Ceklist ISO 45001:2018 Occupational Health Safety Mgt System

No Klausul Std actual

4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
Apakah Organisasi telah menetapkan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah
strategis dan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem
1
manajemen K3?

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak-pihak yang berkepentingan
a. Apakah Organisasi telah menetapkan pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem
1
manajemen K3?
b. Apakah Organisasi telah menetapkan kebutuhan dan persyaratan terkait pihak-pihak yang berkepentingan
1
yang relevan dengan sistem manajemen K3?
c. Kebutuhan dan persyaratan tsb telah dipilah menjadi kewajiban pemenuhan organisasi? 1

4.3 Menetapkan lingkup sistem manajemen K3

Apakah Organisasi telah menetapkan batas-batas dan penerapan sistem manajemen K3 untuk menetapkan
1
ruang lingkup?
Berdasarkan :
a) masalah eksternal dan internal dimaksud dalam 4.1; 1
b) kewajiban pemenuhan terkait dimaksud dalam 4.2; 1
c) aktifitas terkait pekerjaan yang dilakukan 1
Apakah Lingkup sistem manajemen K3 organisasi tersedia dan dipertahankan sebagai Informasi
1
terdokumentasi?

4.4 Sistem manajemen K3

Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan dan memelihara dan terus-menerus memperbaiki sistem
manajemen K3, termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksi mereka dengan persyaratan sistem
1
manajemen ini utk memperbaiki kinerja K3?

5 Kepemimpinan
5.1 Kepemimpinan dan komitmen
Apakah Manajemen puncak telah menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap kualitas sistem
manajemen dengan cara:
a) mengambil akuntabilitas untuk efektivitas sistem manajemen K3; 1
b) memastikan konteks organisasi dan pengetahuan organisasi seperti halnya resiko dan peluang K3 telah
1
dipertimbangkan ketika menetapkan sistem manajemen K3.
c) memastikan ketidaksesuaian dan peluang sistem manajemen K3 telah teridentifikasi dan tindakan telah
1
dilakukan untuk memperbaiki kinerja K3;
d) memastikan bahwa bahaya terkait pekerjaan telah teridentifikasi secara sistematis, resiko K3 telah
dievaluasi dan diprioritasi, dan tindakan telah telah dilakukan untuk mencapai pengurangan resiko untuk 1
memperbaiki kinerja K3;
e) memastikan peluang untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja telah secara
1
sistematis teridentifikasi dan tindakan telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja K3;
f) memastikan kebijakan K3 dan tujuan K3 terkait telah ditetapkan dan sesuai dengan arah strategis
1
organisasi.
g) memastikan integrasi proses dan persyaratan sistem manajemen K3 kedalam proses bisnis perusahaan; 1
h) memastikan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan
1
memperbaiki sistem manajemen K3 telah tersedia;
i) memastikan organisasi telah menetapkan proses untuk konsultasi dan partisipasi pekerja aktif (juga
perwakilan mereka) dalam penetapan, penerapan, memelihara, dan perbaikan berkelanjutan sistem 1
manajemen K3, juga mengidentifikasi dan menghilangkan penghalang partisipasi;
j) mengkomunikasikan pentingnya manajemen K3 yang efektif dan sesuai dengan persyaratan sistem
1
manajemen K3;
k) memastikan sistem manajemen K3 mencapai hasil yang diharapkan; 1
l) mengarahkan dan mendukung orang untuk berkontribusi pada efektifitas sistem manajemen K3 utk semua
1
fungsi
m) mempromosikan perbaikan berkelanjutan; 1
n) mendukung peran manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinannya pada area yang
1
menjadi tanggungjawabnya;
o) mempromosikan dan mengarahkan budaya positif terkait sistem manajemen K3; 1

5.2 Kebijakan K3

Apakah Manajemen puncak telah menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan K3 yang:
a) sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi; termasuk sifat dari resiko dan peluang K3; 1
b) menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan K3; 1
c) mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan dan kewajiban yang berlaku; 1
d) mencakup komitmen pda pengendalian resiko K3 melalui hirarki kontrol; 1
e) mencakup komitmen untuk perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen. 1
f) mencakup komitmen pada partisipasi pekerja dan konsultasi; 1

Komunikasi kebijakan K3
a) Apakah Kebijakan telah tersedia dan dipertahankan sebagai informasi terdokumentasi?? 1
b) Apakah Kebijakan telah dikomunikasikan pada pekerja di dalam organisasi; 1
 c) Apakah Kebijakan telah tersedia untuk pihak yang berkepentingan terkait, yang sesuai? 1
d) Apakah kebijakan telah dikaji secara periodik untuk memastikan tetap sesuai dan relevan; 1

