RSD MANGUSADA KABUPATEN BADUNG

PROSEDUR MUTU
GRATIFIKASI (HADIAH, KEMURAHAN HATI DAN SUMBANGAN)
No. Dok.: SPO-WMM-13 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: 1 Oktober 2019 Hal: 1 / 3

LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR HADIAH, KEMURAHAN DAN SUMBANGAN

Disetujui Oleh : Dibuat Oleh :

Direktur RSD Mangusada Kab. Badung Tim Fungsi Kepatuhan Anti Korupsi

dr. I Ketut Japa, MM Sang Ketut Arta, S.KM., M.Kes

Pembina NIP. 19670823 198803 1 004
NIP. 19680610 200604 1 015
 RSD MANGUSADA KABUPATEN BADUNG
PROSEDUR MUTU
GRATIFIKASI (HADIAH, KEMURAHAN HATI DAN SUMBANGAN)
No. Dok.: SPO-WMM-13 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: 1 Oktober 2019 Hal: 2 / 3

1.0 TUJUAN
1.1 Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara dan pengendalian terkait
hadiah & sumbangan yang diterima oleh karyawan/perusahaan baik yang
nilainya dibawah/diatas batasan yang telah ditetapkan.
1.2 Prosedur ini mencakup dokumen-dokumen dan rekaman-rekaman yang
disyaratkan oleh Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

2.0 RUANG LINGKUP

Berlaku terhadap dokumentasi Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan di RSD
Mangusada Kabupaten Badung dan yang berhubungan dengan itu.

3.0 REFERENSI
- Standar ISO 37001:2016 pasal 8.7
- Perbup Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- Perdir Nomor 176 Tahun 2019 tentang Pengandalian Gratifikasi di
Lingkungan RSD Mangusada Kabupaten Badung

4.0 DEFINISI
Pegawai rumah sakit diperbolehkan menerima hadiah & sumbangan yang berasal
dari vendor, rekan bisnis atau pihak lain yang terkait dengan rumah sakit

5.0 PROSEDUR
5.1 Pegawai yang menerima hadiah dari vendor, rekan bisnis atau pihak lain
harus melaporkan kepada Tim Kepatuhan anti penyuapan.Tim Kepatuhan
anti penyuapan akan mencatat pelaporan yang diterima kedalam log book
pelaporan.
5.2 Berdasarkan pelaporan yang masuk Tim Kepatuhan akan melakukan review
terhadap laporan tersebut, untuk menentukan apakah hadiah & sumbangan
yang diterima nilainya dibawah/diatas batasan yang telah ditetapkan
5.3 Analisa yang dilakukan oleh Tim Kepatuhan meliputi :
 Jenis Hadiah & Sumbangan
 Nilai Hadiah & Sumbangan
 RSD MANGUSADA KABUPATEN BADUNG
PROSEDUR MUTU
GRATIFIKASI (HADIAH, KEMURAHAN HATI DAN SUMBANGAN)
No. Dok.: SPO-WMM-13 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: 1 Oktober 2019 Hal: 3 / 3

 Frekuensi penerimaan
Batasan penerimaan hadiah dan sumbangan diatur dalam Lampiran prosedur
ini.
5.4 Apabila nilai dan frekuensi hadiah & sumbangan yang diterima oleh pegawai
masih dibawah batasan yang telah ditetapkan, maka hadiah & sumbangan
dapat diterima oleh rumah sakit atau pegawai. Namun apabila nilai dan
frekuensi hadiah & sumbangan yang diterima oleh perusahaan/karyawan
diatas batasan yang telah ditetapkan, maka hadiah & sumbangan tersebut
tidak boleh diterima
5.5 Berdasarkan point 5.4 Tim Kepatuhan anti penyuapan akan meminta rumah
sakit atau pegawai menyampaikan hadiah dan sumbangan kepada tim
kepatuhan, dimana tim kepatuhan akan mengembalikan kepada pemberi
hadiah & sumbangan disertai surat pengantar yang ditandatangani direktur.
5.6 Hasil analisa dan tindaklanjut Tim Kepatuhan anti penyuapan dilaporkan
kepada WMM.

6.0 DOKUMENTASI
 Formulir Analisa Tahunan Penerimaan Gratifikasi
 Formulir Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi