CORRUPTION IMPACT ASSESSMENT{CIA) UNTUK USULAN INVESTASI DI ATAS 100 MILYAR RUPIAH

Pembangunan SUTET 500 kV Krian-Waru, GISTET 500 kV Waru Beserta Outlet Terkait

I. EVP Pembina selaku Pemrakarsa 1. EVP RJP (Pemrakarsa 1)

2. EVP MKJ (Pemrakarsa 2)
II. Usulan Keputusan 1. Menyetujui penerbitan Anggaran lnvestasi (Al) tahun 2022 SUTET 500 kV Krian­
Waru, GISTET 500 kV Waru beserta outlet terkait sebesar Rp 1,621,912,928,685,­
yang terdiri dari:
a. Prasyarat SUTET 500 kV Krian - Waru Rp 3,623,868,081
b. Prasyarat GISTET 500 kV Waru Rp 123,843,357,352
c. Pra Konstruksi SUTET 500 kV Krian - Waru Rp 85,444,000,000
d. Pembangunan GISTET 500 kV Waru dan SUTET 500 kV Krian - Waru beserta
outlet terkait Rp 1,413,501,703,252
2. Menugaskan GM UIP JBTB untuk melaksanakan Pekerjaan Prasyarat GISTET 500
kV Waru, Pra Konstruksi dan Konstruksi GISTET 500 kV Waru dan SUTET Krian­
Waru dan GM UIT JBM untuk pekerjaan Prasyarat GISTET 500 kV Waru dan SUTET
Krian-Waru.
3. Menugaskan DIV MPE untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan Konstruksi
GISTET 500 kV Waru dan SUTET Krian-Waru.
4. Menugaskan EVP MKJ, EVP RJP, GM UIP JBTB dan GM UIT JBM untuk
melaksanakan mitigasi risiko sesuai RMP (Risk Mitigation Plan) dan melaporkan
secara berka/a kepada SEVP MRO.
5. Dalam pelaksanaan Keputusan Rapat Direksi (Komite lnvesatsi A.I) ini agar mengikuti
peraturan dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan prinsip Good Corporate
Governance (GCG), dan bebas dari konflik kepentingan (conflict of interest).

Ill. Pengambil Keputusan Komite Perencanaan lnvestasi A.I sesuai Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No
069.P/DIR/2021 tentang Pedoman lnvestasi Pengembangan dan Pengelolaan
Ketenagalistrikan di Lingkungan PT PLN (Persero)
IV. Nilai Usulan Anggaran lnvestasi Rp 1,621,912,928,685,-

Page 1 of 12 Paraf Pemcakaraa & r iiJ

V. Tabel CIA sebagaimana telah diklarifikasi oleh DIV PKP dengan Pemrakarsa pada rapat kiarifikasi tanggal 13 Januari 2022 dan sesuai
dokumen evidence yang diterima DIV PKP tanggal 18 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

NO KLARIFIKASI DIV PKP TANGGAPAN PEMRAKARSA EVIDENCE STATUS*)

Berdasarkan perspektif kemudahan pelaksanaan keputusan:

1.1 Apabila usulan keputusan tersebut disetujui, Hambatan dalam pelaksanaan keputusan Kajian Risiko Pembangunan
apa hambatan dalam pelaksanaan keputusan tersebut adalah sebagai berikut: SUTET 500 kV Krian-Waru,
tersebut? Agar dijelaskan. 1. Anggaran tidak tersedia, GISTET 500 kV Waru Beserta
2. Gagal Lelang, Outlet Terkait yang telah
3. Proses perizinan Jalur SUTET 500 kV ditandatangani oleh EVP MKJ
terhambat, tanggal 14 Desember 2021
4. Penyelesaian lahan dan kompensasi
ROW terhambat,
5. Keterlambatan Approval Drawing,
6. Kontraktor tidak perform,
7. Penyelesaian pekerjaan prasyarat
untuk pekerjaan GISTET Waru
terlambat,
8. Keterlambatan material on site, Tersedia
9. Proses Komisoning (RLB) terhambat,
10. Proses Serah Terima Proyek
terhambat,
11. Ketidakselarasan Penyelesaian
proyek,
12. Pelanggan melakukan klaim atas
ketidakmampuan PLN dalam
menyediakan tenaga listrik,
13. Utilisasi aset Transmisi dan GI tidak
memberikan benefit yang memadai,
14. Utilisasi aseteksisting (PLTGU Gresik)
tidak optimal.

Page 2 of 12 Paraf Pemrakarsa '

J,
NO KLARIFIKASI DIV PKP TANGGAPAN PEMRAKARSA EVIDENCE STATUS*)
1.2 Apabila terdapat hambatan dalam Rencana mitigasi dilakukan sesuai dengan Kajian Risiko Pembangunan SUTET
pelaksanaan keputusan tersebut, apa rencana dokumen Kajian Risiko Pembangunan 500 kV Krian-Waru, GISTET 500 kV
mitigasi untuk mengatasi hambatan tersebut? SUTET 500 kV Krian-Waru, GISTET 500 Waru Beserta Outlet Terkait yang
Tersedia
Agar dijelaskan. kV Waru Beserta Outlet Terkait pada telah ditandatangani oleh EVP MKJ
bagian Rencana Perlakuan Risiko. tanggal 14 Desember 2021

