PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Tersedianya Honorarium bagi tenaga PTT,

dokter PTT dan dokter spesialis PTT

Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah
Tersedianya dana untuk monitoring evaluasi
dan penilaian kinerja pegawai
Tersedianya dana pemulangan pegawai yang
pensiun
Terlaksananya kegiatan diklat

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tersedianya alat tulis kantor
Terjaganya kebersihan kantor
Tersedianya stand pameran
Penunjang urusan Tersedianya penggandaan blanko dan
pemerintahan daerah dokumen
kabupaten/kota Tersedianya barang cetakan
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
luar daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS

Pemeliharaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintahan daerah

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya untuk pemeliharaan

peralatan mesin
 Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah
kabupaten/kota

Terpeliharanya kendaraan (ambulance dan

motor)
Jumlah gedung yang terpelihara
Tersedianya alat kesehatan rumah sakit
Tersedianya obat-obatan rumah sakit
Program Pemenuhan upaya Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah
kesehatan perorangan dan rumah sakit
upaya kesehatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM
masyarakat dan UKP Kewenangan daerah
kabupaten/kota
Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
Terlaksananya pelayanan dan pendukung
pelayanan
Tersedianya bahan makanan kering dan
oksigen
Tersedianya hasil workshop akreditasi

Penunjang urusan Penataan organisasi

pemerintahan daerah
kabupaten/kota Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi
dan pelaporan
TOTAL
 BAGIAN/BIDANG
TARGET
PELAYANAN PENUNJANG KEUANGAN

12 Bulan 10,211,781,674

252 orang/bulan 491,710,000

1.929
2,990,250,000
orang/bulan

1 Dokumen

1 orang

47 diklat

68 jenis
37 jenis
1 unit

327.000 lembar

17.610 cetakan

49 orang/kegiatan 222,900,000

2 unit 100,000,000

443 orang 269,750,555

36 unit 95,500,000

7 unit AC, 5 unit

komputer, 5 unit
laptop
 37 unit

2 gedung
21 unit 3,359,900,000.00 219,850,195
250 jenis 4,211,999,991

2 unit 83,850,000

2,646,450,000
76 orang

462,300,000 5,092,500,000
25.000 pasien 7,365,927,945

578,410,000 204,825,000.00
12 bulan

10 dokumen 59,563,300

10 Kegiatan

3,629,650,555 5,078,000,186 16,545,016,674

 PENANGGUNG JAWAB
TATA USAHA

50,000,000 subag kepegawaian

3,500,000 subag kepegawaian

338,450,000 subag kepegawaian

160,065,758 Subag Umum dan RT

194,179,463 Subag Umum dan RT
2,746,642 Subag Umum dan RT

101,043,000 Subag Umum dan RT

218,688,900 Subag Umum dan RT

Perencanaan/keuangan dan
aset

Alat Lab (Penunjang)

Pelayanan (443 orang)

Keuangan

41,250,000 Subag RT
 131,065,416 Subag RT

223,980,718 Subag RT

127,400,000

50,000,000

100,000,000

Keuangan

13,090,000 Perencanaan

1,605,459,897 26,858,127,312
Kegiatan Sub Kegiatan
Penyediaan fasilitas Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan
pelayanan kesehatan untuk masalah kesehatan
UKM dan UKP Kewenangan
daerah kabupaten/kota Terlaksananya pelayanan dan pendukung
pelayanan
Tersedianya bahan makanan kering dan
oksigen
Pelayanan Penunjang Keuangan TU
2,646,450,000 127,400,000

7.215.927.945,150.00 462,300,000 5,092,500,000 50,000,000

0.000)
578,410,000 204,825,000.00 100,000,000

2,646,450,000
127,400,000
7,215,927,945
150,000,000
462,300,000
578,410,000
5,092,500,000
204,825,000.00
50,000,000
100,000,000
16,627,812,945
Insentif, Honor
 SASARAN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA

Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas

ASN
Pemulangan pegawai yang pensiun
Pendidikan dan pelatihan pegawai
berdasarkan tugas dan fungsi
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Meningkatnya kualitas
pelayanan rumah sakit Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
sesuai standar pemeliharaan, pajak dan perizinan
kendaraan dinas operasional atau lapangan

Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit

pengadaan alat kesehatan/alat penunjang

medik fasilitas pelayanan kesehatan
Pengadaan obat/vaksin

Pemeliharaan prasarana dan pendukung

fasilitas pelayanan kesehatan
Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan
di kabupaten/kota

Monitoring, evaluasi dan pengendalian

kualitas pelayanan publik dan tata laksana

Program Anggaran
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabuapten/Kota 15,504,905,992.00
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat 24,918,022,565.00
 TARGET

252 orang/bulan
1 orang

47 Diklat
68 Jenis

327000 lembar
49
orang/kegiatan

2 unit

443 orang

36 unit

37 unit

21 Unit
250 jenis

2 unit
76 orang

1 dokumen

10 kegiatan

Keterangan

APBD/BLUD

APBD/BLUD
 SASARAN INDIKATOR
Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit
sesuai standar
Kegiatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintahan daerah
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah
kabupaten/kota
Penataan organisasi
INDIKATOR KINERJA
Pemulangan pegawai yang pensiun
Pendidikan dan pelatihan pegawai
berdasarkan tugas dan fungsi
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak dan perizinan
kendaraan dinas operasional atau lapangan
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit
Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Monitoring, evaluasi dan pengendalian
kualitas pelayanan publik dan tata laksana
Anggaran
161,950,000.00
899,623,763.00
136,750,000
482,446,134
13,090,000
 TARGET
1 orang

