KATA PENGANTAR
A. LATAR BELAKANG
Upaya penindakan kasus korupsi selama ini, khususnya di era reformasi telah
berjalan secara intensif. Namun upaya pencegahan masih kurang memadai,
sehingga upaya pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang optimal.
Salah satu upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah melalui
pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi. Secara umum Inpres ini menginstruksikan kepada seluruh pimpinan
Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan sistem
pemerintahan (birokrasi) melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan norma-
norrna yang memang sudah ada dasar hukumnya, kecuali Instruksi ke-5 tentang
Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Inpres ini dilandasi keyakinan
bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan norma tersebut akan memperbaiki
sistem pemerintahan (birokrasi) sehingga memperkecil peluang terjadinya tindak
pidana korupsi.
D. PENGERTIAN UMUM
1. Zona lntegritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada
K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen)
untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi,
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang
diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK
dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas
laporan keuangannya.
3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau
predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat
indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di
atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.
4. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum,
melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang
menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan
oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian
materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
5. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L dan Pemda,
serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan
kepada masyarakat.
6. Unit Penggerak Integritas (UPI) adalah unit kerja yang ditugasi untuk
memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit
kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara
ex-officio dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
pada masing-masing K/L dan Pemda.
7. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi
Birokrasi.
8. Tim Penilai Internal adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan K/L dan
Pemda yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka
memperoleh predikat WBK/WBBM.
9. Tim Penilai Nasional adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang diberi
tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat
WBK/WBBM.
E. STRUKTUR ORGANISASI
MENUJU WBK/WBBM
Sampai dengan saat ini promosi jabatan secara terbuka baru diterapkan
sebagai uji coba pada Kementerian PAN dan RB serta beberapa LPNK
yang berada di bawah koordinasi Kementerian PAN dan RB. Oleh
karena itu, dalam pedoman ini, belum dijadikan salah satu indikator
proses pembangunan Zona Integritas.
Tabel 1. Rincian Bobot Indikator Proses Sebagai Syarat Penilaian Unit Kerja
Berpredikat WBK.
BOBOT
NO UNSUR INDIKATOR PROSES
(%)
1 Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas 5
2 Pemenuhan Kebutuhan LHKPN 6
3 Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja 6
4 Pemenuhan Kewajiban Laporan Keuangan 5
5 Penerapan Kebijakan Disiplin PNS*) 5
6 Penerapan Kode Etik Khusus 4
7 Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik*) 6
8 Penerapan Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi 6
9 Pengendalian Gratifikasi 6
10 Penanganan Benturan Kepentingan (Conflicts of Interest) 6
11 Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti 6
Korupsi
12 Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh 5
BPK/KPK/APIP
13 Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas*) 4
14 Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan yang 6
Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK
15 Promosi Jabatan Sewcara Terbuka*) 3
16 Rekrutmen Secara Terbuka 3
17 Mekanisme Pengaduan Masyarakat 6
18 E-procument 6
19 Pengukuran Kinerja Individu*) 3
20 Keterbukaan Informasi Publik 3
*) Belum dapat diterapkan karena belum ada kebijakan sebagai acuan atau karena kebijakan baru
diterbitkan dan belum diterapkan secara luas
Tabel 2. Nilai Indikator Hasil yang Harus Dicapai dalam Penetapan Unit Kerja
Berpredikat WBK.
UNSUR INDIKATOR
NO NILAI KETERANGAN
HASIL
1 Nilai indeks integritas*) ≥7,0 • Skala 0-10
• Berdasarkan instrument
KPK
2 Penilaian Kinerja Unit ≥550 • Skala 0-1000
Pelayanan Publik • Berdasarkan PermenPAN
dan RB Nomor 38 Tahun
2012
3 Persentase kerugian negara 0% • Dalam 2 tahun terakhir
(KN) yang belum • Berdasarkan penilaian
diselesaikan (%) APIP, BPK atau
Keputusan Aparat
Penegak Hukum (APH)
4 Persentase maksimum 3% • Dalam 2 tahun terakhir
temuan in-efektif (% • Berdasarkan penilaian
anggaran) APIP dan BPK
5 Persentase maksimum 5% • Dalam 2 tahun terakhir
temuan in-efisien (% • Berdasarkan penilaian
anggaran) APIP dan BPK
6 Persentase maksimum 1% • Dalam 2 tahun terakhir
jumlah pegawai yang • 0% jika jumlah pegawai
dijatuhi hukuman disiplin <100 orang; ≤1% jika
karena penyalahgunaan jumlah pegawai ≥ 100
keuangan orang
7 Persentase pengaduan 5% Pengaduan yang telah >60
masyarakat yang belum hari
ditindaklanjuti **)
8 Persentase pegawai yang 0% • Dalam 2 tahun terakhir
melakukan tindak pidana • Berdasarkan keputusan
korupsi pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan
hukum tetap
*) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK
**) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja
Tabel 3. Nilai Indikator Hasil yang Harus Dicapai dalam Penetapan Unit Kerja
Berpredikat WBBM.
