PT. TOYOPLAS MANUFACTURING INDONESIA Doc No : TMI-PRC-F-015 Rev.

03
PROCUREMENT DEPARTMENT
Approved Check Auditee/ Vendor

SUPPLIER ASSESSMENT
PERIOD ; Company Stamp

Dear Supplier
PT Toyoplas MFG Indonesia meminta untuk mengisi kuisioner di bawah ini. Kuisioner ini dibuat sebagai persyaratan audit eksternal.
Perlu diketahui bahwa PT Toyoplas MFG Indonesia sudah menjadi member SMETA sejak bulan September 2019. SMETA merupakan teknik audit
ethic yang di dalamnya mengatur management system, kondisi kerja karywan yang aman dan higienis, jam kerja karyawan, karyawan reguler,
performa lingkungan yang sudah diakui secara interasional.
Tidak hanya SMETA, PT Toyoplas MFG Indonesia juga sudah merupakan member SCAN (Supplier Compliance Audit Network) yang berisi mengenai
pengiriman barang ekspor ke luar negeri, terutama ke Amerika.
Jika ada pertanyaan yang lebih detail, harap konfirmasi melalui email berikut purchasing-team@toyoplas.co.id atauiso@toyoplas.co.id
Kami membutuhkan kerja sama dengan perusahaan Anda untuk mengisi penilaian diri seperti tabel di bawah ini dan silakan kembalikan kepada
kami sebelum; 12 May 2022

Supplier Self Assessment

Cara mengisi kuesioner hanya memilih ya/tidak sesuai dengan pertanyaan yang dibuat.
Tanggal :
Vendor :
Alamat :
Contact Person :
Email :
No Hp :
Jabatan :

No Klausul Isu Jawaban Dokumen Pendukung

SCAN REQUIREMENTS
Apakah ada prosedure atau pengontrolan untuk mitra
Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
bisnis yang berhubungan dengan keamanan pendukungnya
Security Vision & (terorisme) dalam hal pengiriman barang?
1
Responsibility
Apakah barang atau material yang akan dikirim
memiliki izin pihak terkait (bea cukai)?

Apakah Perusahaan melakukan dan memberikan

2 Risk Assesment penilaian risiko keamanan tahunan dalam
beroperasi?
Apakah ada prosedur tertulis dan dapat diverifikasi
untuk mengomunikasikan informasi bisnis yang
diperlukan untuk bea cukai dalam waktu 24 jam
Business Partner keberangkatan pengiriman dari fasilitas?
3
Requirements Apakah fasilitas telah menulis, proses dan prosedur
yang dapat diverifikasi yang digunakan dalam
pemilihan mitra bisnis termasuk: pemasok bahan,
produsen, dan penyedia layanan logistik?
Apakah ada kebijakan keamanan sistem teknologi Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
informasi tertulis? pendukungnya

4 Cybersecurity Apakah sistem otomatis di fasilitas secara individual

menetapkan akun pengguna yang memerlukan
perubahan kata sandi secara berkala?

Conveyance and Apakah ada produk ekspor dilakukan dengan 7 poin

Instruments of cek kontainer? Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
5
International Traffic pendukungnya
Security
No Klausul
6 Seal Security
7 Procedural Security
8 Agricultural Security
Isu Jawaban Dokumen Pendukung
Apakah nomor segel keamanan dicatat pada bill of
Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
lading document dan salinan bill of lading disimpan pendukungnya
oleh Perusahaan?
Apakah segel keamanan disimpan di lokasi yang
aman?
Apakah ada kebijakan mengenai area terlarang? dan
Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
hanya orang tertentu saja yang memasuki area
pendukungnya
tersebut?
Apakah ada program pelatihan keamanan untuk Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
petugas keamanan dari ancaman pihak luar? pendukungnya

Apakah area Perusahaan diawasi oleh CCTV

termasuk pada area loading dan unloading?
Apakah ada prosedur tertulis dan dapat diverifikasi
9 Physical Security untuk memantau dan membatasi akses ke area
operasional kritis dari fasilitas, seperti pengambilan
gudang, pengemasan akhir atau pengemasan,
pengiriman dan penerimaan? Akses harus dibatasi
hanya untuk karyawan yang berwenang.
Apakah gerbang fasilitas melalui mana kendaraan
10 Physical Access Control dan / atau karyawan masuk dan keluar dijaga atau
dipantau dan diamankan ketika tidak digunakan?
Apakah ada kebijakan mengenai penanganan Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
pengunjung Perusahaan? pendukungnya

Apakah kondisi gedung terjaga dari orang yang tidak

11 Physical acces control berkepentingan masuk? misalnya, penerangan cukup,
sekeliling gedung terpagar, ada security di Perushaan
untuk mengecek karyawan/visitor keluar masuk