1.3 Bagaimana ketersediaan:
1. Kajian Kelayakan Operasional
2. Kajian Kelayakan Finansial
3. Kajian Kelayakan lainnya (jika ada)
DIV MKJ menyampaikan sebagai berikut: Kajian Kelayakan Proyek (KKP)
Pembangunan GITET 500 kV Waru
a. Berdasarkan Kajian Kelayakan Proyek Beserta Outlet Revisi ke 2 No.
yang disusun oleh UIP2B, dievaluasi 23.03/2019.08/128 bulan Agustus
oleh EVP PR JBTMB dan disahkan 2019
oleh EVP SIS pada 30 Agustus 2019,
Berdasarkan hasil kajian kelayakan
operasional (KKO), yang meliputi
analisis aliran daya, analisis hubung
singkat, dan analisis stabilitas
kontingensi didapatkan hasil yang
masih sesuai dengan kriteria yang
ditentukan oleh Aturan Jaringan Sistem
Tenaga Listrik Jawa — Bali — Madura
sehingga proyek pembangunan Tersedia
GISTET 500 kV Waru dinyatakan Iayak
secara operasional.
b. Berdasarkan Kajian Kelayakan Proyek
yang disusun oleh UIP2B, dievaluasi
oleh PLH EVP RJP dan disahkan oleh
EVP SIS pada 30 Agustus 2019, untuk
Pembangunan GITET 500 kV Waru
dan Outletnya diperoleh hasil Kajian
Kelayakan Operasional (KKO) dan
Kajian Kelayakan Finansial (KKF)
dinyatakan LAYAK dengan hasil NPV:
Rp 512 Milyar, IRR : 18,53%, dan Pay
back periode 6 tahun.
c.N/A
Page 3 of 12 Paraf Pemrakarsa ' 4i (..
NO KLARIFIKASI DIV PKP TANGGAPAN PEMRAKARSA
1.4 Bagaimana ketersediaan dokumen DIV MKJ menyampaikan sebagai berikut:
pendukung Iainnya terkait usulan keputusan 1. Kajian Hukum oleh SDT HKK yang
yang diajukan? disampaikan melalui Nota Dinas dan
SEVP HKK Nomor:
68445/HKM.05.03/SEVP HKK1202,
tanggal 17 Desember 2021 terkait
Tindak Lanjut Permohonan Ulasan
GRC Pembangunan SUTET 500 kV
Krian-
Waru dan GISTET 500 kV Waru 2. Kajian Risiko Pembangunan
beserta Outlet Terkait.
2. Kajian Risiko telah selesai dilakukan
pembahasan DIV MKJ, UIP JBTB, UIT
JBM dan DIV KRP.
EWDENCE STATUS*)
1. Nota Dinas dan SEVP HKK
Nomor: 68445/HKM.05.03/
SEVP HKK/202, tanggal 17
Desember 2021 terkait Tindak
Lanjut Permohonan Ulasan
GRC Pembangunan SUTET
500 kV Krian- Waru dan
GISTET 500 kV Waru beserta
Tersedia
Outlet Terkait.
SUTET 500 kV Krian-Waru,
GISTET 500 kV Waru Beserta
Outlet Terkait yang telah
ditandatangani oleh EVP MKJ
tanggal 14 Desember 2021

1.5 Bagaimanakah ketersediaan RAB/Perincian DIV MKJ menyampaikan terkait Anggaran Dokumen Matriks Pekerjaan
harga yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pekerjaan SUTET 500 kV Krian- Waru dan Pembangunan GISTET Waru dan
yang benwenang terkait nilai investasi pada GISTET 500 kV Waru beserta Outlet SUTET Krian-Waru (yang berisi
usulan keputusan di atas? Terkait, UIP JBTB telah menyampaikan rincian anggaran). Tersedia
informasi anggaran sebesar Rp
1,621,912,928,685,-

1.6 Bagaimanakah perhitungan return of DIV MKJ menyampaikan berdasarkan hasil Kajian Kelayakan Proyek (KKP)
investment terhadap usulan keputusan di analisis kelayakan ekonomi yang disusun Pembangunan GITET 500 kV Waru
atas? oleh UIP2B, dievaluasi oleh EVP PR Beserta Outlet No.
JBTMB dan disahkan oleh EVP SIS, 23.03/2019.08/128 bulan Agustus
didapatkan NPV: Rp 512 Milyar, IRR: 2019
18,53%, dan Pay back periode 6 tahun..
Tersedia
Berdasarkan analisis sensitivitas dapat
disimpulkan bahwa pembangunan
GITET/GI pada outlet GITET 500 kV Waru
Iayak secara finansial namun sensitive
terhadap tarif penjualan (-5%) dan tarif A

Page 4 of 12 Paraf Pemrakarsa

NO KLARIFIKASI DIV PKP TANGGAPAN PEMRAKARSA EVIDENCE STATUS*)
pembelian (+5%), sehingga diharapkan
BPP tidak mengalami kenaikan dan harga
rata-rata jual ke Distribusi minimal tetap
atau tidak turun.

1.7 Apakah usulan investasi tersebut sudah ada di
RKAP? Jika belum ada, bagaimana rencana
perubahan RKAPnya?
Usulan lnvestasi Pembangunan SUTET
500 kV Krian-Waru, GISTET 500 kV Waru
Beserta Outlet Terkait terdapat dalam
RKAP tahun 2021 pada halaman 268
nomor urut 105 dan usulan RKAP 2022.
1. RKAP PLN Tahun 2021 Ver
2.12.1
2. Nata dinas EVP MKJ nomor
58535/KEU.00.01/EVP
MKJ/2021, tanggal 8 November Tersedia
2021 perihal Penyampaian
Revisi Makro RKAP 2022 UIP
Pada Divisi MKJ.

1.8 Apakah proyek yang diajukan anggaran
investasinya tercantum dalam RUPTL?
Usulan lnvestasi Pembangunan SUTET Rencana Umum Penyediaan
500 kV Krian-Waru, GISTET 500 kV Waru Tenaga Listrik Tahun 2021-2030
Beserta Outlet Terkait terdapat dalam
RUPTL tahun 2021-2030 pada halaman B-
90, tabel B.6.12 nomor urut 41 (transmisi) Tersedia
dan halaman B-92, tabel B.6.14 nomor urut
57 (gardu induk) dengan target COD tahun
2023.

1.9 Apa manfaat dari usulan keputusan yang Pembangunan GISTET 500 kV Waru Nata Dinas DIRREN Nomor:
diajukan bagi PLN baik dari sisi teknis, dibutuhkan untuk : 45019/TRS.00.01/DIR REN/2021,
operasional maupun finansial? 1. Manfaat secara operasional tanggal 6 September 2021 perihal
meningkatkan keandalan serta Dampak Keterlambatan Pekerjaan
kemampuan pasokan dalam rangka terkait GITET Waru (GIS) beserta
peningkatan pemasaran di kota SUTET & GI terkait Tersedia
Surabaya Metropolis dimana
pembebanan di lnterbus Transformator
(IBT) Krian 1,2 sudah tinggi mencapai
101%, setelah beroperasinya GISTET

J_,,__
Waru maka beban IBT Krian 1,2 turun

Page 5 of 12 Parat Pemrakarsa_�

______f_� '
..s•
NO KLARIFIKASI DIV PKP TANGGAPAN PEMRAKARSA EVIDENCE STATUS*)
menjadi 56% dan beban IBT Waru 1,2
sebesar 81%.
2. Manfaat secara finansial yaitu
menurunkan penggunaan Gas di
PLTGU Gresik dengan estimasi 82.4
bbtud atau setara dengan Rp 1,95
Triliun per tahun.