5.3 Peran, tanggung jawab, kewenangan organisasi

Apakah Pimpinan puncak telah memastikan bahwa tanggung jawab, akuntabilitas, dan wewenang untuk
peran yang relevan dalam sistem manajemen K3 telah ditugaskan dan dikomunikasikan disemua tingkatan 1
organisasi?
Pekerja di setiap tingkatan organisasi telah mengetahui tanggungjawab pada aspek sistem manajemen K3
1
yang mereka kendalikan.
Apakah Manajemen puncak telah menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk:
a) memastikan bahwa sistem manajemen K3 telah sesuai dengan persyaratan standar International
1
ini;
b) melaporkan kinerja sistem manajemen K3 pada manajemen puncak; 1

5.4 Konsultasi dan Partisipasi Pekerja

Apakah organisasi telah menetapkan proses memastikan partisipasi dan konsultasi efektif di sistem
manajemen K3 yang dilakukan pekerja di semua fungsi dan tingkat organisasi, dengan:

a) menyediakan pada para pekerja (dan perwakilannya) di semua tingkat, partisipasi dalam sistem
1
manajemen K3.
b) proses pembentukan kebijakan; 1
c) akses pada sistem manajemen K3. 1
d) mengidentifikasi dan menghilangkan penghalang untuk partisipasi 1
e) mendorong pelaporan rutin dan tanggapan pada bahaya terkait pekerjaan, resiko dan peluang K3, insiden
1
dan ketidaksesuaian.

6 6 Perencanaan
6.1 6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
Apakah ketika merencanakan untuk sistem manajemen K3, organisasi telah mempertimbangkan isu-isu yang
dimaksud dalam 4.1 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 4.2 dan menetapkan risiko dan peluang
yang perlu ditujukan terkait:
a. memberikan jaminan bahwa sistem manajemen K3 dapat mencapai hasil yang diinginkan (s); 1
b. Mencegah, mengurangi, meningkatkan efek yang diinginkan; 1
c. Mencapai peningkatan berkelanjutan 1
6.1.1
Ketika menetapkan resiko dan peluang yang dibutuhkan, apakah organisasi telah mempertimbangkan:
a) resiko K3 terkait bahaya dan peluang K3 1
b) peraturan K3 dan persyaratan lain K3 (lihat 6.1.3) 1
c) resiko dan peluang terkait operasi sistem manajemen K3 yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil yang
1
diharapkan.

6.1.2 Identifikasi bahaya dan pengkajian resiko K3

6.1.2.1 Identifikasi bahaya
Apakah organisasi telah memastikan proses identifikasi dan pengkajian resiko K3 yang melibatkan partisipasi
1
bahpekerja (dan wakilnya)
Apakah organisasi th menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses identifikasi proaktif terus-menerus
1
bahaya yang muncul di lokasi kerja, dan pekerjanya. Proses telah mencakup:
a) aktifitas rutin dan non-rutin, termasuk pertimbangan pada: infrastruktur, disain produk, dan faktor
1
manusia.
b) situasi darurat 1
c) manusia, termasuk pertimbangan pada:
· akses pada tempat kerja, termasuk pekerja, kontraktor, tamu 1
· orang yang terkena dampak aktifitas organisasi 1
· pekerja yang melakukan aktifitas terkait pekerjaan yang tidak dibawah kendali langsung
1
organisasi.
d) aktifitas operasi organisasi, termasuk mempertimbangkan:
· disain area kerja, proses, instalasi termasuk adaptasi pada kemampuan manusia 1
· perubahan pengetahuan, dan bahaya 1
· situasi disekitar tempat kerja dibawah kendali organisasi 1
· situasi tidak dibawah kendali organisasi dan terjadi disekitar tempat kerja yang dapat
1
menyebabkan luka atau gangguan kesehatan orang di lokasi kerja.
e) perubahan aktual atau direncanakan dalam operasi, proses, aktifitas sistem manajemen K3. 1
f) insiden masa lalu, internal dan eksternal, termasuk kondisi darurat, dan penyebabnya 1

6.1.2.2 Pengkajian Resiko K3 dan Risiko lain pada sistem manajemen K3

Apakah Organisasi sudah menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk:
a) mengkaji resiko K3 dari bahaya teridentifikasi dengan mempertimbangkan peraturan, efektifitas
1
pengendalian yang ada, dan hirarki kontrol K3.
b) mengidentifikasi peluang untuk menghilangkan atau mengurangi resiko K3 1
Apakah metodologi dan kriteria organisasi untuk pengkajian resiko K3 telah ditetapkan terkait cakupan, sifat
1
dan waktu, yang memastikan proses proaktif secara sistematis?

