No.

Nama Dokumen
A. Manual Sistem Manajemen K3-Lingkungan
1. Kebijakan K3-Lingkungan
2. Struktur Organisasi PERUSAHAAN
3. Komitmen Manajemen
1. Prosedur Manajemen Risiko
1. Formulir Tabel Manajemen Risiko (HIRADC)
2. Formulir Evaluasi Manajemen Risiko
3. Formulir Program Sistem Manajemen K3-Lingkungan
4. Formulir Review Program Sistem Manajemen K3- Lingkungan
5. Formulir Tujuan Dan Sasaran Strategis K3- Lingkungan
6. Formulir Monitoring Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Strategis K3- Lingkungan
2. Prosedur Identifikasi Dan Evaluasi Peraturan Perundangan Dan Persyaratan
Lainnya
1. Formulir Daftar Peraturan K3-Lingkungan dan Persyaratan Lainnya
2. Formulir Ringkasan Isi dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan K3-Lingkungan dan
Persyaratan Lainnya
3. Prosedur Rekrutmen Karyawan
1. Formulir Permintaan Karyawan
2. Formulir Daftar Pelamar
3. Formulir Lamaran
4. Formulir Daftar Pelamar Terseleksi
5. Formulir Interview
6. Formulir Interview Result
7. Formulir Penilaian Karyawan
4. Prosedur Konsultasi Dan Partisipasi Pekerja
1. Hasil Konsultasi Dan Partisipasi Pekerja
5. Prosedur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
1. Formulir Notulen/Risalah Pertemuan P2K3
2. Format Laporan Triwulan P2K3
6. Prosedur Pelatihan
1. Formulir Analisa Job Diskripsi
2. Formulir Job Description
3. Formulir Matriks Kompetensi
4. Formulir Evaluasi Pekerja
5. Formulir Analisa Kebutuhan Pelatihan
6. Formulir Program Pelatihan
7. Formulir Daftar Hadir
8. Formulir Evaluasi Pelatihan
9. Formulir Notulen Safety Toolbox Meeting
No. Nama Dokumen
10. Formulir Safety Induction
11. Formulir Program Orientasi Karyawan Baru
12. Formulir Monitoring Program Pelatihan
7. Prosedur Job Safety Analysis (JSA)
1. Formulir JSA (Job Safety Analysis)
8. Prosedur Komunikasi
1. Formulir Matriks Komunikasi
2. Buku Pelaporan Komunikasi Eksternal
9. Prosedur Investigasi Insiden
1. Formulir laporan Insiden Tahap I
2. Formulir Laporan Penyelidikan Insiden
10. Prosedur Pelaporan Dan Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja
1. Formulir penyelidikan penyakit akibat kerja
11. Prosedur Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
1. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan Dan Tindakan Pencegahan
12. Prosedur Evaluasi Kinerja K3-Lingkungan
1. Formulir Laporan Kinerja K3 Bulanan
13. Prosedur Pelaporan Sumber Bahaya dan Masalah K3-Lingkungan
1. Formulir Penanganan Bahaya dan Masalah K3-Lingkungan
14. Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Catatan
1. Formulir Daftar Induk Dokumen
2. Formulir Daftar Catatan yang Disimpan
3. Formulir Pengiriman Dokumen
4. Formulir Daftar Perubahan Dokumen
5. Formulir Daftar Penarikan Dan Pemusnahan Dokumen
15. Prosedur Perancangan Dan Rekayasa (Manajemen Perubahan)
1. Formulir Permintaan Perancangan/ Perancangan Ulang
2. Formulir Verifikasi Perancangan
16. Prosedur Ijin Kerja
1. Intruksi Kerja Bekerja Pada Ketinggian
2. Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Tegangan tinggi
3. Intruksi Kerja Bekerja di Ruang Terbatas (Confined Space)
4. Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Mudah Terbakar
5. Intruksi Kerja Bekerja Pada Daerah Potensi Bahaya Tercebur Dan Tenggelam
6. Intruksi Kerja Bekerja Dengan Bahaya Radiasi
7. Intruksi Kerja Pekerjaan Penggalian
8. Formulir Ijin Bekerja Pada Ketinggian
9. Formulir Ijin Bekerja Pada Daerah Tegangan Tinggi
No. Nama Dokumen
10. Formulir Ijin Bekerja di Ruang Terbatas (Confined Space)
11. Formulir Ijin Bekerja Pada Daerah Mudah Terbakar
12. Formulir Ijin Bekerja Pada Potensi Bahaya Tercebur Dan Tenggelam