1.10 Apakah ada informasi pendukung lain yang N/A N/A

dapat disampaikan terkait usulan keputusan di
atas? Agar dijelaskan.

2 Berdasarkan perspektif ketepatan dan keputusan:

2.1 Apa tujuan diajukannya Keputusan di atas? Untuk memperoleh persetujuan dan Materi Presentasi DIV MKJ & RJP
Komite Perencanaan Investasi A.l terkait tentang Usulan Persetujuan Direksi
Anggaran Investasi (Al) tahun 2022 (Komite Investasi A.I)
SUTET 500 kV Krian-Waru, GISTET 500 Tentang Anggaran Investasi Murni
kV Waru beserta outlet terkait sebesar Rp Tahun 2021 Pembangunan
1,621,912,928,685,- dengan rincian GISTET 500 kV Waru, SUTET 509
kV Krian-Waru dan Outlet Terkait
sebagal berikut:
tanggal 13 Januari 2022.
1. Prasyarat SUTET 500 kV Krian —
Waru Rp 3,623,868,081
Tersedia
2. Prasyarat GISTET 500 kV Waru Rp
123,843,357,352
3. Pra Konstruksi SUTET 500 kV Krian —
Waru Rp 85,444,000,000
4. Pembangunan GISTET 500 kV Waru
dan SUTET 500 kV Krian — Waru
beserta outlet terkait Rp
1,413,501,703,252

Page 6 of 12 Paraf Pemrakarsa

NO KLARIFIKASI DIV PKP
2.2 Apakah usulan keputusan yang diajukan
konsisten dengan tujuan yang dicapai?
2.3 Siapakah pejabat yang berwenang dalam
mengambil keputusan terkait usulan ini?
TANGGAPAN PEMRAKARSA EVIDENCE STATUS*)
Usulan keputusan yang diajukan Nota Dinas DIRREN Nomor:
konsisten dengan tujuan yang dicapai 45019/TRS.00.01/DIR REN/2021,
karena: tanggal 6 September 2021 perihal
1. Meningkatkan keandalan serta Dampak Keterlambatan Pekerjaan
kemampuan pasokan dalam terkait GITET Waru (GIS) beserta
rangka peningkatan pemasaran di SUTET & GI terkait.
kota Surabaya Metropolis dimana
pembebanan di lnterbus
Transformator (IBT) Krian 1,2
sudah tinggi mencapai 101%, Tersedia
setelah beroperasinya GISTET
Waru maka beban IBT Krian 1,2
turun menjadi 56% dan beban IBT
Waru 1,2 sebesar81%.
2. Menurunkan penggunaan Gas di
PLTGU Gresik dengan estimasi
82.4 bbtud atau setara dengan Rp
1,95 Triliun per tahun.
Sesuai Peraturan Direksi PT PLN Peraturan Direksi PT PLN (Persero)
(Persero) Nomor: 0069.P/DIR/2021 Nomor: 0069.P/DIR/2021 tentang
tentang Pedoman lnvestasi Pedoman lnvestasi Pengembangan
Pengembangan dan Pengelolaan dan Pengelolaan Ketenagalistrikan
Ketenagalistrikan di Lingkungan PT PLN di Lingkungan PT PLN (Persero).
(Persero) maka pejabat yang berwenang
dalam mengambil keputusan terkait
Usulan Anggaran lnvestasi Pembangunan
Tersedia
SUTET 500 kV Krian-Waru, GISTET 500
kV Waru Beserta Outlet dengan nilai
investasi sebesar Rp 1,543,762,705,673
termasuk dalam wewenang Komite
lnvestasi A.I yang terdiri dari
1. Direktur Utama
2. Wakil Direktur Utama
3. Direktur Bisnis Reqional Terkait - I
Page 7 of 12 Parat Pemrakarsa_�
-=---....q....J-'-/4
-\--'-·--1--
t__
t \ /
NO KLARIFIKASI DIV PKP TANGGAPAN PEMRAKARSA EVIDENCE STATUS*)
4. Direktur Keuangan dan Manajemen
Risiko
5. Direktur Perencanaan
6. Direktur Mega Proyek dan EBT
7. Direktur Energi Primer

Sekretaris merangkap anggota: SEVP

Manajemen Risiko.

2.4 Apakah pengambilan keputusan dilakukan Terkait permohonan kajian hukum

oleh Pejabat yang berwenang sesual dengan persetujuan penerbitan Anggaran 1. Nota Dinas SEVP HKK Nomor:
ketentuan yang berlaku? Investasi Murni (Al) Tahun 2021 untuk 68445/HKM.05.03/SEVP
Pembangunan GISTET 500 kV Waru dan HKK/202, tanggal 17 Desember
SUTET 500 kV Krian — Waru beserta 2021 terkait Tindak Lanjut
Pekerjaan Terkait dan merujuk pada Nota Permohonan Ulasan GRC
Dinas SEVP HKK No. Pembangunan SUTET 500 kV
60204/HKM.05.03/SEVP HKK/2021
Krian- Waru dan GISTET 500
tanggal 15 November 2021 perihal
kV Waru beserta Outlet Terkait
Peranan Kajian Hukum berdasarkan Butir Tersedia
1.2.8 Perdir 0069/2021 dan Perdir 2. Nota Dinas SEVP HKK No.
0071/2021, bahwa berdasarkan Butir 1.2.8 60204/HKM.05.03/SEVP
Perdir 0069/2021 pada prinsipnya HKK/2021 tanggal 15
pengusulan Program Investasi dilengkapi November 2021 perihal
dengan kajian hukum apabila diperlukan. Peranan Kajian Hukum
Sedangkan persetujuan penerbitan
anggaran investasi murni tersebut bukan
merupakan permasalahan hukum yang
perlu dikaji dan sisi hukum.
3 Berdasarkan perspektif transparansi prosedur administratif
3.1 Siapa saja stakeholders dalam usulan 1. Stakeholders internal PLN:
keputusan mi? 1) DIV RJP
2) DIVSIS N/A
N/A
Keterangan: Stake holders se/am pengulas 3) U/P JBTB
GRC 4) UIP2B
5) UITJBM L t
Page 8 of 12 Paraf Pemrakarsa \
NO KLARIFIKASI DIV PKP TANGGAPAN PEMRAKARSA EVIDENCE STATUS*)

