LEMBAR REKOMENDASI BADAN AUDIT EKSTERNAL

RS RAMA HADI
Nama Instansi
Pemerintah, Bada Berapa lama Apakah auditor
Jika ya, Departemen Tanggal
regulator, atau dibutuhkan harus
mana yang berapa
evaluator yg Tanggal Apakah ada Rekomendasi (ya/tidak) mencapai standar kembali untuk
teridentifikasi dalam standar
melakukan (contoh, 9 hari, 6 vali -
laporan dicapai
inspeksi/ audit bulan) dasi data
setempat
DLH Kabupaten 06 Juli 1. Debit limbah cair yang dibuang maksimal IPAL 1 bulan 09 Tidak
Purwakarta 2015 37,36 m3/ hari. November
2. Wajib melakukan pengolahan air limbah dan 2015
memenuhi baku mutu sesuai PermenLH No.
68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah
Domestik dan ditambahkan parameter Debit
Liter/orang/hari.
3. Pembuangan limbah cair harus memenuhi
ketentuan yang berlaku.
4. Limbah cair harus diperiksakan ke
laboratorium yang terakreditasi minimal 1
bulan sekali.
5. Pada setiap outlet IPAL wajib dipasang
meter air.
6. Tidak melakukan pengenceran dan
pembuangan limbah cair de dalam tanah.
7. Memiliki prosedur Operasi Standar
Pengelolaan Air Limbah
8. Memiliki sarana dan prosedur tanggap
darurat
DLH Kabupaten 09 Juni 1. Kemasan limbah dilengkapi simbol dan label Tatagraha dan Kesling 17 hari 26 Juni Tidak
Purwakarta 2015 sesuai dengan karakter limbah; (TPS limbah B3) 2015
2. Agar dibuat bak ceceran limbah B3 yang
dihubungkan ke IPAL;
3. Agar semua limbah B3 disimpan didalam
TPS B3;
4. Sludge IPAL dan e-waste termasuk limbah
B3, sehingga harus dikelola sesuai prosedur
 pengelolaan limbah B3 dan disimpan di
lokasi TPS;
5. Agar memperhatikan K3 di lokasi TPS
limbah B3;
6. Agar mematuhi jangka waktu maksimum
penyimpanan sementara limbah B3;
7. Perlu ditambahkan kanopi di depan TPS;
8. Melaporkan pengelolaan limbah B3 setiap
triwulan kepada DLH Kabuapten
Purwakarta, DPLHD Provinsi Jawa Barat,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
Dinas Tenaga Kerja 07 1. Setiap ada perubahan terhadap instalasi UPSRS 1 Tahun Tidak
dan Transmigrasi September penyalur petir tersebut harus diadakan (Instalasi Penyalur
Balai Pelayanan 2017 pemeriksaan kembali Petir)
Pengawasan 2. Paling lambat tanggal 02 November 2017
Ketenagakerjaan instalasi penyalur petir ini harus diadakan
Wilayan II pemeriksaan kembali.
Dinas Kesehatan 25/01/201 1. Perlu dilakukan pelatihan petugas di instalasi Tatagraha-Kesling dan 6 bulan Tidak
Kabupaten 6 gizi, diberikan materi 6 prinsip pengolahan Instalasi Tataboga-Gizi
Purwakarta makanan dan pengelolaan sampah;
2. Menurunkan kebisingan di beberapa unit
kerja yang sudah melebihi NAB;
3. Melakukan pemisahan sampah organic dan
anorganik dari dapur;
4. Disarankan dilakukan pemeriksaan usap
bakteri pada gagang pintu dan kualitas
kuman pada es batu;
5. Agar merapihkan instalasi di lokasi parkir.
Dinas Tenaga Kerja 4/01/2016 1. Seluruh panel-panel, pemutus daya dam UPSRS 1 Tahun Tidak
dan Transmigrasi kabel-kabel tersusun baik, isolasi-isolasi (Instalasi Listrik)
Balai Pelayanan lainnya dalam keadaan baik, sambungan
Pengawasan kabel, sekering pengaman diperiksa dan di
Ketenagakerjaan test tanpa/dengan beban selama 30 menit,
Wilayan II tidak terdapat hal-hal yang meragukan
dengan hasil baik
Dinas Tenaga Kerja 22/03/201 1. Motor diesel harus dilayani oleh operator UPSRS (Genset) 1 tahun Tidak
dan Transmigrasi 6 yang sudah mengetahui cara menjalankan
Balai Pelayanan dan memelihara motor diesel dengan baik
Pengawasan dan aman;
Ketenagakerjaan 2. Suara bising motor diesel harus sesuai
Wilayan II dengan SK Gubernur Jawa Barat Nomor :
660.31/SK/694/BKPMD/1982 yaitu:
- Siang hari max 60 db
- Malam hari max 40 db
3. Paling lambat tanggal 22 maret 2017 motor
diesel harus diadakan pemeriksaan kembali.
BPLHD Provinsi 08/04/201 1. Perlu dievaluasi kebutuhan sumur resapan Tatagraha dan Kesling 1 Tahun Tidak
Jawa Barat 6 dengan jumlah sumur di lapangan (25 m 2 (area IPAL, TPS B3 dan
bangunan untuk 1 m2 sumur resapan; lingkungan lainnya)
2. Lubang biopori harus ditambah;
3. Pipa outlet IPAL tidak boleh masuk ke
saluran drainase RS, segera dilakukan
pemasangan pipa tambahan dari pipa outlet
eksisting sampai ke badan air penerima
(sungai rawa tembaga);
4. Agar memasang titik kordinat di titik outlet;
5. Segera mengurus evaluasi izin IPLC karena
melebihi fasilitas (dalam proses);
6. Melnjutkan pengujian kualitas air limbah
setiap lab dengan lab yang terakreditasi;
7. Melaporkan pelaporan semesteran per 6
bulan sekali ke BPLH Kota Bekasi;
8. Agar mengevaluasi jumlah jenis limbah B3
yang dihasilkan dengan luas TPS limbah B3
yang ada;
9. Disarankan menambah/ memperluas
bangunan TPS limbah B3 yang ada;
10.Dilakukan penataan limbah B3 di TPS B3
sesuai dengan karakteristik limbah dan
memasang simbol dan label pada kemasan
limbah B3 sesuai PermenLH no 14 tahun
2013 tentang simbol dan label limbah B3.
 Mengetahui, Menyetujui,
Manager Umum dan Rumah Tangga Direktur

Andri Romdhoni.,ST.MM dr. Novi Christina Indrajaya