6.1.2.3 Pengkajian peluang K3 dan peluang lain sistem manajemen K3

Apakah Organisasi sudah menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk mengidentifikasi peluang
peningkatan K3, yang meliputi:
a) perubahan terencana pada organisasi, proses atau aktifitas 1
b) peluang menghilangkan atau mengurangi resiko K3 1
c) peluang untuk menyesuaikan pekerjaan pada pekerjanya 1
6.1.3 Penetapan peraturan dan persyartan lain K3 yang berlaku
Apakah Organisasi sudah menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk:
a) Menetapkan dan memiliki akses pada kewajiban pemenuhan terkait aspek K3? 1
b) Menetapkan bagaimana kewajiban ini dipenuhi di organisasi 1
c) Memperhatikan kewajiban pemenuhan ini ketika menetapkan, menerapkan dan memperbaiki terus-
1
menerus sistem manajemen K3?

6.1.4 Perencanaan Tindakan

Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses mengkaji resiko dan
mengidentifikasi peluang terkait penetapan, dan pemenarapan sistem manajemen K3 yang dapat terjadi dari 1
isu yang teridentifikasi di 4.1 dan 4.2?

Apakah Organisasi sudah memiliki rencana untuk:

a) tindakan mengelola resiko dan peluang (lihat 6.1.2) 1
b) tindakan mengelola peraturan dan persyaratan K3 lain? 1
c) tindakan untuk mempersiapkan, merespon pada situasi darurat 1
d) bagaimana mengintegrasikan dan menerapkan tindakan yang relevan , termasuk penetapan dan
1
penerapan tindakan dalam proses sistem manajemen K3
e) bagaimana mengevaluasi keefektifan tindakan ini dan menanggapi selanjutnya 1

6.2 Sasaran K3 dan perencanaan untuk mencapainya

6.2.1 Sasaran K3
· Apakah Organisasi telah menetapkan sasaran & K3 pada fungsi, tingkat dan proses yang diperlukan untuk
1
sistem manajemen?
Apakah Sasaran K3 memenuhi persyaratan berikut ini?
a) konsisten dengan kebijakan K3; 1
b) mempertimbangkan peraturan dan persyaratan K3 yang berlaku 1
c) mempertimbangkan hasil pengkajian resiko dan peluang K3 1
d) mempertimbangkan hasil konsultasi dengan pekerja (atau wakilnya) 1
e) dapat diukur; 1
f) dipantau; 1
g) dikomunikasikan; 1
h) diperbarui. 1
Apakah ketika menetapkan sasaran K3nya, Organisasi telah memelihara mempertimbangkan pilihan praktek
1
terbaik, teknologi, finansial, persyaratan operasi dan bisnis?

6.2.2 Rencana Tindakan untuk mencapai Sasaran K3

Apakah dalam merencanakan bagaimana mencapai tujuan & K3, organisasi telah menetapkan:
a) apa yang akan dilakukan; 1
b) sumber daya apa yang akan diperlukan; 1
c) yang akan bertanggung jawab; 1
d) kapan akan selesai; 1
e) bagaimana hasil akan dievaluasi. 1
Apakah organisasi telah mempertimbangkan tindakan mencapai tujuan K3 telah diintegrasikan dalam proses
1
bisnis perusahaan?

7 Dukungan
7.1 Sumber Daya
Apakah Organisasi telah menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan,
1
implementasi, pemeliharaan dan perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen & K3?
Organisasi telah mempertimbangkan:
a) kemampuan, dan kendala, sumber daya yang ada internal, 1
b) apa yang perlu diperoleh dari penyedia eksternal. 1

7.2 Kompetensi
Apakah Organisasi telah:
a) menetapkan kompetensi yang diperlukan bagi orang yang melakukan pekerjaan yang dibawah kendalinya,
1
mempengaruhi kinerja dan efektivitas SM; mempengaruhi kinerja K3 dan memenuhi kewajiban pemenuhan?

b) memastikan bahwa orang-orang tersebut kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman; 1
c) Ketika dapat diterapkan, mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan, dan
1
mengevaluasi efektivitas dari tindakan yang diambil;
d) menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensi. 1

Catatan : Tindakan yang dapat diterapkan, dapat mencakup, penyediaan pelatihan, mentoring, atau
penugasan dari orang yang saat ini bekerja, atau merekrut, atau mengontrak orang yang kompeten.