UNSUR INDIKATOR
NO NILAI KETERANGAN
HASIL
1 Nilai indeks integritas*) ≥7,5 • Skala 0-10
• Berdasarkan instrument
KPK
2 Penilaian Kinerja Unit ≥750 • Skala 0-1000
Pelayanan Publik • Berdasarkan PermenPAN
dan RB Nomor 38 Tahun
2012
3 Persentase kerugian negara 0% • Dalam 2 tahun terakhir
(KN) yang belum • Berdasarkan penilaian APIP,
diselesaikan (%) BPK atau Keputusan Aparat
Penegak Hukum (APH)
4 Persentase maksimum 2% • Dalam 2 tahun terakhir
temuan in-efektif • Berdasarkan penilaian APIP
berdasarkan penilaian APIP dan BPK
(% anggaran)
5 Jumlah maksimum temuan 3% • Dalam 2 tahun terakhir
in-efisien berdasarkan • Berdasarkan penilaian APIP
penilaian APIP (% dan BPK
anggaran)
6 Persentase maksimum 0% • Dalam 2 tahun terakhir
jumlah pegawai yang • 0% jika jumlah pegawai
dijatuhi hukuman disiplin <100 orang; ≤1% jika jumlah
karena penyalahgunaan pegawai ≥ 100 orang
keuangan
7 Persentase pengaduan 0% Pengaduan yang telah >60 hari
masyarakat yang belum
ditindaklanjuti **)
8 Persentase pegawai yang 0% • Dalam 2 tahun terakhir
dijatuhi hukuman karena • Berdasarkan keputusan
tindak pidana korupsi pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum
tetap
*) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK
**) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja
BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN
A. EVALUASI
Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK/WBBM yang telah
ditetapkan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas pedoman ini. Evaluasi
dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB melalui penelaahan laporan-laporan
yang diterima dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan.
Hasil evaluasi akan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan
kebijakan pemberantasan korupsi.
B. PELAPORAN
1. Pelaporan oleh K/L dan Pemda
Pimpinan K/L dan Pemda wajib menyampaikan laporan kepada Menteri
mengenai:
a. telah dilaksanakannya pencanangan pembangunan ZI pada K/L dan
Pemda yang bersangkutan;
b. telah ditetapkannya unit kerja yang berpredikat WBK;
c. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan ZI.
TAHUN :
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
A PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5,0
1 Tim Kerja (1) 1,0
a Apakah unit kerja telah
. membentuk tim untuk Ya, apabila Tim telah
Y/T
melakukan pembangunan dibentuk di dalam unit kerja
Zona Integritas ?
b Apakah penentuan A. Dengan
. anggota Tim selain prosedur/mekanisme yang
pimpinan dipilih melalui jelas;
prosedur/mekanisme A/B/C
B. Sebagian menggunakan
yang jelas ? prosedur;
C. Tidak di seleksi
2 Dokumen Rencana 1,0
Pembangunan Zona Integritas
(1)
a Apakah ada dokumen Ya, apabila memiliki
. rencana kerja dokumen rencana kerja
pembangunan Zona Y/T pembangunan Zona
Integritas menuju Integritas
WBK/WBBM ?
b Apakah dalam dokumen A. Semua target-target
. pembangunan terdapat prioritas relevan dengan
target-target prioritas tujuan pembangunan
yang relevan dengan WBK/WBBM;
tujuan pembangunan B. Sebagian target-target
WBK/WBBM? prioritas relevan dengan
A/B/C
tujuan pembangunan
WBK/WBBM;
C. Tidak ada target-target
prioritas yang relevan
dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM
c Apakah terdapat
. mekanisme atau media Ya, apabila ada media
untuk mensosialisasikan Y/T sosialisasi pembangunan
pembangunan WBK/WBBM
WBK/WBBM ?
3 Pemantauan dan Evaluasi 2,0
Pembangunan WBK/WBBM (2)
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
a Apakah seluruh kegiatan A. Semua kegiatan
. pembangunan sudah pembangunan telah
dilaksanakan sesuai dilaksanakan sesuai dengan
dengan rencana ? rencana; B. Sebagian besar
kegiatan pembangunan
telah dilaksanakan sesuai
A/B/C dengan rencana; C.
/D Sebagian kecil kegiatan
pembangunan telah
dilaksanakan sesuai dengan
rencana; D. Belum ada
kegiatan pembangunan
yang dilakukan sesuai
dengan rencana
b Terdapat monitoring dan A. Jika laporan monitoring
. evaluasi terhadap dan evaluasi tim internal
pembangunan Zona atas persiapan dan
Integritas pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM dilakukan
bulanan;
B. Jika laporan monitoring
dan evaluasi tim internal
atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM dilakukan
A/B/C triwulan;
/D C. Jika laporan monitoring
dan evaluasi tim internal
atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM dilakukan
semesteran;
D. Jika laporan monitoring
dan evaluasi tim internal
atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM dilakukan
tahunan
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
c Apakah hasil Monitoring A. Jika semua laporan
. dan Evaluasi telah monitoring dan evaluasi tim
ditindaklanjuti ? internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti; B. Jika
sebagian besar laporan
monitoring dan evaluasi tim
internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM telah
A/B/C
ditindaklanjuti; C. Jika
/D
sebagian kecil laporan
monitoring dan evaluasi tim
internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti; D. Jika
laporan monitoring dan
evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan
kegiatan Unit WBK/WBBM
belum ditindaklanjuti
4 Perubahan pola pikir dan 1,0
budaya kerja (1)
a Apakah pimpinan Ya, jika pimpinan memberi
. berperan sebagai role teladan nyata. misalnya
model dalam pelaksanaan Y/T mengisi/mencatat
Pembangunan kehadiran setiap hari seperti
WBK/WBBM ? pegawai lain.
b Apakah sudah ditetapkan Ya, jika agen perubahan
Y/T
. agen perubahan ? sudah ditetapkan
c Apakah telah dibangun Ya, jika dilakukan pelatihan
. budaya kerja dan pola budaya kerja dan pola pikir
Y/T
pikir di lingkungan
organisasi?