2. Stake holders eksternal PLN:

1) DITJEN HUBUD Kementerian
Perhubungan
2) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemprov. Jawa Timur

3.2 Bagaimana keterlibatan stakeholder dalam 1. Stakeholders internal PLN: 1. Stake holders internal PLN:
usulankeputusanini? 1) DIV RJPIDIVPR JBTB dalam 1) Kajian Kelayakan Proyek
ran gka penyusunan Kajian (KKP) Pembangunan
Kelayakan proyek GITET 500 kV Wary
2) DIV S/S dalam rangka penyusunan Beserta Outlet No.
Kajian Ke/ayakan proyek 23.03/2019.08/128 bu/an
3) DIV MRE dalam rangka Agustus 2019
penyusunan Biddoc GISTET 500 2) Kajian Kelayakan Proyek
kV Waru (KKP) Pembangunan
4) UIP JBTB dalam ran gka GITET 500 kV Wary
pen yusunan Biddoc GISTET 500 Beserta Outlet No.
kV Waru dan dalam rangka 23.03/2019.08/128 bu/an
pembahasan lanjutan permohonan Agustus 2019
T ersedia
u/asan GRC GISTET Waru dan 3) Surat U/P JBTB ke DIV
SUTET Krian-Waru MRE Nomor: 3669/
5) U/P2B dalam ran gka penyusunan REN. 00. 03/C45000000/20
Kajian Ke/ayakan proyek dan 21, tan ggal 8 Desember
dalam rangka pembahasan 2021, perihal Usulan terkait
lanjutan permohonan ulasan GRC Biddoc GISTET 500 kV
GISTET Waru dan SUTET Krian- Waru
Waru 4) U/PJBTB:
6) UIT JBM dalam rangka a. Surat U/P JBTB ke DIV
pembahasan lanjutan permohonan MRE nomor 3669/
ulasan GRC GISTET Waru dan REN. 00. 03/C45000000
SUTET Krian-Waru dan /202 1, tan ggal 8
pembahasan kebutuhan evaluasi Desember r 2021, A

Page 9 of 12 Paraf Pemrakarsa

NO KLARIFIKASI DIV PKP TANGGAPAN PEMRAKARSA EVIDENCE STATUS*)

matrix pekerjaan GISTET Waru dan perihal Usu/an terkait

SUTET Krian-Waru Biddoc GISTET 500 kV
Waru
b. Notulen Rapat
Pembahasan Lanjutan
Permohonan Ulasan
2. Stakeho/ders eksternal PLN:
GRC GISTET Waru
1) DITJEN HUBUD Kementerian
dan SUTET Krian-
Perhubungan terkait rekomendasi
Waru tan ggal 10
ketinggian rencana SUTET Krian-
Desember 2021
Wa ru/re komendasi Kawasan
Keselamatan Operasi
5) U1P2B:
Penerbangan(KKOP)
a. Kajian Kelayakan
2) Dinas Penanaman Modal dan
Proyek (KKP)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pembangunan GITET
Pemprov. Jawa Timur terkait
500 kV Waru Beserta
Analisis Dampak Lingkungan
Outlet No.
(ANDAL)
23.03/2019.08/128
bulan Agustus 2019
b. Notulen Rapat
Pembahasan Lanjutan
Permohonan Ulasan
GRC GISTET Waru
dan SUTET Krian-
Waru tanggal 10
Desember 2021

6) UITJBM:
a. Notulen Rapat
Pembahasan Lanjutan
Permohonan Ulasan
GRC GISTET Waru
dan SUTET[, Krian-
Page 10 of 12 Paraf Pemrakarsa
NO KLARIFIKASI DIV PKP TANGGAPAN PEMRAKARSA EVIDENCE STATUS*)

Waru tanggal 10
Desember 2021
b. Notulen Rapat
Pembahasan
Kebutuhan Evaluasi
matrix pekerjaan
GISTET Waru dan
SUTET Krian-Waru
tan ggal 30 Desember
2021

2. Stakeholders eksternal PLN:

1) Surat Kepala Otoritas
Bandara Wilayah Ill DITJEN
HUBUD Kementerian
Perhubungan Nomor
A U. 105/1/3/K080-lll-2021
tanggal 8 Januari 202,
terkait Rekomendasi
Ketinggian Rencana
Pembangunan Menara
SUTET 500 kV Jalur Krian-
Waru, Kabupaten Sidoarjo
2) Surat Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Pemprov. Jawa Timur
nomor
P2T/20/17. 05/OIN/2018

Page 11 of 12 Paraf Pemrakarsa

Keterangan:
*) Kolom Status diisi oleh DIV PKP dengan "Tersedia", "Tidak Tersedia" atau "N/A" (Not Applicable).

Pemrakarsa dengan ini menyatakan bahwa penyataan, dokumen/data dan informasi yang disampaikan dalam penyusunan CIA atas pembangunan SUTET
500 kV Krian-Waru, GISTET 500 kV Waru beserta Outlet terkait ini dibuat dengan sebenarnya dan sesuai dengan dokumen aslinya, serta tidak terdapat
informasi/dokumen lain yang apabila tersedia dapat mempengaruhi isi assessment ini.

Jakarta, 24 Januari 2021

PEMRAKARSA 1 PEMRAKARSA 2
EVP RJP EVP MKJ

{J FEBY JOKO PRIHARTO 1 �

AJI SUTRISNO f

Page 12 of 12 Parat Pemrakarsa__

f_____
 Lampiran 1 Nota Dinas EVP PKP kepada
EVP MKJ perihal Kajian Kepatuhan atas
Aspek GRC terkait Pembangunan SUTET
500 kV Krian-Waru, GISTET 500 kV Waru
beserta outlet terkait

FRAUD RISK ASSESSMENT

(FRA)
Pembangunan SUTET 500 kV Krian-Waru, GISTET 500 kV Waru beserta outlet terkait

STRICTLY CONFIDENTIAL & FOR INTERNAL USE ONLY

 PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG

I.2. RUANG LINGKUP

I.3. STAKEHOLDER

PEMANTAUAN
ASSESSMENT IV.1. RENCANA AKSI MITIGASI
II.1. ALUR/AKTIVITAS PROBIS
IV. 2 LAPORAN TINDAK LANJUT MITIGASI
II.2. IDENTIFIKASI SKEMA FRAUD

II.3. KLASIFIKASI DAN JENIS FRAUD

MITIGASI
II.4. PENYEBAB, RED FLAG, CONTROL
ESKSISTING III.1. MITIGASI

II.5 KEMUNGKINAN DAN DAMPAK III.2. PIC PELAKSANA MITIGASI

 FRAUD RISK ASSESSMENT
A NAMA KEGIATAN/ PROYEK/ PROSES BISNIS
Pembangunan SUTET 500 kV Krian-Waru, GISTET 500 kV Waru beserta outlet terkait

B LATAR BELAKANG/ KONTEKS INTERNAL DAN EKSTERNAL

Pekerjaan Pra Konstruksi GISTET 500 kV Waru merupakan pra syarat Pembangunan GISTET 500 kV Waru dan SUTET 500 kV Krian – Waru telah
tercantum pada RUPTL 2021– 2030 dengan target COD tahun 2023.
Pembangunan GISTET 500 kV Waru dibutuhkan untuk menurunkan penggunaan Gas di PLTGU Gresik dengan estimasi 82.4 bbtud atau setara dengan Rp
1,95 Triliun per tahun dan meningkatkan keandalan serta kemampuan pasokan dalam rangka peningkatan pemasaran di kota Surabaya Metropolis.
Pekerjaan Pra Konstruksi GISTET 500 kV Waru meliputi :
Pembongkaran dan penghapusan aset Gudang UIP2B, Gudang UIT JBM selanjutnya dibangun baru dilokasi GITET Surabaya Selatan.
Pembongkaran dan penghapusan aset Switchyard GI 70 kV Waru beserta dead end tower 70 kV yang selanjutnya menjadi lokasi GISTET 500 kV Waru.
Beban IBT 150/70kV ex GI 70 kV Waru dipindah ke GI 70 kV Buduran
Pembongkaran dan penghapusan aset Rumah Dinas
Pembangunan Jembatan akses GISTET Waru
Berdasarkan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) No. 23.03/2019.08/128 yang disusun oleh UIP2B, dievaluasi oleh EVP PR JBTMB dan disahkan oleh EVP SIS
untuk Pembangunan GISTET 500 kV Waru dan Outletnya diperoleh hasil Kajian Kelayakan Operasional (KKO) dinyatakan LAYAK dan Kajian Kelayakan
Finansial (KKF) dinyatakan LAYAK dengan hasil NPV : Rp 257 Milyar, IRR : 14,78%, dan Pay back periode 8 tahun.
Kebutuhan anggaran investasi tahun 2022 untuk pekerjaan pembangunan GISTET 500 kV Waru dan SUTET 500 kV Krian-Waru sebesar
Rp 1,543,762,705,673. Dasar Perhitungan RAB berdasarkan Harga Perhitungan Enjinir yang disiapkan oleh UIP JBTB menggunakan referensi kontrak
sejenis.

C RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. GISTET 500 kV Waru (2 x 500 MVA)
2. SUTET 500 kV Krian -Waru
3. Extension GITET 500 kV Krian
4. GI 150 kV Waru New (2 x 60 MVA)

D PEMRAKARSA
Divisi Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara

E PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)

NO STAKEHOLDERS KAITAN KEPENTINGAN DENGAN PERUSAHAAN
1 DIR MPRO Penanggung jawab Pengelolaan Divisi Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara
2 EVP MKJ Penanggung jawab kebijakan konstruksi pada Divisi Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara
3 EVP RJP Penanggung jawab kebijakan pengembangan pada Regional Jawa, Madura dan Bali
4 EVP SIS Penanggung jawab kebijakan perencanaan sistem kelistrikan pada PT PLN (Persero)
5 EVP ANG Penanggung jawab kebijakan anggaran pada PT PLN (Persero)
6 EVP KRP Penanggung jawab kebijakan dalam pengelolaan risiko Korporat
7 GM UIP JBTB Penanggung jawab pelaksanaan konstruksi

F DOKUMEN REFERENSI
NO NAMA DOKUMEN
1 Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2019-2028

2 Kajian Kelayakan Proyek Pembangunan GISTET 500 kV Waru beserta Outlet Terkait

3 Edaran Direksi No. 015.E/DIR/2011 tentang Pedoman Penyusunan KKP

4 Edaran Direksi No. 022.P/DIR/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa

Jakarta, 11 Januari 2021

Pemrakarsa oleh : Pengulas oleh :

EVP MKJ EVP PKP

Aji Sutrisno Rachmat Hidayat

 FRAUD RISK ASSESSMENT
Pembangunan SUTET 500 kV Krian-Waru, GISTET 500 kV Waru beserta outlet terkait

Lampiran 1 Nota Dinas EVP PKP kepada EVP MKJ perihal Kajian Kepatuhan atas Aspek GRC terkait
Pembangunan SUTET 500 kV Krian-Waru, GISTET 500 kV Waru beserta outlet terkait
-dokrFRA A1 GRC -
KRITERIA KRITERIA
Alur Proses Sub Tahapan Kategori Jenis ID Level Risiko
No Identifikasi Skema Fraud Penyebab Fraud Red Flag Kontrol Eksisting Level Tingkat Level Tingkat Mitigasi PIC TARGET WAKTU
Bisnis Kegiatan Fraud Fraud Risk Fraud
Kemungkinan Dampak