47 Diklat
68 Jenis

327000 lembar
49
orang/kegiatan

36 unit

37 unit
76 orang

10 kegiatan

Keterangan

APBD/BLUD
APBD/BLUD

APBD/BLUD

APBD/BLUD
APBD/BLUD
 SASARAN INDIKATOR

Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit

sesuai standar
 INDIKATOR KINERJA TARGET

Tersedianya dana untuk monitoring

evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 1 dokumen
Tersedianya dana pemulangan pegawai yang
1 orang
pensiun
Terlaksananya kegiatan diklat 47 diklat
 SASARAN INDIKATOR

Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit

sesuai standar
 INDIKATOR KINERJA TARGET
Tersedianya alat tulis kantor 68 jenis
Terjaganya kebersihan kantor 37 jenis
Tersedianya stand pameran 1 unit
Tersedianya penggandaan blanko dan
327.000 lembar
dokumen
Tersedianya barang cetakan 17.610 cetakan
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan
36 unit
kendaraan dinas/operasional
7 unit AC, 5 unit
Tersedianya biaya untuk pemeliharaan
komputer, 5 unit
peralatan mesin
laptop
Terpeliharanya kendaraan (ambulance dan
37 unit
motor)
Jumlah gedung yang terpelihara 2 gedung
 SASARAN INDIKATOR

Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit

sesuai standar
 INDIKATOR KINERJA TARGET
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
49 orang/kegiatan
luar daerah
Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan
76 orang
masalah kesehatan
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi
10 Kegiatan
dan pelaporan
 SASARAN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA
Pendidikan dan pelatihan pegawai
berdasarkan tugas dan fungsi

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit
sesuai standar
pengadaan alat kesehatan/alat penunjang
medik fasilitas pelayanan kesehatan
Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan
di kabupaten/kota

Kegiatan Anggaran

203,200,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
269,750,555
Pemerintahan Daerah
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah 3,419,463,300.00
kabupaten/kota
 TARGET

47 Diklat

443 orang

21 Unit

1 dokumen

Keterangan

APBD/BLUD

APBD/BLUD

APBD/BLUD
 SASARAN INDIKATOR

Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit

sesuai standar
 INDIKATOR KINERJA TARGET
Terlaksananya kegiatan diklat 47 diklat
Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan
443 orang
kesehatan PNS
Tersedianya alat kesehatan rumah sakit 21 unit
Tersedianya hasil workshop akreditasi 10 dokumen
 SASARAN INDIKATOR

Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit

sesuai standar
 INDIKATOR KINERJA TARGET
Terlaksananya kegiatan diklat 47 diklat
Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan
443 orang
kesehatan PNS
Tersedianya alat kesehatan rumah sakit 21 unit
Tersedianya hasil workshop akreditasi 10 dokumen
 SASARAN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA
Pendidikan dan pelatihan pegawai
berdasarkan tugas dan fungsi

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya

pemeliharaan, pajak dan perizinan
Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit kendaraan dinas operasional atau lapangan
sesuai standar
pengadaan alat kesehatan/alat penunjang
medik fasilitas pelayanan kesehatan
Pengadaan obat/vaksin

Pemeliharaan prasarana dan pendukung

fasilitas pelayanan kesehatan
Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Kegiatan Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat
26,800,000
Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
100,000,000
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah 4,815,700,186
kabupaten/kota
 TARGET

47 Diklat

2 unit

36 unit

21 Unit
250 jenis

2 unit
76 orang

Keterangan

APBD/BLUD

APBD/BLUD

APBD/BLUD
 SASARAN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA
Terlaksananya kegiatan diklat
Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit
Tersedianya alat kesehatan rumah sakit
sesuai standar
Tersedianya obat-obatan rumah sakit
TARGET
47 diklat

21 unit

250 jenis
 SASARAN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA
Terlaksananya kegiatan diklat

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit Tersedianya obat-obatan rumah sakit

sesuai standar Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah
rumah sakit
Terlaksananya pelayanan dan pendukung
pelayanan
 TARGET
47 diklat

2 unit

250 jenis

2 unit

25.000 pasien
 SASARAN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas

sesuai standar ASN
Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Kegiatan Anggaran

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

13,693,741,674.00
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah
kabupaten/kota 16,200,412,945.00
 TARGET

252 orang/bulan
76 orang

Keterangan

APBD/BLUD

APBD/BLUD
 SASARAN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA

Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit Tersedianya Honorarium bagi tenaga PTT,
sesuai standar dokter PTT dan dokter spesialis PTT

Meningkatnya pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan
Tersedianya bahan makanan kering dan
oksigen
 TARGET

12 Bulan

252 orang/bulan

1.929
orang/bulan

76 orang

12 bulan
 SASARAN INDIKATOR

Meningkatnya kualitas pelayanan

rumah sakit sesuai standar

Peruntukan Pembiayaan:
 INDIKATOR KINERJA TARGET

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dokumen

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil

1 dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan

1 dokumen
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil

1 dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan

1 dokumen
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 dokumen
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 dokumen

Perjalananan Dinas Kegiatan Kordinasi penyusunan dokumen

perencanaan bersumber DAU, APBD Prop dan APBN (DAK)

Biaya penyelenggaraan kegiatan evaluasi mencakup Evaluasi

SPM, Evaluasi DAK dan evaluasi kinerja.
Biaya ATK penyusunanan dokuemn perencanaan, evaluasi dan
pelaporan
Dokumen Renstra 5 tahunan dan RBA tahunan

Dokumen RKA dan RKA hasil asistensi/ telaahan

TAPD

Dokumen RKA Perubahan dan RBA Perubahan/

Pergesaeran

Dokumen DPA Induk

Dokumen DPA Perubahan

Dokumen Evaluasi Renja Tri I - IV

Evaluasi SPM, LAKIP, LPPD dan Profil RSUD