7.3 Kepedulian
Apakah Organisasi telah memastikan bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali
organisasi peduli pada:
a) kebijakan K3; 1
b) sasaran & K3 yang relevan; 1
c) kontribusi mereka terhadap efektivitas SM, termasuk manfaat peningkatan kinerja 1
d) implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen. 1
7.4 Komunikasi
Apakah Organisasi telah menetapkan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan SM, termasuk:
a) apa yang akan dikomunikasikan, dengan media apa 1
b) kapan waktu berkomunikasi; 1
c) dengan siapa berkomunikasi; internal diantara fungsi dan tingkat organisasi, dengan kontraktor dan
1
tamu lain, dengan pihak pemangku kepentingan.
d) bagaimana berkomunikasi; 1
e) bagaiman menerima, memelihara informasi terdokumentasi, dan menanggapi komunikasi yang relevan 1

7.5 Informasi Terdokumentasi

7.5.1 Umum
Apakah Sistem manajemen organisasi telah mencakup:
a) Informasi terdokumentasi yang diminta oleh Standar Internasional ini; 1
b) Informasi terdokumentasi ditentukan oleh organisasi sebagai kebutuhan untuk efektivitas sistem
1
manajemen .

7.5.2 Membuat dan memperbarui

Ketika membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, Apakah organisasi telah memastikan
kesesuaian:
a) identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, penulis, atau nomor referensi); 1
b) Format (misalnya bahasa, versi perangkat lunak, grafis) dan media (misalnya kertas, elektronik); 1
c) dan tinjauan dan pengesahan untuk kesesuaian dan kecukupannya. 1

7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi

Apakah informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh sistem manajemen dan oleh Standar Internasional
ini telah dikendalikan untuk memastikan:
a) tersedia dan cocok untuk digunakan, di mana dan kapan diperlukan; 1
b) cukup terlindungi (misalnya dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak benar, atau kehilangan
1
integritas).
Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, Apakah organisasi telah menjalankan kegiatan berikut,
sebagaimana berlaku:
a) distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan; 1
b) penyimpanan dan preservasi, termasuk preservasi keterbacaan; 1
c) pengendalian perubahan (misalnya versi pengendalian); 1
d) masa simpan dan pemusnahan. 1

informasi terdokumentasi asal eksternal ditentukan oleh organisasi yang akan diperlukan untuk perencanaan
1
dan pengoperasian sistem manajemen harus diidentifikasi sesuai, dan dikendalikan.
Apakah informasi terdokumentasi dipelihara sebagai bukti kesesuaian telah dilindungi dari perubahan yang
1
tidak diinginkan.

CATATAN Akses dapat menyiratkan keputusan mengenai izin untuk melihat informasi terdokumentasi saja,
atau izin dan kewenangan untuk melihat dan mengubah informasi terdokumentasi.