1. Melakukan penyusunan kajian (KKO, KKF, KR)

secara komprehensif menyeluruh untuk sistem Jawa
Bagian Barat dengan menggunakan data dan asumsi
1. Asumsi-asumsi di dalam KKP tidak wajar atau yang terbaru dengan melibatkan Divisi terkait serta
1. Belum konsistennya penyusunan KKP
bahkan tidak pernah ditampilkan atau transparan. telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
Dengan sengaja memanipulasi dan menyetujui data, neraca daya sesuai standar.
2. Terjadinya pertemuan diluar jam dinas dan atau 1. Edaran Direksi No. 015.E/DIR/2011 tentang 2. Menyusun kajian cost benefit analysis untuk
Penyusunan Kajian sistem dan asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan agar 2. Kurangnya integritas.
Corruption Bribery (Penyuapan) - tempat kerja antara oknum PLN dengan vendor. Pedoman Penyusunan KKP perbandingan dengan skema lainnya sehingga skema EVP MKJ berkoordinasi Sesuai timeline
1 Kelayakan Kelanjutan dapat meloloskan proyek pembangunan SUTET dan GISTET tersebut CB1 3. Kuatnya tekanan dari atasan /stakeholder Besar Signifikan Ekstrem
(Korupsi) Invoice Kickbacks 3. Adanya dukungan yang berlebihan dari oknum top 2. Evaluasi back to back dengan atasan jika menemui yang dipilih lebih efektif dan efisien dengan EVP SIS pengadaan
Proyek karena telah menerima suap untuk menguntungkan pihak eksternal
management. ketidakwajaran dalam KKP 3. Melakukan pemadanan data /meminta referensi
tertentu/kelompok 4. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari
4. Adanya perbedaan data beban puncak dalam DIV SIS untuk Memastikan proyek pembangunan
atasan
perhitungan proyeksi beban sistem SUTET 500kV Krian - Waru telah terdapat pada
RUPTL 2021-2030 yang sudah mengakomodir
dampak pandemi Covid-19 dan sudah disahkan oleh
Perencanaan
pejabat yang terkait

1. Edaran Direksi No. 015.E/DIR/2011 tentang

Sengaja mengarahkan pada opsi tertentu dalam memperkuat sistem 1. Kurangnya integritas Pedoman Penyusunan KKP Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang
Conflicts of Interest
Pengambilan Kebijakan / kelistrikan di JAMALI tanpa didukung oleh kajian, data dan asumsi Corruption 2. Kuatnya tekanan dari stakeholder Pengambilan keputusan yang terlalu lama padahal 2. Peraturan Direksi No. 122. P/DIR/2019 tentang sudah di tandatangani dan disahkan oleh pejabat Sesuai timeline
2 (Konflik Kepentingan) - CC2 Besar Signifikan Ekstrem EVP MKJ
Keputusan yang relevan dan update sehingga dapat merugikan perusahaan untuk (Korupsi) 3. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari semua dokumen/kajian sudah dilengkapi Konflik Kepentingan di PT PLN yang berwenang (KKP, Hukum, Sistem, cost benefit pengadaan
Skema Pembelian
mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok tertentu atasan 3. Peraturan Direksi No. 0196.P/DIR/2019 tentang analysis, GRC, dll)
Penerapan GRC di PT PLN

1. Surat permintaan referensi hanya pada 1 vendor

2. Kemiripan Format Referensi Harga pembanding 1. Perdir 0156.P/DIR/2021 tentang Perubahan atas
1. Kurangnya integritas 1. Melengkapi penyusunan RAB menggunakan
bisa jadi karena hanya di copy - paste filenya Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
2. Memiliki kepentingan dengan vendor referensi pembanding kontrak sebelumnya, referensi
Sengaja melakukan Mark - Up harga satuan dan volume diluar 3. Adanya pertemuan antara oknum dengan vendor 022.P/DIR/2021 Tentang Pedoman Pengadaan
tertentu harga pasar dan Kajian Kewajaran Harga dari EVP MKJ berkordinasi
kewajaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi / kelompok Corruption Bribery (Penyuapan) - di luar kedinasan Barang/Jasa Sesuai timeline
3 Penyusunan RAB CB3 3. Pemilik lisensi internasional hanya Sedang Medium Tinggi Konsultan Independen dengan EVP MRP/ GM
tertentu (Korupsi) Bid Rigging 2. Pakta Integritas pengadaan
memberikan hak jual di Indonesia hanya 2. Memonitoring tata kelola pelaksanaan proses UIP JBTB
3. VfM Committee
kepada agen tunggalnya saja pengadaan berjalan dengan akuntabel dan
4. Market research untuk melihat potensi jumlah
4. Kurangnya referensi harga transparan
vendor yang dapat menyediakan barang/ jasa

1. Pengadaan dilakukan dengan metode pengadaan/

4 Penyusunan RKS
Sengaja menyusun spesifikasi SUTET dan GISTET untuk mengarahkan Conflicts of Interest
Corruption
pada vendor tertentu karena telah menerima suap atau untuk (Konflik Kepentingan) -
(Korupsi)
mendapatkan keuntungan pribadi/ kelompok tertentu Skema Pembelian
1. Belum adanya standarisasi RKS untuk
peralatan yang dimaksud
CC4 2. Kurangnya integritas
3. Kuatnya pengaruh GM kepada pejabat
pengadaan
penunjukkan langsung tanpa ada referensi harga
pembanding serta perusahaan pembanding
2. Perusahaan yang ditunjuk hanya beberapa saja Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
dan perusahaan yang sama
1. Perdir 0156.P/DIR/2021 tentang Perubahan atas 1. Pengadaan menggunakan metode sesuai
ketentuan yang berlaku di PLN
022.P/DIR/2021 Tentang Pedoman Pengadaan 2. Menyusun spesifikasi teknis SUTET dan GISTET
Barang/Jasa sesuai strandar PLN yang berlaku dan/atau dengan EVP MKJ berkordinasi Sesuai timeline
Besar Signifikan Ekstrem
2. Pakta Integritas memperhatikan spesifikasi kontrak eksisting yang dengan Regional SumKal pengadaan
3. VfM Committee memiliki performance yang baik
4. Market research untuk melihat potensi jumlah 3. Mensyaratkan Due Dilligence terhadap calon mitra
vendor yang dapat menyediakan barang/ jasa kerja didalam RKS