d Apakah anggota A. Jika semua anggota
. organisasi terlibat dalam terlibat dalam
pembangunan Zona pembangunan Zona
Integritas menuju Integritas menuju
WBK/WBBM? WBK/WBBM dan usulan-
usulan dari anggota
diakomodasikan dalam
keputusan; B. Jika sebagian
besar anggota terlibat
dalam pembangunan Zona
A/B/C
Integritas menuju
/D
WBK/WBBM; C. Jika
sebagian kecil anggota
terlibat dalam
pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM; D. Jika belum
ada anggota terlibat dalam
pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
II PENATAAN TATALAKSANA (5) 5,0
1 Prosedur operasional tetap 1,5
(SOP) kegiatan utama (1,5)
a Apakah SOP mengacu A. Jika semua SOP unit telah
. pada peta proses bisnis mengacu peta proses bisnis
instansi dan juga melakukan inovasi
yang selaras;
B. Jika semua SOP unit telah
A/B/C mengacu peta proses bisnis;
/D C. Jika sebagian besar SOP
unit telah mengacu peta
proses bisnis;
D. Jika sebagian kecil SOP
unit telah mengacu peta
proses bisnis
b Prosedur operasional A. Jika unit telah
. tetap (SOP) telah menerapkan seluruh SOP
diterapkan yang ditetapkan dan juga
melakukan inovasi pada SOP
yang diterapkan; B. Jika unit
A/B/C telah menerapkan seluruh
/D SOP yang ditetapkan ; C.
Jika unit telah menerapkan
sebagian besar SOP yang
ditetapkan ; D. Jika unit
telah menerapkan sebagian
kecil SOP yang ditetapkan
c Prosedur operasional a. Jika seluruh SOP utama
. tetap (SOP) telah telah dievaluasi dan telah
dievaluasi ditindaklanjuti berupa
perbaikan SOP atau usulan
perbaikan SOP
b. Jika sebagian besar SOP
utama telah dievaluasi dan
A/B/C
telah ditindaklanjuti berupa
/D
perbaikan SOP atau usulan
perbaikan SOP
c. Jika sebagian besar SOP
utama telah dievaluasi
tetapi belum ditindaklanjuti;
d. Jika sebagian kecil SOP
utama telah dievaluasi
2 E-Office (2) 2,0
a Apakah sistem A. Jika unit memiliki sistem
. pengukuran kinerja unit pengukuran kinerja yang
sudah menggunakan menggunakan teknologi
teknologi informasi? informasi dan juga
melakukan inovasi;
B. Jika unit memiliki sistem
A/B/C pengukuran kinerja terpusat
yang menggunakan
teknologi informasi;
C.Belum memiliki sistem
pengukuran kinerja yang
menggunakan teknologi
informasi
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
b Apakah operasionalisasi A. Jika unit memiliki
. manajemen SDM sudah operasionalisasi manajemen
menggunakan teknologi SDM yang menggunakan
informasi? teknologi informasi dan juga
melakukan inovasi; B. Jika
unit memiliki
operasionalisasi manajemen
A/B/C
SDM yang menggunakan
teknologi informasi secara
terpusat; C. Belum memiliki
operasionalisasi manajemen
SDM yang sudah
menggunakan teknologi
informasi
c Apakah pemberian A. Jika unit memberikan
. pelayanan kepada publik pelayanan kepada publik
sudah menggunakan dengan menggunakan
teknologi informasi? teknologi informasi dan juga
melakukan inovasi;
B. Jika unit memberikan
pelayanan kepada publik
A/B/C
dengan menggunakan
teknologi informasi secara
terpusat;
C. Belum memberikan
pelayanan kepada publik
dengan menggunakan
teknologi informasi
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
d Apakah telah dilakukan A. Jika laporan monitoring
monitoring dan dan dan evaluasiterhadap
evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
pemanfaatan teknologi informasi dalam
informasi dalam pengukuran kinerja unit,
pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
operasionalisasi SDM, pemberian layanan kepada
dan pemberian layanan publik dilakukan bulanan; B.
kepada publik? Jika laporan monitoring dan
evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi
informasi dalam
pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada
A/B/C publik dilakukan triwulan; C.
/D Jika laporan monitoring dan
evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi
informasi dalam
pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada
publik dilakukan
semesteran; D. Jika laporan
monitoring dan evaluasi
terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada
publik dilakukan tahunan
3 Keterbukaan Informasi Publik 1,5
(1,5)
a Kebijakan tentang Ya, jika kebijakan tentang
. keterbukaan informasi Y/T keterbukaan informasi
publik telah diterapkan publik sudah diterapkan
b Melakukan monitoring Ya, jika sudah dilakukan
. dan evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kebijakan keterbukaan Y/T pelaksanaan kebijakan
informasi publik keterbukaan informasi
publik
II PENATAAN SISTEM MANAJEMEN 15,0
I. SDM (15)
1 Perencanaan kebutuhan 2,0
pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi (2)
a Apakah kebutuhan Ya, jika kebutuhan pegawai
. pegawai yang disusun yang disusun oleh unit kerja
oleh unit kerja mengacu mengacu kepada peta
kepada peta jabatan dan Y/T jabatan dan hasil analisis
hasil analisis beban kerja beban kerja untuk masing-
untuk masing-masing masing jabatan
jabatan?
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
b Apakah penempatan A. Jika semua penempatan
. pegawai hasil rekrutmen pegawai hasil rekrutmen
murni mengacu kepada murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang kebutuhan pegawai yang
telah disusun per telah disusun per jabatan; B.
jabatan? Jika sebagian besar
penempatan pegawai hasil
rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai
yang telah disusun per
A/B/C
jabatan; C. Jika sebagian
/D
kecil penempatan pegawai
hasil rekrutmen murni
mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun
per jabatan; D. Tidak ada
penempatan pegawai hasil
rekrutmen murni yang
mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun
per jabatan.
c Apakah telah dilakukan Ya, jika sudah dilakukan
. monitoring dan dan monitoring dan dan evaluasi
evaluasi terhadap terhadap penempatan
penempatan pegawai pegawai rekrutmen untuk
rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan
Y/T
memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi
jabatan dalam organisasi telah memberikan
telah memberikan perbaikan terhadap kinerja
perbaikan terhadap unit kerja
kinerja unit kerja?
