LAPORAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS SUNGAI KARIAS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2017

I. Latar Belakang
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang
telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan/diterapkan di lapangan.
Audit merupakan proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana
kriteria audit telah dipenuhi. Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk
melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit. Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.

II. Tujuan audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan Admen sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
III. Lingkup audit:
Admen :
- Sarana & Prasarana
- Managemen Puskesmas
- Mutu klinis
IV. Objek audit:
 Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
 Capaian kinerja pelayanan
 Kesesuaian terhadap standar akreditasi
 Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

V. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit: Observasi dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Standar / Kriteria audit yang digunakan:
- SOP yang prioritas
VIII. Auditor
1. Kusnul Khatimah
2. Hilmiyati
3. Yulina Rusyida
 IX. Proses Audit
Managemen Puskesmas
-Dilaksanakan pada hari Selasa 28 Nopember 2017
-Bertempat di : - Ruang Tata Usaha 11.00 s/d 13.00 Wita

Sarana & Prasarana

-Dilaksanakan pada hari Rabu 29 Nopember 2017
-Bertempat di : - Ruang Aula 11.00 s/d 13.00 Wita

Mutu Klinis

-Dilaksanakan pada hari Rabu 29 Nopember 2017

-Bertempat di : - Ruang Aula 13.30 s/d 14.30 Wita

Menggunakan metode observasi ,wawancara, telaah dokumen

Menggunakan cek list ( terlampir )

X. Rincian kegiatan audit (terlampir)

XI. Hasil analisa hasil audit (terlampir)
XII. Rekapitulasi Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Perbaikan serta batas waktu
penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee (terlampir)

Mengetahui : Amuntai,
Kepala UPT. Puskesmas Sungai Karias Ketua Tim Audit Internal

Mitia Marini, SKM Fahrianata

Nip.19780915 200604 2 026 Nip.1966093009 198603 1 003
 REKAPITULASI REKOMENDASI HASIL AUDIT INTERNAL YANG MASIH BELUM
SELESAI SAMPAI TANGGAL 11 OKTOBER 2016

BAGIAN : ADMEN

No Unit Rekomendasi Batas Waktu

1 kepegawaian Buat surat penujukkaan / SK perseorangan 12 Oktober 2016
untuk mengurusi administrasi kepegawaian
berserta uraian tugasnya dari kepala puskesmas
untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab
petugas

BAGIAN : UKP

No Unit Rekomendasi Batas Waktu

1 MTBS Buat SOP sesuai dengan ruang lingkup poli 18 oktober 2016
MTBS terutama SOP Kajian awal dan SOP
kajian klinis
2 POLI GIGI Cetak buku Pedoman /referensi pelayanan Gigi

BAGIAN : UKM

No Unit Rekomendasi Batas Waktu

1 GIZI Tingkatkan promosi kesehatan tentang gizi dan
lakukan kaji banding dengan puskesmas yang
cakupan D/S nya mencapai target
2 KIA Cetak semua SOP yang berhubungan dengan 18 oktober 2016
Klinik KIA

Mengetahui : Amuntai, 11 Oktober 2016

Kepala UPT. Puskesmas Sungai Karias Ketua Tim Audit Internal

Mitia Marini, SKM Fahrianata

Nip.19780915 200604 2 026 Nip.1966093009 198603 1 003
Lampiran 1: Jadwal Tahunan Audit Internal

JADUAL TAHUNAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2016
UNIT KERJA YANG JAN-PEB-MAR APR-MEI-JUNI JULI-AGT-SEP OKT-NOP-DES
DIAUDIT
1. KIA 1. PERKESMAS
1. POSYANDU 1. KESLING
2. GIZI 2. KES. JIWA
UKM 2. UKS 2. P2P
3. UKGS 3. UKGMD
3. KES. LANSIA 3. DESA SIAGA
4. PROMKES 4. PKPR
TIM AUDIT : 1. HAFIZAH ANISA 2. YENNY RAKHMANIAH 3. RINA LISNAWATI
1. LABORATURIUM
1. LOKET 1. POLI KIA 1. POLI GIGI
2. PMK
UKP 2. POLI UMUM 2. APOTEK 2. MTBS
3. KONSUL GIZI
3. UGD 3. KLINIK SANITASI

TIM AUDIT : 1. REMIATI HOSIEN 2. RINA AGUSTINA 3. FITRIYANNOR

1. KEPEGAWAIAN 1. SARANA & PRASARANA 1. KEPEGAWAIAN 1. SARANA & PRASARANA

ADMEN
2. KEUANGAN 2. BAGIAN UMUM 2. KEUANGAN 2. BAGIAN UMUM

TIM AUDIT : 1. KUSNUL KHATIMAH 2. HILMIYATI 3. YULINA R

Mengetahui :
Kepala UPT. Puskesmas Sungai Karias Ketua Tim Audit Internal

Mitia Marini, SKM Fahrianata

Nip.19780915 200604 2 026 Nip.1966093009 198603 1 003
 Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan). BAGIAN : ADMEN

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/ Metoda Sumber Instrumen TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ KRITERIA Data audit WAKTU
PROSES YANG AUDIT
YANG MENJADI
DIAUDIT) ACUAN
Managemen 1. Menilai kesesuaian Administrasi Kusnul Khatimah Standar sumber Observasi, Ceklist 28 Nopember 11.00 s/d
Puskesmas thd standar akreditasi kepegawaian Hilmiyati daya (SDM, periksa 2017 13.00 Wita
2. Menilai kepatuhan Yulina Rusyida sarana, dan dokumen
thd SOP prasarana)