1. Perdir 0156.P/DIR/2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
Dengan sengaja menyusun HPS menggunakan referensi harga hanya 1. Adanya Intervensi dari Atasan 022.P/DIR/2021 Tentang Pedoman Pengadaan Melengkapi penyusunan HPS dengan menggunakan
Pengadaan Pengadaan dilakukan dengan metode pengadaan/ EVP MKJ berkordinasi
dari satu vendor atau tidak mencari referensi pembanding lainnya Corruption Bribery (Penyuapan) - 2. Kurangnya integritas Barang/Jasa referensi pembanding kontrak-kontrak sejenis yang Sesuai timeline
5 Penyusunan HPS CB5 penunjukkan langsung tanpa ada referensi harga Besar Signifikan Ekstrem dengan EVP MRP/ GM
yang lebih kompetitif dengan tujuan untuk mengarahkan kepada (Korupsi) Invoice Kickbacks 3. Kurangnya referensi harga dalam 2. Pakta Integritas sudah diaudit, referensi harga pasar dan kajian pengadaan
pembanding serta analisis kewajaran volume UIPJBTB
vendor tertentu karena mendapatkan suap penyusunan perkiraan anggaran 3. VfM Committee kewajaran harga dari Konsultan Independen
4. Market research untuk melihat potensi jumlah
vendor yang dapat menyediakan barang/ jasa

1. Perdir No. 0156.P/DIR/2021 tentang perubahan 1. Melengkapi dan memeriksa dokumen usulan
Sengaja mengusulkan dan meloloskan anggaran investasi yang tidak 1. Kurangnya integritas atas Perdir No. 0022.P/DIR/2020 tentang pedoman persetujuan anggaran investasi secara berjenjang
Corruption Bribery (Penyuapan) - Sesuai timeline
6 Persetujuan Anggaran didukung oleh data dan dokumen terkait serta tanpa melalui prosedur CB6 2. Intervensi dari stakeholder Direksi yang hadir tidak mencapai kuorum pengadaan barang dan jasa PT PLN (Persero) Besar Medium Tinggi 2. Mengusulkan anggaran investai ke Komite EVP MKJ
(Korupsi) Invoice Kickbacks pengadaan
yang berlaku karena telah menerima suap 3. Tekanan kinerja 2. Perdir No 0069.P/DIR/2021 Tentang Pedoman Investasi sesuai dengan aturan dan regulasi yang
Investasi berlaku
 Pengadaan

KRITERIA KRITERIA
Alur Proses Sub Tahapan Kategori Jenis ID Level Risiko
No Identifikasi Skema Fraud Penyebab Fraud Red Flag Kontrol Eksisting Level Tingkat Level Tingkat Mitigasi PIC TARGET WAKTU
Bisnis Kegiatan Fraud Fraud Risk Fraud
Kemungkinan Dampak

1. Kuatnya tekanan dari stakeholder 1. Perdir 0156.P/DIR/2021 tentang Perubahan atas 1. Melakukan evaluasi atas penyusunan kontrak
1. Penyusunan klausul kontrak tidak melibatkan
Fraudlent 2. Kurangnya integritas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor dengan melibatkan Divisi lain yang berwenang
Sengaja memanipulasi klausul-klausul pada kontrak sehingga tidak Non-financial (Non Divisi/Unit terkait
Statement 3. Kurang standarnya klausul kontrak untuk 022.P/DIR/2021 Tentang Pedoman Pengadaan 2. Menyusun standarisasi kontrak (minimum EVP MKJ berkoordinasi Sesuai timeline
7 berimbang (merugikan perusahaan) untuk mendapatkan keuntungan Keuangan) - Internal FN7 2. Tidak adanya persetujuan berjenjang Sedang Medium Tinggi
(Manipulasi kontrak sejenis Barang/Jasa requirement) berdasar peraturan yang berlaku dengan SEVP HK pengadaan
pribadi/kelompok Documents 3. Hanya mengandalkan orang tertentu dalam
Dokumen) 4. Belum dilakukannya analisa secara 2. Pakta Integritas 3. Memasukan klausul anti penyuapan, right to audit,
penyusunan klausul kontrak
kontraktual dan right to terminate pada kontrak
Penyusunan Klausul
Kontrak
1. Kuatnya tekanan dari stakeholder 1. Perdir 0156.P/DIR/2021 tentang Perubahan atas
1. Melakukan pemeriksaan kontrak sudah memuat
2. Kurangnya integritas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
1. Tidak adanya persetujuan berjenjang klausul-klausul tentang hak dan kewajiban serta
Sengaja meloloskan kontrak yang tidak berimbang (merugikan Corruption Bribery (Penyuapan) - 3. Kurang standarnya klausul kontrak untuk 022.P/DIR/2021 Tentang Pedoman Pengadaan EVP MKJ berkoordinasi Sesuai timeline
8 CB8 2. Waktu persetujuan yang terlalu cepat atau terlalu Besar Signifikan Ekstrem pinalti yang sesuai dengan standar kontrak dan
perusahaan) karena telah menerima suap (Korupsi) Invoice Kickbacks kontrak sejenis Barang/Jasa dengan SEVP HK pengadaan
lama dikonsultasikan dengan Sub Dit HK
4. Belum dilakukannya analisa secara 2. Pakta Integritas
2. Melakukan persetujuan kontrak secara berjenjang
kontraktual

STRICTLY CONFIDENTIAL & FOR INTERNAL USE ONLY

Jakarta, 11 Januari 2021
Pemrakarsa oleh : Pengulas oleh :
EVP MKJ EVP PKP

Disclaimer:
1. Bahwa kajian ini disusun dan di analisa hanya sebatas pada ruang lingkup Proyek SUTET 500 kV Krian-Waru, GISTET 500 kV Waru beserta outlet terkait
2. Bahwa isi dari kajian ini didapat berdasar analisa pengamatan terhadap potensi risiko kecurangan yang mungkin terjadi, bukan dari studi kasus

Aji Sutrisno Rachmat Hidayat

 Pemetaan Tingkat Risiko Fraud

Sangat
E
Besar

E.1 E.2 E.3 E.4 E.5

CB6 CB1 CC2 CC4 CB5

Besar D CB8
TINGKAT KEMUNGKINAN

D.1 D.2 D.3 D.4 D.5

CB3 FN7

Sedang C

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5

Kecil B

B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Sangat
A
Kecil

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5

1 2 3 4 5
EKSTREM Tidak Signifikan Minor Medium Signifikan Sangat Signifikan
TINGGI TINGKAT DAMPAK
MODERAT
RENDAH STRICTLY CONFIDENTIAL & FOR INTERNAL USE ONLY

RISK TOLERANCE
"Zero Tolerance for Fraud and Corruption"

