika kondisi kotor dan tidak layak digunakan

Diverifikasi Oleh Dicek Oleh,QC

Kepala QC

( ) ( )