PROSEDUR No.

Dokumen SOP-WHSP-001
PENERIMAAN DAN No. Revisi 00
PENGELUARAN BARANG SPARE Tanggal 01/08/2022
PART & NON SPARE PART Halaman 1 Dari 1

Tujuan : Sebagai panduan bagi sparpate dalam melakukan proses penerimaan barang spare part
dan barang non sparepart dari supplier, pengeluaran barang, dan permintaan servis spare part dari
PT. SIM
Ruang lingkup : penerimaan dan pengeluaran barang spare part & non spare part agar
bisa terkontrol dengan baik & tidak ada selisih stock, juga untuk menjelaskan tata cara
permintaan servis.
Referensi : ISO 9001: 2015

1.0 DIAGRAM ALUR ( FLOW CHART ) PEMBUATAN PR & PENERIMAAN BARANG

DOKUMEN / FORMULIR
FLOW CHART PIC
TERKAIT
PEMBUATAN PR & PENERIMAAN BARANG
Mulai

Bagian Spare Part  Report Stock

Cek Posisi / Status Stock

Kasie Spare Part  Purchase Requisition (FM-PCS-001)

Membuat Purchase Requisition  Spesifikasi Barang yang diminta
Bagian Terkait

Menerima kedatangan barang dari Bagian Spare Part  Prosedur Pembelian (SP-PCS-001)
Supplier & Cek jumlah Barang  Purchase Order (FM-PCS-002)

Bagian Spare Part  Surat Jalan, Packing List

Bagian Terkait  Purchase Order (FM-PCS-002)
Pengecekan barang
berdasarkan spesifikasi yang
diminta Bagian Terkait  Surat Jalan, Packing List

Tidak

Sesuai? Komplain ke
supplier
Ya
Bagian Spare Part  Vendor Corrective Action Request (FM-
Membuat TTB (Tanda QAS-010)
Terima Barang)  SOP Ketidaksesuaian Barang Datang (SP-
dan Update Stock QAS-003)

Adm. Spare Part  Surat Jalan, Packing List

Penataan Barang  Receiving Form (FM-WHS-002)
Spare Part  Report Stock

Bagian Spare Part

Selesai
2 .0 DIAGRAM ALUR ( FLOW CHART ) PENGELUARAN BARANG

DOKUMEN / FORMULIR
FLOW CHART PIC
TERKAIT
PENGELUARAN BARANG

Mulai
Bagian Spare Part
 Formulir Permintaan & Pengeluaran
Menerima Form Bon Permintaan Barang Barang (FM-WSP-001)

Bagian Spare Part

Pengambilan dan Pengeluaran Barang
Bagian Terkait  Formulir Permintaan & Pengeluaran
Barang (FM-WSP-001)

Update Stock Barang dengan di negative Adm. Spare Part

adjusment sesuai Form Bon Permintaan  Supporting Material Issued Form
barang (FM-WSP-002)
 Report Stock

3 .0 DIAGRAM ALUR ( FLOW CHART ) PERMINTAAN SERVICE BARANG

DOKUMEN / FORMULIR
FLOW CHART PIC
TERKAIT
PERMINTAAN SERVICE BARANG

Mulai
 Prosedur Perawatan & Perbaikan
Adanya kerusakan barang yang perlu Komputer
service ke pihak external Bagian Terkait (SP-MIS-001)
 Prosedur Perawatan & Perbaikan Mesin
Produksi (SP-MTC-001)
Pihak Terkait
Permintaan ACC kepada pihak  Melalui email
manajemen / yang mewakili

Disetujui
? Tidak
Perbaikan Bagian Terkait
Membuat Purchase RequisitionInternal
(Service)
Ya
 Purchase Requisition (FM-PCS-001)
Bagian Purchasing
Purchasing
Pembuatan PO

 Prosedur Pembelian (SP-PCS-001)

Bagian Spare Part
 Purchase Order (FM-PCS-002)

Persiapan dan Pengeluaran barang

service ke Supplier Bagian Spare Part  Purchase Order (FM-PCS-002)
 Purchasing
Pembuatan Surat Pengantar  Purchase Order (FM-PCS-002)
Ke Supplier Bagian Purchasing

Informasi kedatangan dan Penerimaan

barang hasil service  Surat Pengantar Barang (FM-PCS-006)
Bagian Spare Part

 Surat Jalan, Packing List, Data Pergantian

Part

Di Buat Oleh Di Ketahui Oleh Di Setujui Oleh

DEPT SPAREPART MANAGER MAINTENANCE FACTORY MANAGER