2 Pola Mutasi Internal (2) 2,0
a Dalam melakukan Ya, jika ada dilakukan
. pengembangan karier mutasi pegawai antar
pegawai, apakah telah Y/T jabatan sebagai wujud dari
dilakukan mutasi pegawai pengembangan karier
antar jabatan? pegawai
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
b Apakah dalam melakukan A. Jika semua mutasi
. mutasi pegawai antar pegawai antar jabatan telah
jabatan telah memperhatikan kompetensi
memperhatikan jabatan dan mengikuti pola
kompetensi jabatan dan mutasi yang telah
mengikuti pola mutasi ditetapkan pusat dan juga
yang telah ditetapkan? unit kerja memberikan
pertimbangan terkait hal ini;
B. Jika semua mutasi
pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola
A/B/C mutasi yang telah
/D ditetapkan pusat; C. Jika
sebagian besar mutasi
pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah
ditetapkan pusat;D. Jika
sebagian kecil semua mutasi
pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah
ditetapkan pusat.
c Apakah telah dilakukan Ya, jika sudah dilakukan
. monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan mutasi terhadap kegiatan mutasi
Y/T
yang telah dilakukan yang telah dilakukan dalam
dalam kaitannya dengan kaitannya dengan perbaikan
perbaikan kinerja? kinerja
3 Pengembangan pegawai 3,0
berbasis kompetensi (3)
a Apakah Unit Kerja Ya, jika sudah dilakukan
. melakukan Training Need Training Need Analysis
Analysis Untuk Y/T Untuk pengembangan
pengembangan kompetensi
kompetensi ?
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
b Dalam menyusun rencana A. Jika semua rencana
. pengembangan pengembangan kompetensi
kompetensi pegawai, pegawai
apakah mempertimbangkan hasil
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja
pengelolaan kinerja pegawai;
pegawai? B. Jika sebagian besar
rencana pengembangan
kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja
A/B/C
pegawai;
/D
C. Jika sebagian kecil
rencana pengembangan
kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja
pegawai;
D. Belum ada rencana
pengembangan kompetensi
pegawai yang
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai
c Persentase kesenjangan A. Jika persentase
. kompetensi pegawai yang kesenjangan kompetensi
ada dengan standar pegawai dengan standar
kompetensi yang kompetensi yang ditetapkan
ditetapkan untuk masing- sebesar <25% ; B. Jika
masing jabatan persentase kesenjangan
kompetensi pegawai
dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar
A/B/C >25%-50% ; C. Jika sebagian
/D besar kompetensi pegawai
dengan standar kompetensi
yang ditetapkan untuk
masing-masing jabatan
>50%-75%; D. Jika
persentase kesenjangan
kompetensi pegawai
dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar
>75%-100%
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
d Pegawai di Unit Kerja A. Jika seluruh pegawai di
. telah memperoleh Unit Kerja telah
kesempatan/hak untuk memperoleh
mengikuti diklat maupun kesempatan/hak untuk
pengembangan mengikuti diklat maupun
kompetensi lainnya. pengembangan kompetensi
lainnya;
B. Jika sebagian besar
pegawai di Unit Kerja telah
memperoleh
kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi
A/B/C lainnya;
/D C. Jika sebagian kecil
pegawai di Unit Kerja telah
memperoleh
kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi
lainnya;
D. Belum ada pegawai di
Unit Kerja telah
memperoleh
kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi
lainnya
e Dalam pelaksanaan A. Jika unit kerja melakukan
. pengembangan upaya pengembangan
kompetensi, apakah unit kompetensi kepada seluruh
kerja melakukan upaya pegawai; B. Jika unit kerja
pengembangan melakukan upaya
kompetensi kepada pengembangan kompetensi
pegawai (dapat melalui kepada sebagian besar
A/B/C
pengikutsertaan pada pegawai; C. Jika unit kerja
/D
lembaga pelatihan, in- melakukan upaya
house training, atau pengembangan kompetensi
melalui coaching, atau kepada sebagian kecil
mentoring, dll) ? pegawai; D. Jika unit kerja
belum melakukan upaya
pengembangan kompetensi
kepada pegawai
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
f Apakah telah dilakukan A. Jika laporan monitoring
. monitoring dan evaluasi dan evaluasi terhadap hasil
terhadap hasil pengembangan kompetensi
pengembangan dalam kaitannya dengan
kompetensi dalam perbaikan kinerja dilakukan
kaitannya dengan bulanan;
perbaikan kinerja? B. Jika laporan monitoring
dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja dilakukan
triwulan;
A/B/C C. Jika laporan monitoring
/D dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja dilakukan
semesteran;
D. Jika laporan monitoring
dan evaluasi laporan
monitoring dan evaluasi
terhadap hasil
pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja dilakukan
tahunan
4 Penetapan kinerja individu (4) 4,0
a Terdapat penetapan A. Jika seluruh penetapan
. kinerja individu yang kinerja individu yang terkait
terkait dengan kinerja dengan kinerja organisasi ;
organisasi B. Jika sebagian besar
penetapan kinerja individu
yang terkait dengan kinerja
A/B/C
organisasi ; C. Jika sebagian
/D
kecil penetapan kinerja
individu yang terkait dengan
kinerja organisasi ; D. Belum
ada penetapan kinerja
individu yang terkait dengan
kinerja organisasi
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
b Ukuran kinerja individu A. Jika seluruh ukuran
. telah memiliki kesesuaian kinerja individu telah
dengan indikator kinerja memiliki kesesuaian dengan
individu level diatasnya indikator kinerja individu
level diatasnya ;
B. Jika sebagian besar
ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu
A/B/C level diatasnya ;
/D C. Jika sebagian kecil ukuran
kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu
level diatasnya ;
D. Belum ada ukuran kinerja
individu telah memiliki
kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level
diatasnya
c Pengukuran kinerja a. Pengukuran kinerja
. individu dilakukan secara individu dilakukan secara
periodik bulananb. Pengukuran
kinerja individu dilakukan
secara triwulananc.