TINGKAT
ID RISK DESKRIPSI RISIKO KEMUNGKINAN DAMPAK
RISIKO
Dengan sengaja memanipulasi dan menyetujui data, neraca daya sistem dan asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi
CB1 dilapangan agar dapat meloloskan proyek pembangunan SUTET dan GISTET tersebut karena telah menerima suap Besar Signifikan Ekstrem
untuk menguntungkan pihak tertentu/kelompok

Sengaja mengarahkan pada opsi tertentu dalam memperkuat sistem kelistrikan di JAMALI tanpa didukung oleh kajian,
CC2 data dan asumsi yang relevan dan update sehingga dapat merugikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan Besar Signifikan Ekstrem
pribadi/kelompok tertentu

Sengaja melakukan Mark - Up harga satuan dan volume diluar kewajaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi /
CB3 kelompok tertentu Sedang Medium Tinggi

Sengaja menyusun spesifikasi SUTET dan GISTET untuk mengarahkan pada vendor tertentu karena telah menerima
CC4 Besar Signifikan Ekstrem
suap atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi/ kelompok tertentu

Dengan sengaja menyusun HPS menggunakan referensi harga hanya dari satu vendor atau tidak mencari referensi
CB5 pembanding lainnya yang lebih kompetitif dengan tujuan untuk mengarahkan kepada vendor tertentu karena Besar Signifikan Ekstrem
mendapatkan suap
Sengaja mengusulkan dan meloloskan anggaran investasi yang tidak didukung oleh data dan dokumen terkait serta
CB6 Besar Medium Tinggi
tanpa melalui prosedur yang berlaku karena telah menerima suap

Sengaja memanipulasi klausul-klausul pada kontrak sehingga tidak berimbang (merugikan perusahaan) untuk
FN7 Sedang Medium Tinggi
mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok

CB8 Sengaja meloloskan kontrak yang tidak berimbang (merugikan perusahaan) karena telah menerima suap Besar Signifikan Ekstrem
Lampiran 3
Nota Dinas EVP PKP kelA.
EVPDiBMKJ Perihal
EVP PXP Lpd. Kajian Kepatuhan
EVP ttxJ O.d!d atasP€rt4aa
Und-Ca Rri AspekGAC
GRC
blt.tTerkait
P.f,* an (a& (odrh, Pror.r+'!Fr d WLrj J& CduE &. Bdi
Usulan AI Murni SUTET 500 kV Krian-Waru, GISTET 500 kV Waru Beserta Outlet Terkait
AT{AI.ISIS DAN EVALUASI KOIIFLIK XEPEI{TI'GA'{
tlulan Al Mumi P.mb.ngunan SUrET 500 kV Kri.n.wlru, GISTET !00 kV Waru bot9rb outlol tortah
ilomor :...,,,,........
NomorTangg.l
: 163/GRC-COI/2021
: orllntbor:t2l
Tanggal : 15 Desember 2021
o.nr P.rtr.ye brdrrte Pny.bdsur6.rrd.dlny. (ontl K.pdtne.n Pd.n0.i.n Slluai Konnik X.pdt.e:. ')

Ap.r* bn+c hu&ne6 t*r!..li,lihr..!E P.!e p.d. Ud krj..axk dito oi*r, Ddc' Xoiai..t
ta*.r lfti c.h rii.,ffi. Etdr brr id
1
GRc d ?

I
t2 Ap*ih mFl!6 Y. p!d! rcM 1, i.C! {i. da bag.iM huburys lsph* h!.hd? . (diii P€nFhe P.ir*e)
3

rl. Irl[! !.t i,u qrflnen dilua p.r.dM porohy. (rbdrlrd,s )

[1 Ap*ah b.nad Frm pd. Unn xrF sd*Frs MiltiFr,t&r Lh {"tu!rCrrD) t tlitt!* GFC d e ?

7 Ap.bih Mjd.b Y. pdr nm 1 ,.p. !q, d- h4aM. hubu.!, p.Idl&i hc.5ul ? (did PdFh.a P6n*e) 2
3

Il &dd'EdaiFgmpadrUdtX.nlsnay ! 6i|rl pdagleaiabaE h.trr b,'r qC d' ara 7

t2 Ap*ibnB'iambY.pad.noB1 s&t,.'essq.d.b.{.r@hu&ilnpdagk4al.66ta.li$but? (drr P6Fla5 Pmr*6M)

3

[3 &ablr iHJ J Y. pd. nom 1. q*Cr pe,Eke{ ld6t!. mnp.igflhi pd!.n$'hn lAuirs ? {dfi Pn}'er Pm*lg) 2
3
1

Ap8bh 6lrd Y. p6d. nm 3, i.Lcn b.g.M p.(Eehrry. d.bh p6.!.,nib t.Ortr$ d3.bd ? (dqi Pq.lae P.mrl!)
3.

tvl Ap*dr H+r FOd'i pd. Uiit Xd,. qn& ,r'g ifi*r 6.1 p.d. pd!!.hu b.rril t!.td qrk GRC di * ?

Ardih nBrr.d Y. pd. ffi 1 idrta

! sraps !.t p€g r ydg mrilki!&t? . (dr, P Flea P.mEk!e) 2

\lz 3

. . (d& P4.6e Pnr*e)

c bdlpa nib .to po.! d- r.p.mlta el hrs€6u? ... (rkrP-Fl&.Pm*e)

Pemraka6a dengan ini menyatakan :

1 Analis8 dan evaluag tefiail konffik kepen$ngan ini dilakukan s€suai koodisi pada tanggal penandatan0anan di
br*.h ini.
2. Apaula terdapal indildr siluasi koniif kepefllingan peda hbel di alas, pemmkaGa d€n m€lalukan lindakan
penanganan sitrasikonjlikkepen0ngan sesuai tabeldialas.
3 Apabila di kemudlan had terdapal polensi konllik kepenlingan le.tail bpik GRC di atas selain yang lelah
dinyatakan pada label di ahs, maka pem€karsa akan mempebaharui, menandalanoani dan menFmpaikan
dokumen analBs dan elalu6j brrrl konfik kepenlBan telb.ru kepada Div6r Kepatuhan serla rnelakukan
thdatan penanganen situasi konfik kepeotean.

Jakarta 15 Des€mber 2021

EVP K'

--'-6W-
AJrsuTRrsNo
{ f,