Education, Training and Apakah karyawan diberikan edukasi mengenai

12
Awarness loading impor maupun ekspor?
SMETA REQUIREMENTS
Apakah perusahaan anda mempunyai sertifikat Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
sebagai acuan standar internasional/ISO? pendukungnya
Apakah perusahaan anda memiliki semua rencana
Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
Management system and bangunan yang sesuai, izin, lisensi, laporan inspeksi pendukungnya
1
Code Implementation seperti yang dipersyaratkan oleh Hukum Lokal?
Apakah perusahaan anda memiliki kebijakan dan
prosedur terkait yang berkaitan dengan: standar Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
pendukungnya
tenaga kerja dan kesehatan & keselamatan??
Apakah semua karyawan / pekerja di perusahaan
anda mendapatkan jumlah dan durasi istirahat yang
benar menurut hukum?
Apakah pada peraturan perusahaan anda memiliki
pengaturan khusus untuk karyawan hamil / pekerja di
Freely Chosen
2 tempat kerja, mis. istirahat teratur, shift yang sesuai,
Employment
dll.?
Apakah perusahaan anda menyimpan daftar terbaru
dari semua karyawan / pekerja yang dipekerjakan
secara langsung termasuk permanen, kontrak
maupun magang?
Apakah Perusahaan mengambil sikap terbuka
terhadap kegiatan serikat pekerja dan organisasinya
Freedom of Association kegiatan.
3 and Right to Collective
Perwakilan pekerja tidak didiskriminasi dan
Bargaining are Respected
memiliki akses untuk melaksanakannya fungsi
perwakilan di tempat kerja.
Working Conditions are Perusahaan memiliki lingkungan kerja yang aman
4
Safe and Hygienic dan higienis untuk karyawan?
No Klausul Isu Jawaban Dokumen Pendukung
Working Conditions are Perusahaan memiliki toilet, air minum yang
5
Safe and Hygienic memadai untuk karyawan?
Apakah karyawan diberikan edukasi mengenai
pelatihan kesehatan dan keselamatan secara periodik,
walaupun karyawan tersebut di mutasi ke bagian
Working Conditions are yang lain
Safe and Hygienic
Apakah perusahaan anda memiliki prosedur untuk
menangani kecelakaan dan tumpahan bahan kimia, Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
6 pendukungnya
pupuk, bahan bakar?
Apakah perusahaan anda mengidentifikasi risiko
potensial terhadap kesehatan pekerja dan dikaitkan
Working Conditions are Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
dengan operasi perusahaan? Misalnya melaksanakan
Safe and Hygienic pendukungnya
proram MCU kepada seluruh karyawan setiap
tahunnya
Apakah Perusahaan memiliki karyawan dibawah
Child Labour Shall Not umur 18 tahun?
7
Be Used Perusahaan mentaati peraturan pemerintah mengenai
perekrutan karyawan?
Apakah semua karyawan / pekerja di perusahaan
anda menerima upah yang sama untuk pekerjaan
yang sama?
8 Living Wages are Paid
Perusahaan memiliki surat keputusan dari
Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
Pemerintah mengenai upah yang diberikan kepada
pendukungnya
karyawan?
Jam kerja karyawan mengikuti aturan pemerintah
yaitu satu minggu 40 jam kerja dan selebihnya
dihitung lembur.
Working Hours are not
9 Pekerja lembur tidak lebih dari 48 jam per
Excessive
minggunya?
Pekerja setidaknya libur dalam sehari dalam waktu 7
hari atau dua hari libur dalam 14 hari.
No Discrimination is Perusahaan tidak melakukan diskrimasi terhadap
10 Practiced karyawan, misalnya perbedaan suku, ras, agama,
usia, status perkawinan dan serikat.
Apakah perusahaan memiliki tenaga kerja asing?
Ketika melakukan perekrutan karywan, apakah pihak
Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
Regular Employment Is Perusahaan memiliki agency / lembaga pendidikan pendukungnya
11 dan ketrampilan (LPK)
Provided
Seluruh karyawan mendapatkan jaminan sosial dan
ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan pemerintah
yang berlaku?
Apakah Perushaaan memiliki karyawan yang bekerja dari
Sub–Contracting and rumah?
12
Homeworking Jika ya, bagaimana sistem kontrolnya?
Apakah perushaan memiliki prosedure/kebijakan Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
mengenai disiplin dalam bekerja? pendukungnya

Apakah Perusahaan memiliki fasilitas terhadap

No Harsh or Inhumane pengaduan rahasia mengenai hak karyawan? Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
13 Misalnya menggunakan box item dalam penanganan pendukungnya
Treatment is Allowed
hal tersebut
Jika ada, apakah pelanggaran tersebut dapat
ditindaklanjuti dan Perusahaan memiliki kebijakan
mengenai hal tersebut?
Apakah Perusahaan memiliki kebijakan lingkungan Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
Other issue areas 10B4: yang berlaku? pendukungnya
14
Environment 4–Pillar Apakah memiliki izin terhadap pembuangan limbah Jika Ya, Harap lampirkan dokumen
yang dihasilkan oleh Perusahaan? pendukungnya