A/B/C Pengukuran kinerja individu
/D/E dilakukan secara
semesterand. Pengukuran
kinerja individu dilakukan
secara tahunane.
Pengukuran kinerja individu
belum dilakukan
d Hasil penilaian kinerja a. Hasil penilaian kinerja
. individu telah dijadikan individu seluruhnya telah
dasar untuk pemberian dijadikan dasar pemberian
reward (pengembangan reward
karir individu, b. Hasil penilaian kinerja
penghargaan dll). individu sebagian besar
telah dijadikan dasar
A/B/C
pemberian reward
/D
c. Hasil penilaian kinerja
individu sebagian kecil telah
dijadikan dasar pemberian
reward
d. Hasil penilaian kinerja
individu belum dijadikan
dasar pemberian reward
5 Penegakan aturan 3,0
. disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai (3)
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
a Aturan disiplin/kode a. Jika unit kerja telah
. etik/kode perilaku telah mengimplementasikan
dilaksanakan/diimplemen seluruh aturan disiplin/kode
tasikan etik/kode perilaku yang
ditetapkan organisasi dan
juga membuat inovasi
terkait aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku yang
sesuai dengan karakteristik
unit kerja.b. Jika unit kerja
telah mengimplementasikan
seluruh aturan disiplin/kode
A/B/C etik/kode perilaku yang
/D ditetapkan organisasic. Jika
unit kerja telah
mengimplementasikan
sebagian besar aturan
disiplin/kode etik/kode
perilaku yang ditetapkan
organisasid. Jika unit kerja
telah mengimplementasikan
sebagian kecil aturan
disiplin/kode etik/kode
perilaku yang ditetapkan
organisasi
6 Sistem Informasi 1,0
. Kepegawaian (1)
a Data informasi A. Jika data informasi
. kepegawaian unit kerja kepegawaian unit kerja
telah dimutakhirkan telah dimutakhirkan secara
secara berkala. bulanan;
B. Jika data informasi
kepegawaian unit kerja
telah dimutakhirkan secara
A/B/C triwulan;
/D C. Jika data informasi
kepegawaian unit kerja
telah dimutakhirkan secara
semesteran;
D. Jika data informasi
kepegawaian unit kerja
telah dimutakhirkan secara
tahunan
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10,0
1 Keterlibatan pimpinan (5) 5,0
a Apakah pimpinan terlibat Ya, jika pimpinan terlibat
. secara langsung pada saat Y/T secara langsung pada saat
penyusunan Perencanaan penyusunan Perencanaan
b Apakah pimpinan terlibat Ya, jika pimpinan terlibat
. secara langsung pada saat secara langsung pada saat
Y/T
penyusunan Penetapan penyusunan Penetapan
Kinerja Kinerja
c Apakah pimpinan Ya, jika pimpinan memantau
. memantau pencapaian Y/T pencapaian kinerja secara
kinerja secara berkala berkala
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
2 Pengelolaan Akuntabilitas 5,0
Kinerja (5)
a Apakah dokumen A. Jika unit kerja telah
. perencanaan sudah ada memiliki seluruh dokumen
perencanaan (Rencana
Strategis, Rencana Kerja
Tahunan dan Penetapan
Kinerja) ;
A/B/C
B. Jika unit kerja hanya
memiliki Rencana Strategis
dan Penetapan Kinerja ;
C. Jika unit kerja belum
memiliki dokumen
perencanaan
b Apakah dokumen A. Jika seluruh dokumen
. perencanaan telah perencanaan telah
berorientasi hasil berorientasi hasil ;
B. Jika sebagian besar
dokumen perencanaan
A/B/C telah berorientasi hasil ;
/D C. Jika sebagian kecil
dokumen perencanaan
telah berorientasi hasil ;
D. Belum ada dokumen
perencanaan yang
berorientasi hasil
c Apakah terdapat A. Jika unit kerja memiliki
. Indikator Kinerja Utama IKU yang ditetapkan
(IKU) organisasi dan juga
membuat IKU tambahan
yang sesuai dengan
A/B/C
karakteristik unit kerja ;B.
