PENGUMUMAN

JADWAL PENGAJUAN

Pengumuman Jadwal Pengajuan ini berlaku mulai dari Hari Selasa 16 Juni 2020. Apabila tidak sesuai dengan
ketentuan yang telah di tetapkan dibawah ini maka Divisi Finance berhak untuk menolak dokumen yang
diberikan.
1. Pengajuan Pembayaran PO ( Maksimal Hari Kamis Sore Jam 15.00 Wita)
Kelengkapan :
a) Pembelian Dalam Negeri
 Pembelian Cash in advance
- PO sudah Approval oleh Direktur
- Penawaran Harga , HPP, Comparation Price
- Invoice dari vendor dengan Approval Head Purchasing
 Pembelian dengan Credit Term
- PO sudah Approval oleh Direktur
- Penawaran Harga , HPP, Comparation Price
- Invoice Asli & Faktur Pajak (approval Head Purchasing)
- Surat Jalan Asli Dilengkapi TTD dan Nama dari Pihak Gudang
- Faktur Pajak
b) Pembelian Luar Negeri
- PO sudah Approval oleh Direktur
- Penawaran Harga , HPP, Comparation Price
- Invoice dengan Approval Head Purchasing
- Email dari Supplier yang menyatakan barang siap kirim (untuk pelunasan pembayaran)
- Forwarder yang dipilih dan sudah di approval oleh Direktur
- Estimasi Tanggal Kedatangan dari Waktu Pembayaran
- Estimasi Biaya PIB dan Custom Clearance

2. Pengajuan Dari Outlet ( Maksimal Hari Jumat Siang Jam 13.00 Wita)
Kelengkapan :
a) Pembelian Dalam Negeri
 Pembelian Cash in advance
- PO sudah Approval oleh Direktur
- Penawaran Harga , HPP, Comparation Price
- Invoice dari vendor dengan Approval Head Purchasing
- Kartu Hutang / Histori Hutang
 Pembelian dengan Credit Term
- PO sudah Approval oleh Direktur
- Penawaran Harga , HPP, Comparation Price
- Invoice Asli & Faktur Pajak (approval Head Purchasing)
- Surat Jalan Asli Dilengkapi TTD dan Nama dari Pihak Gudang
- Faktur Pajak
- Kartu Hutang / Histori Hutang
- Lampiran pembayaran sebelumnya (voucher out dan dokumen pendukung)
 b) Pembelian Luar Negeri
- PO sudah Approval oleh Direktur
- Penawaran Harga , HPP, Comparation Price
- Invoice dengan Approval Head Purchasing
- Email dari Supplier yang menyatakan barang siap kirim (untuk pelunasan pembayaran)
- Forwarder yang dipilih dan sudah di approval oleh Direktur
- Estimasi Tanggal Kedatangan dari Waktu Pembayaran
- Estimasi Biaya PIB dan Custom Clearance

3. Pengajuan Urgent (Maksimal H-1 Sudah Diserahkan ke Divisi Finance dan Di Stempel Urgent )
Kelengkapan :
- PO sudah Approval oleh Direktur
- Penawaran Harga , HPP, Comparation Price
- Invoice dengan Approval Head Purchasing
- Faktur Pajak

4. Pengajuan Operasional
a. Pengajuan Gaji (Holding & Outlet) :
- Maks Tanggal 27 Sudah Diserahkan Ke Finance ,
- Kelengkapan : Rekap Absensi, Rekap Lembur, Dokumen Pendukung
- Bila ada Revisi wajib dilakukan dihari yang sama.
b. Pengajuan THR (Holding & Outlet)
- Maks H-8 Sudah Diserahkan ke Finance
- Kelengkapan : List THR yang sudah diapproval Direktur
Jika penyerahan dokumen pada poin 4a dan 4b melewati batas yang ditetapkan, maka Finance
berhak menolak dan HRD bertanggungjawab langsung ke Management
c. Pengajuan BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
- List & Billing harus diserahkan ke Finance maksimal tanggal 5 setiap awal bulan untuk menghindari
keterlambatan pembayaran. (Maksimal dibayar tanggal 15 setiap bulan jika data diterima lengkap
sebelum tanggal 5)
d. Pengajuan Lain- Lain
- Maks Hari Kamis Sore Jam 15.00 Wita
- Kelengkapan : Purchase Request

5. Pengajuan Trucking & UPJ

- Maksimal H-7 Sudah Diserahkan Ke Finance
- Kelengkapan Trucking : Surat Permohonan Pengajuan Trucking di TTD Head Purchasing & List Barang
yang akan dikirim
- Kelengkapan UPJ : Permohonan UPJ yang Sudah Approval Direktur

Demikian pengumuman ini dibuat, untuk dipatuhi bersama oleh seluruh divisi.

Irdhyani Wiwiek
Kartika Apsari HRD
General Spv

Gusti Putra Petrus M. T Floridus

Finance III Sudirman
Manager General Sukur