13. Formulir Ijin Bekerja Dengan Bahaya Radiasi
14. Formulir Ijin Kerja Pekerjaan Penggalian
17. Prosedur Alat Pelindung Diri
1. Formulir Standar Alat Pelindung Diri
2. Formulir Matriks Identifikasi Kebutuhan APD
3. Formulir Serah Terima APD
18. Prosedur Sertifikasi Operator Dan Sarana Produksi
1. Formulir Sertifikasi Sarana Produksi
2. Formulir Sertifikasi Operator Sarana Produksi
19. Prosedur Lock Out Tag Out
1. Daftar team LOTO
2. Standar Tag Out
20. Prosedur Penanganan Bahan Secara Manual dan Mekanis
1. Instruksi Kerja Pekerjaan Manual
2. Instruksi Kerja Operasional Fork Lift
3. Instruksi Kerja Operasional Hoist/Jib crane
21. Prosedur Keselamatan Berkendara
22. Prosedur Journey Management Plan
1. Formulir Journey Management Plan
23. Prosedur Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
1. Instruksi Kerja Penanganan Tumpahan B3
2. Formulir Daftar Bahan Kimia Berbahaya
3. Formulir Inspeksi Bahan Kimia Berbahaya
24. Prosedur Penanganan Limbah B3
1. Formulir Daftar Limbah B3
25. Prosedur Penanganan Sampah
26. Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan
1. Matriks Identifikasi Aspek dan Dampak Pencemaran Lingkungan
27. Prosedur Manajemen Kontraktor
1. Instruksi Kerja Manajemen Kontraktor
2. Formulir Penilaian Awal Kontraktor
3. Formulir Daftar Rekanan Mampu
4. Formulir Penilaian Berkala Kontraktor
28. Prosedur Pembelian/Pengadaan Barang
1. Formulir Daftar Supplier Mampu
No. Nama Dokumen
2. Formulir Daftar Periksa Aspek K3 Pengadaan/ Pembelian Barang
29. Prosedur Pengendalian Produk Akhir
30. Prosedur Keadaan Darurat
1. Instruksi Kerja Keadaan Darurat (Emergency Plan)
2. Formulir Inspeksi APAR
3. Formulir Inspeksi P3K
4. Struktur Organisasi Tim Keadaan Darurat
5. Peta Evakuasi
6. Peta Potensi Bahaya Keadaan Darurat
7. Lay out fasilistas tanggap darurat
8. Daftar Nomor Telepon Emergensi
9. Format Tanda pengenal Tim Keadaan Darurat Perusahaan
31. Prosedur Rencana Pemulihan Paska Keadaan Darurat
32. Prosedur Inpeksi K3-Lingkungan
1. Formulir Check-List Inspeksi K3-Lingkungan
2. Formulir Laporan Temuan Dan Monitoring Ketidaksesuaian Hasil Inspeksi K3-
Lingkungan
3. Formulir Safety Violation (Laporan Tilang/ Pelanggaran K3L)
33. Prosedur Pemantauan Lingkungan Kerja
1. Mapping Area Kerja Potensi Bahaya Fisika
2. Formulir Program Pemantauan Lingkungan Kerja
3. Formulir Hasil Pengukuran Faktor Fisika
34. Prosedur Identifikasi Dan Kalibrasi Peralatan Ukur
1. Formulir Identifikasi Alat Ukur Dan Jadwal Kalibrasi
35. Prosedur Pemantauan Kesehatan Karyawan
1. Formulir Maping Pemeriksaan Kesehatan Kayawan
36. Prosedur Inspeksi Sarana Dan Peralatan Kerja
1. Formulir Checklist Fork Lift
2. Formulir Checklist Hoist Crane
3. Formulir Checklist Gerinda
4. Formulir Checklist Cutting Wheel
5. Formulir Checklist Gas Cutting Unit
6. Formulir Checklist Welding Unit
37. Prosedur Audit Internal SMK3L
1. Formulir Program Audit Internal
2. Formulir Laporan Ketidaksesuaian Audit Internal
3. Check List Audit Internal SMK3
4. Laporan Pelaksanaan Audit Internal
No. Nama Dokumen
38. Prosedur Tinjauan Manajemen
1. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen
2. Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
C. List Standard Operating Procedure
1. SOP Mengoperasikan Gerinda
2. SOP Mengoperasikan Cutting Wheel
3. SOP Pekerjaan Pemotongan Logam (Gas Cutting)
4. SOP Pekerjaan Pengelasan (Welding)

D. Daftar Peraturan Perusahaan

1. Peraturan Dilarang Merokok Dan Mengkonsumsi Minuman Keras Dan Obat-obatan
Terlarang
2. Peraturan Wajib Memakai Alat Pelindung Diri
3. Peraturan Sanksi/Denda Pelanggaran Peraturan (Demerit System)