Jika unit kerja memiliki IKU
yang ditetapkan organisasi
;C Jika unit kerja belum
memiliki IKU
d Apakah indikator kinerja A. Jika seluruh indikator
. telah SMART kinerja unit kerja telah
SMART;
B. Jika sebagian besar
indikator kinerja unit kerja
A/B/C telah SMART ;
/D C. Jika sebagian kecil
indikator kinerja unit kerja
telah SMART ;
D. Belum ada indikator
kinerja unit kerja yang
SMART
e Apakah laporan kinerja Ya, jika unit kerja telah
. telah disusun tepat waktu Y/T menyusun laporan kinerja
tepat waktu
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
f Apakah pelaporan kinerja A. Jika seluruh pelaporan
. telah memberikan kinerja telah memberikan
informasi tentang kinerja informasi tentang kinerja ;
B. Jika sebagian besar
pelaporan kinerja telah
memberikan informasi
A/B/C tentang kinerja ;
/D C. Jika sebagian kecil
pelaporan kinerja telah
memberikan informasi
tentang kinerja ;
D. Belum ada pelaporan
kinerja yang memberikan
informasi tentang kinerja
g Apakah terdapat upaya A. Jika unit kerja berupaya
. peningkatan kapasitas meningkatkan seluruh
SDM yang menangani kapasitas SDM yang
akuntabilitas kinerja menangani akuntabilitas
kinerja ; B. Jika unit kerja
berupaya meningkatkan
sebagian besar kapasitas
SDM yang menangani
A/B/C akuntabilitas kinerja ; C. Jika
/D unit kerja berupaya
meningkatkan sebagian
kecil kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas
kinerja ; D. Unit kerja belum
berupaya meningkatkan
kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas
kinerja
h Pengelolaan akuntabilitas A. Jika pengelolaan
kinerja dilaksanakan oleh akuntabilitas kinerja
SDM yang kompeten dilaksanakan oleh seluruh
SDM yang kompeten ;
B. Jika pengelolaan
akuntabilitas kinerja
A/B/C dilaksanakan oleh sebagian
SDM yang kompeten ;
C. Pengelolaan akuntabilitas
kinerja belum dilaksanakan
oleh seluruh SDM yang
kompeten
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15,0
1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3,0
a Telah dilakukan public a. Public campaign telah
. campaign tentang dilakukan secara berkala
pengendalian gratifikasi b. Public campaign
A/B/C dilakukan tidak secara
berkala
c. Belum dilakukan public
campaign
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
b Pengendalian gratifikasi a. Jika unit kerja telah
. telah diimplementasikan mengimplementasikan
pengendalian gratifikasi
sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan
juga membuat inovasi
terkait pengendalian
gratifikasi yang sesuai
A/B/C dengan karakteristik unit
kerja ;b. Jika unit kerja telah
mengimplementasikan
pengendalian gratifikasi
sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi ;c. Jika
unit kerja belum
mengimplementasikan
pengendalian gratifikasi
2 Penerapan SPIP (3) 3,0
a Telah dibangun A. Jika unit kerja telah
. lingkungan pengendalian membangun lingkungan
pengendalian sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi
dan juga membuat inovasi
terkait lingkungan
pengendalian yang sesuai
dengan karakteristik unit
kerja;
B. Jika unit kerja telah
membangun lingkungan
A/B/C
pengendalian sesuai dengan
/D
yang ditetapkan organisasi ;
C. Jika unit kerja telah
membangun sebagian besar
lingkungan pengendalian
sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi;
D. Jika unit kerja telah
membangun sebagian kecil
lingkungan pengendalian
sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
b Telah dilakukan penilaian A. Jika telah melakukan
. risiko atas pelaksanaan penilaian risiko atas seluruh
kebijakan pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan
juga membuat inovasi
terkait lingkungan
pengendalian yang sesuai
dengan karakteristik unit
kerja; B. Jika telah
melakukan penilaian risiko
A/B/C atas seluruh pelaksanaan
/D kebijakan sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi;
C. Jika telah melakukan
penilaian risiko atas
sebagian besar pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi;
D. Jika melakukan penilaian
risiko atas sebagian kecil
pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi
c Telah dilakukan kegiatan a. Jika unit kerja melakukan
. pengendalian untuk kegiatan pengendalian
meminimalisir risiko yang untuk meminimalisir resiko
telah diidentifikasi sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan
juga membuat inovasi
terkait kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang
A/B/C sesuai dengan karakteristik
unit kerja;b. Jika unit kerja
melakukan kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir resiko sesuai
dengan yang ditetapkan
organisasi;c. Jika unit kerja
belum melakukan kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir resiko
d SPI telah diinformasikan a. SPI telah diinformasikan
. dan dikomunikasikan dan dikomunikasikan
kepada seluruh pihak kepada seluruh pihak terkait
terkait b. SPI telah diinformasikan
dan dikomunikasikan
A/B/C kepada sebagian pihak
terkait
c. Belum ada pihak terkait
yang mendapatkan
informasi dan komunikasi
mengenai SPI
3 Pengaduan Masyarakat (3) 3,0
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
a Kebijakan Pengaduan A. Jika unit kerja telah
. masyarakat telah mengimplementasikan
diimplementasikan seluruh kebijakan
pengaduan masyarakat
sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan
juga membuat inovasi
terkait pengaduan
masyarakat yang sesuai
dengan karakteristik unit
kerja; B. Jika unit kerja telah
mengimplementasikan
seluruh kebijakan
A/B/C pengaduan masyarakat
/D sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi; C.
Jika unit kerja telah
mengimplementasikan
sebagian besar kebijakan
pengaduan masyarakat
sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi; D.