Sarana & 1. Menilai kesesuaian Pengelolaan Kusnul Khatimah Standar sumber Observasi, Ceklist 29 Nopember 11.00 s/d
Prasarana thd standar Keuangan Hilmiyati daya (SDM, periksa 2017 13.00 Wita
akreditasi Yulina Rusyida sarana, dan dokumen
2. Menilai kepatuhan prasarana)
thd SOP

Mutu Klinis 3. Menilai kesesuaian Pengelolaan Kusnul Khatimah Standar sumber Observasi, Ceklist 29 Nopember 13.30 s/d
thd standar Keuangan Hilmiyati daya (SDM, periksa 2017 14.30 Wita
akreditasi Yulina Rusyida sarana, dan dokumen
4. Menilai kepatuhan prasarana)
thd SOP
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/ Metoda Sumber Instrumen TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ KRITERIA Data audit WAKTU
PROSES YANG AUDIT
YANG MENJADI
DIAUDIT) ACUAN

MENGETAHUI, Amuntai, 29 Nopember 2017

KETUA TIM AUDIT INTERNAL Auditor Admen: Auditee

1. Kusnul Khatimah ( ) 1. Penanggung Jawab Managemen Puskesmas

2. Hilmiyati ( ) ( )
Fahrianata 3. Yulina Rusyida ( ) 2. Penanggung Jawab Sanana & Prasaran
( )
3. Penanggung Jawab Mutu Klinis
( )
Lampiran 3.1 Ceklist

Bagian /Unit : Penanggung Jawab :

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1
2 -
 Lampiran 3.2 Ceklist

Bagian /Unit: Penanggung Jawab :

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
-
-
 Lampiran 4.1: Rekapitulasi Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Bagian /Unit : Managemen Puskesmas

Uraian Ketidaksesuaian
Rekapitulasi puas /tidak puas di
bag’ TU dan Poli gigi belum di
rekap sebagian
Kekurangan petugas di apotik
Ketentuan jam pelayan pasien
kurang begitu jelas
MENGETAHUI,
KETUA TIM AUDIT INTERNAL
Bukti –Bukti Objektif
Hasil kepuasan poli gigi dan
ruang TU ada yang belum di
rekap sepenuhnya
Asisten apotiker tidak ada
Tidak ditemukan jadwal
jam buka pelayanan di
kartu
Analisis Permasalahan Saran Perbaikan Tindakan Pencegahan Supaya Waktu Penyelesaian
Tidak Terulang Lagi
Petugas lagi cuti Yang merekap sebaiknya Buat jadwal jaga untuk merekap
dibebankan pada petugas harian dan buat petugas cadangan
yang jaga hari itu untuk menggantikan petugas jaga
berhalangan dan monitor secara
berkala
- Direkomendasikan untuk -
penerimaan petugas Asisten
Apotiker
Jadwal hanya berupa print Sebaik nya di buat agak Tim pelayanan selalu
out yang di tempel permanen seperti memakai memonitor hal-hal yang
vandel supaya tidak mudah menjadi indikator mutu
lepas puskesmas
Amuntai, 28 Nopember 2017 Amuntai, 28 Nopember 2017
Ketua Auditor Admen: Auditee
Penanggung Jawab Managemen Puskesmas

Fahrianata Kusnul Khatimah Masliani

 Lampiran 4.2: Rekapitulasi Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Bagian /Unit : Sarana & Prasarana

Uraian Ketidaksesuaian
Petugas tidak dapat
memperlihatkan dokumen SOP
Pemeliharaan alat
Petugas tidak dapat
memperlihatkan dokumen SOP
Pemeliharaan Gedung
Petugas tidak dapat
memperlihatkan dokumen SOP
kebersihan lingkungan
Bukti –Bukti Objektif Analisis Permasalahan Saran Perbaikan Tindakan Pencegahan Supaya Waktu Penyelesaian
Tidak Terulang Lagi
SOP tidak ada Petugas belum Buat SOP dalam bentuk Pantau secara berkala kesesuaian
menganalisis standar dokumen dokumen
akreditasi puskesmas
SOP tidak ada Petugas belum Buat SOP dalam bentuk Pantau secara berkala kesesuaian
menganalisis standar dokumen dokumen
akreditasi puskesmas
SOP tidak ada Petugas belum Buat SOP dalam bentuk Pantau secara berkala kesesuaian
menganalisis standar dokumen dokumen
akreditasi puskesmas

MENGETAHUI, Amuntai, 29 Nopember 2017 Amuntai, 29 Nopember 2017

KETUA TIM AUDIT INTERNAL Ketua Auditor Admen Auditee
Penanggung Jawab Sarana Prasarana

Fahrianata Kusnul Khatimah Hernani Ningsih

 Lampiran 4.3: Rekapitulasi Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Bagian /Unit : Mutu Klinis

Uraian Ketidaksesuaian
Evaluasi hasil perhitungan indikator
pelayanan klinis & keselamatan
pasien belum terlaksana
Bukti –Bukti Objektif Analisis Permasalahan Saran Perbaikan Tindakan Pencegahan Supaya Waktu Penyelesaian
Tidak Terulang Lagi
Evaluasi belum Jadwal evaluasi belum Buat buat jadwal evaluasi Pantau secara berkala kesesuaian
terlaksanan(dalam terprogram dengan jelas kalau memungkinkan dokumen
perencanaan dilakukan 2 dengan perencanaan dana
kali setahun) evaluasi

MENGETAHUI, Amuntai, 29 Nopember 2017 Amuntai, 29 Nopember 2017

KETUA TIM AUDIT INTERNAL Ketua Auditor Admen Auditee
Penanggung Jawab Sarana Prasarana

Fahrianata Kusnul Khatimah Sri Rusyida R