Jika unit kerja telah
mengimplementasikan
sebagian kecil kebijakan
pengaduan masyarakat
sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi
b Hasil penanganan a. Jika seluruh hasil
. pengaduan masyarakat penanganan pengaduan
telah ditindaklanjuti masyarakat ditindaklanjuti
oleh unit kerja;b. Jika
sebagian besar Hasil
penanganan pengaduan
masyarakat ditindaklanjuti
A/B/C oleh unit kerja;c. Jika
/D sebagian kecil Hasil
penanganan pengaduan
masyarakat ditindaklanjuti
oleh unit kerja;d. Jika
seluruh hasil penanganan
pengaduan masyarakat
belum ditindaklanjuti oleh
unit kerja
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
c Telah dilakukan A. Jika monitoring dan
. monitoring dan evaluasi evaluasi atas penanganan
atas penanganan pengaduan masyarakat
pengaduan masyarakat dilakukan bulanan;
B. Jika monitoring dan
evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat
A/B/C dilakukan triwulan;
/D C. Jika monitoring dan
evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat
dilakukan semesteran;
D. Jika monitoring dan
evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat
dilakukan tahunan
d Hasil evaluasi atas a. Jika seluruh hasil evaluasi
. penanganan pengaduan atas penanganan
masyarakat telah pengaduan masyarakat
ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti oleh
unit kerja;b. Jika sebagian
hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan
A/B/C
masyarakat telah
ditindaklanjuti oleh unit
kerja;c. Jika belum ada hasil
evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti unit
kerja
4 Whistle-Blowing System (3) 3,0
a Apakah Whistle Blowing Ya, jika Whistle Blowing
. System sudah di Y/T System telah di internalisasi
internalisasi ? di unit kerja
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
b Whistle Blowing A. Jika unit kerja telah
. Systemtelah diterapkan menerapkan seluruh
kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan
juga membuat inovasi
terkait pelaksanaan Whistle
Blowing System yang sesuai
dengan karakteristik unit
kerja;
B. Jika unit kerja telah
menerapkan seluruh
A/B/C
kebijakan Whistle Blowing
/D
System sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi;
C. Jika unit kerja telah
menerapkan sebagian besar
kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi;
D. Jika unit kerja telah
menerapkan sebagian kecil
kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi
c Telah dilakukan evaluasi A. Jika evaluasi atas
. atas penerapan Whistle penerapan Whistle Blowing
Blowing System System dilakukan bulanan;
B. Jika evaluasi atas
penerapan Whistle Blowing
System dilakukan triwulan;
A/B/C
C. Jika evaluasi atas
/D
penerapan Whistle Blowing
System dilakukan
semesteran; D. Jika evaluasi
atas penerapan Whistle
Blowing System dilakukan
tahunan
d Hasil evaluasi atas a. Jika seluruh hasil evaluasi
. penerapan Whistle atas penerapan Whistle
Blowing System telah Blowing System telah
ditindaklanjuti ditindaklanjuti oleh unit
kerja;
b. Jika sebagian besar hasil
evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System
telah ditindaklanjuti oleh
A/B/C unit kerja;
/D c. Jika sebagian kecil hasil
evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System
telah ditindaklanjuti oleh
unit kerja;
d. Jika belum ada hasil
evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System
yang ditindaklanjuti unit
kerja
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
5 Penanganan Benturan 3,0
Kepentingan (3)
a Telah terdapat Ya, Jika unit kerja telah
. identifikasi/pemetaan mengidentifikasi/memetaka
Y/T
benturan kepentingan n benturan kepentingan
dalam tugas fungsi utama dalam tugas fungsi utama
b Penanganan Benturan a. Jika penanganan
. Kepentingan telah Benturan Kepentingan
disosialisasikan/internalis disosialiasikan/diinternalisas
asi ikan ke seluruh unit kerja b.
Jika penanganan Benturan
Kepentingan
disosialiasikan/diinternalisas
ikan ke sebagian besar unit
A/B/C
kerja;c. Jika penanganan
/D
Benturan Kepentingan
disosialiasikan/diinternalisas
ikan ke sebagian kecil unit
kerjad. Jika penanganan
Benturan Kepentingan
belum
disosialiasikan/diinternalisas
ikan ke seluruh unit kerja
c Penanganan Benturan a. Jika penanganan
. Kepentingan telah Benturan Kepentingan
diimplementasikan diimplementasikan ke
seluruh unit kerja
b. Jika penanganan
Benturan Kepentingan
diimplementasikan ke
A/B/C sebagian besar unit kerja;
/D c. Jika penanganan
Benturan Kepentingan
diimplementasikan ke
sebagian kecil unit kerja
d. Jika penanganan
Benturan Kepentingan
belum diimplementasikan
ke seluruh unit kerja
d Telah dilakukan evaluasi a. Jika penanganan
. atas Penanganan Benturan Kepentingan
Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala
oleh unit kerja;b. Jika
penanganan Benturan
A/B/C Kepentingan dievaluasi
tidak secara berkala oleh
unit kerja;c. Jika
penanganan Benturan
Kepentingan belum
dievaluasi oleh unit kerja
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
e Hasil evaluasi atas a. Jika seluruh hasil evaluasi
. Penanganan Benturan atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah Kepentingan telah
ditindaklanjuti ditindaklanjuti oleh unit
kerja;
b. Jika sebagian besar hasil
evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti oleh unit
A/B/C
kerja;
/D
c. Jika sebagian kecil hasil
evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti oleh unit
kerja;
d. Jika belum ada hasil
evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan yang
ditindaklanjuti unit kerja
V PENINGKATAN KUALITAS 10,
I. PELAYANAN PUBLIK (10) 0
1 Standar Pelayanan (3) 3,0
a Terdapat kebijakan a. Jika unit kerja memiliki
. standar pelayanan kebijakan standar pelayanan
yang ditetapkan organisasi
dan juga membuat inovasi
terkait standar pelayanan
yang sesuai dengan
A/B/C karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja memiliki
kebijakan standar pelayanan
yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja belum
memiliki kebijakan standar
pelayanan
b Standar pelayanan telah A. Jika unit kerja telah
. dimaklumatkan memaklumatkan seluruh
standar pelayanan sesuai
dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga
membuat inovasi terkait
maklumat standar
pelayanan yang sesuai
dengan karakteristik unit
kerja; B. Jika unit kerja telah
memaklumatkan seluruh
A/B/C
standar pelayanan sesuai
/D
dengan yang ditetapkan
organisasi; C. Jika unit kerja
telah memaklumatkan
sebagian besar standar
pelayanan sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi;
D. Jika unit kerja telah
memaklumatkan sebagian
kecil standar pelayanan
sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
c Terdapat SOP bagi A. Jika unit kerja telah
. pelaksanaan standar menerapkan seluruh SOP
pelayanan sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan
juga membuat inovasi
terkait SOP yang sesuai
dengan karakteristik unit
kerja; B. Jika unit kerja telah
menerapkan seluruh SOP
A/B/C
sesuai dengan yang
/D
ditetapkan organisasi; C.
Jika unit kerja telah
menerapkan sebagian besar
SOP sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi; D.
Jika unit kerja telah
menerapkan sebagian kecil
SOP sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi
d Dilakukan reviu dan a. Jika unit kerja melakukan
. perbaikan atas standar reviu dan perbaikan atas
pelayanan dan SOP standar pelayanan dan SOP
sesuai yang ditetapkan
organisasi dan juga unit
kerja berinisiatif melakukan
reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP ;
A/B/C b. Jika unit kerja melakukan
reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP
yang dilakukan organisasi ;
c. Jika unit kerja belum
melakukan reviu dan
perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP yang
dilakukan organisasi
2 Budaya Pelayanan Prima (3) 3,0
a Telah dilakukan a. Seluruh
. sosialisasi/pelatihan sosialisasi/pelatihan telah
dalam upaya penerapan dilakukan dalam upaya
Budaya Pelayanan Prima penerapan budaya
pelayanan primab. Sebagian
besar sosialisasi/pelatihan
telah dilakukan dalam upaya
penerapan budaya
A/B/C
pelayanan primac. Sebagian
/D
kecil sosialisasi/pelatihan
telah dilakukan dalam upaya
penerapan budaya
pelayanan primad. Seluruh
sosilisasi/pelatihan belum
dilakukan dalam upaya
penerapan budaya
pelayanan prima
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
b Informasi tentang a. Informasi pelayanan
. pelayanan mudah diakses dapat diakses melalui
melalui berbagai media berbagai media (misal:
papan pengumuman,
website, media sosial,
media cetak, media televisi,
radio dsb)
A/B/C b. Informasi pelayanan
dapat diakses melalui
beberapa media (misal:
papan pengumuman,
selebaran, dsb)
c. Informasi pelayanan sulit
diakses melalui berbagai
media
c Telah terdapat sistem a. Telah terdapat sistem
. punishment(sanksi)/rewa sanksi/reward bagi
rd bagi pelaksana layanan pelaksana layanan serta
serta pemberian pemberian kompensasi
kompensasi kepada kepada penerima layanan
penerima layanan bila bila layanan tidak sesuai
layanan tidak sesuai standar dan sudah
standar diimplementasikan b. Telah
terdapat sistem
sanksi/reward bagi
pelaksana layanan serta
A/B/C pemberian kompensasi
kepada penerima layanan
bila layanan tidak sesuai
standar ada namun belum
diimplementasikan c. Belum
terdapat sistem
sanksi/reward bagi
pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi
kepada penerima layanan
bila layanan tidak sesuai
standar
d Telah terdapat sarana a. Apabila seluruh
. layanan pelayanan sudah dilakukan
terpadu/terintegrasi secara terpadu
b. Apabila sebagian besar
pelayanan sudah dilakukan
A/B/C secara terpadu
/D c. Apabila sebagian kecil
pelayanan sudah dilakukan
secara terpadu
d. Apabila tidak ada
pelayanan yang dilakukan
secara terpadu
Pilihan Jawab
PENILAIAN Nilai % Keterangan
Jawaban an
e Terdapat inovasi A. Jika unit kerja telah
. pelayanan memiliki inovasi pelayanan
yang seluruhnya berbeda
dengan unit kerja lain; B.
Jika unit kerja telah memiliki
inovasi pelayanan yang
A/B/C
sebagian besar sama
/D
dengan unit kerja lain; C.
Jika unit kerja telah memiliki
inovasi pelayanan sama
dengan unit kerja lain ; D.
Jika unit kerja belum
memiliki inovasi pelayanan
3 Penilaian kepuasan terhadap 4,0
pelayanan (4)
a Dilakukan survey a. Survey kepuasan
. kepuasan masyarakat masyarakat terhadap
terhadap pelayanan pelayanan dilakukan secara
berkala
b. Survey kepuasan
A/B/C
masyarakat terhadap
pelayanan tidak berkala
c. Belum ada survey
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
b Hasil survey kepuasan a. Hasil survei kepuasan
. masyarakat dapat diakses masyarakat dapat diakses
secara terbuka melalui berbagai media
(misal: papan pengumuman,
website, media sosial,
media cetak, media televisi,
radio dsb)
A/B/C b. Hasil survei kepuasan
masyarakat dapat diakses
melalui beberapa media
(misal: papan pengumuman,
selebaran, dsb)
c. Hasil survei kepuasan
masyarakat sulit diakses
melalui berbagai media
c Dilakukan tindak lanjut a. Dilakukan tindak lanjut
. atas hasil survey atas seluruh hasil survey
kepuasan masyarakat kepuasan masyarakatb.
Dilakukan tindak lanjut atas
sebagian besar hasil survey
A/B/C kepuasan masyarakatc.
/D Dilakukan tindak lanjut atas
sebagian kecil hasil survey
kepuasan masyarakatd.
Belum dilakukan tindak
lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat
TOTAL PENGUNGKIT 60,0
BAB VI
PENUTUP
Badan Pusat Statistik RI. -. Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik
(Roadmap RB BPS) Tahun 2015–2019.