8 Operasi
8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8.1.1 Umum
Apakah organisasi telah merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan proses yang dibutuhkan untuk
memenuhi persyaratan sistem manajemen K3, dan menerapkan tindakan ditetapkan di klausul 6, dengan:
a) menetapkan proses yang terkait dengan bahaya teridentifikasi ketika penerapan pengendalian diperlukan
1
untuk mencegah atau mengurangi resiko K3
b) menetapkan kriteria proses 1
c) menerapkan kontrol proses terkait kriteria 1
d) menjalankan proses untuk memverifikasi penerapan kendali yang efektif 1
e) memelihara informasi terdokumentasi 1
f) meliputi situasi ketika ketiadaan dokumen dapat membawa penyimpangan dari kebijakan K3 dan tujuan K3 1
8.1.2 Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3
Apakah organisasi telah menetapkan proses untuk mencapai pengurang resiko K3 melalui hirarki: eliminasi,
1
substitusi, engineering control, administrasi control, APD.
8.1.3 Manajemen Perubahan
Apakah organisasi telah menerapkan dan mengelola perubahan permanen atau temporer pada sistem
manajemen K3 untuk memastikan kinerja K3 yang meliputi:
a) resolusi insiden dan ketidaksesuaian 1
b) produk, proses atau jasa baru pada tahap disain atau re-disain 1
c) perubahan pengetahuan atau informasi terkait bahaya 1
d) perubahan proses, prosedur, peralatan, struktur organisasi, jasa, supplier atau kontraktor, terkait proses 1
e) perkembangan di pengetahuan dan teknologi 1
f) perubahan di peraturan atau persyaratan lain 1
Apakah organisasi telah menetapkan proses untuk penerapan dan kontrol perubahan yang direncanakan? 1
Apakah penanggungjawab dan yang berwenang untuk mengelola perubahan dan resiko terkait K3 telah
1
diidentifikasi?
 8.1.4 Pembelian
8.1.4.1 Umum
Apakah organisasi telah menetapkan pengendalian pada pembelian terkait produk, material berbahaya,
1
bahan baku, peralatan, atau jasa? Untuk memastikan item tersebut sesuai dengan persyaratan sistem.
8.1.4.2 Kontraktor
Apakah organisasi telah menetapkan proses untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan bahaya,
mengevaluasi dan mengendalikan resiko K3 yang muncul dari:
a) aktifitas dan operasi kontraktor terhadap pekerja organisasi 1
b) aktifitas dan operasi organisasi pada pekerja kontraktor 1
c) aktifitas dan operasi kontraktor pada pemangku kepentingan di tempat kerja 1
Apakah organisasi telah menetapkan dan memelihara proses untuk memastikan persyaratan sistem
1
manajemen K3 organisasi, telah dipenuhi kontraktor dan pekerjanya?
8.1.4.3 Outsource
Apakah organisasi telah memastikan proses yang dilakukan pihak luar yang mempengaruhi sistem
1
manajemen K3 telah dikendalikan?

8.2 Kesiagaan dan Tanggap Darurat

Apakah Organisasi telah menetapkan, menerapkan dan memelihara proses kesiapan dan respon pada situasi
darurat terkait:
a. Idenifikasi dan perencanaan potensi situasi darurat 1
b. persiapan respon terencana pada situasi darurat 1
c. Pengujian periodik dan latihan kemampuan tanggap darurat 1
d. evaluasi dan revisi tanggap darurat, termasuk setelah pengujian dan setelah terjadinya situasi darurat 1
e. penyediaan informasi relevan pada semua anggota organisasi, disemua tingkatan, pada tugas dan
1
tanggungjawabnya
f. penyediaan pelatihan untuk pencegahan, kesiagaan, dan tanggap darurat 1
g. komunikasi informasi pada kontraktor, tamu, terkait jasa tanggap darurat relevan, pada pemerintah dan
1
masyarakat lokal

9 Evaluasi Kinerja
9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi
9.1.1 Umum
Apakah organisasi telah menetapkan:
a) Apa yang perlu dipantau dan diukur; untuk memenuhi standar dan persyaratan peraturan, termasuk,
1
operasi terkait resiko dan peluang K3, dan progress untuk mencapai tujuan K3.
b) kriteria dimana organisasi akan mengevaluasi kinerja K3 nya 1
c) metoda untuk memantau, mengukur, menganalisa dan evaluasi, untuk memastikan hasil yang valid 1
d) kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan 1
e) kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisa, dievaluasi dan dikomunikasikan 1
Apakah organisasi telah memastikan peralatan pengukuran telah dikalibrasi atau diverifikasi? 1
Apakah organisasi telah mengevaluasi kinerja dan keefektifan sistem manajemen K3? 1
Apakah Organisasi telah menyimpan informasi terdokumentasi yang memadai sebagai bukti hasil? 1

9.1.2 Evaluasi pemenuhan

Apakah Organisasi telah menganalisis dan mengevaluasi proses pemenuhan kewajiban?. 1
Apakah organisasi telah menetapkan frekuensi evaluasi, tindakan yang diperlukan bila tidak memenuhi,
1
memelihara pengetahuan status pemenuhan?

9.2 Audit Internal

Apakah Organisasi telah melakukan audit internal pada selang waktu terencana untuk memberikan informasi
9.2.1
apakah sistem manajemen:
a) Sesuai dengan:
1) Persyaratan organisasi sendiri untuk sistem manajemen & K3; 1
2) Persyaratan Standar Internasional ini; 1
b) Secara efektif diimplementasikan dan dipelihara. 1

9.2.2 Apakah Organisasi telah:

a) merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode,
tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang akan mempertimbangkan pentingnya proses 1
yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi organisasi, dan hasil audit sebelumnya;
b) Menetapkan kriteria audit dan lingkup untuk setiap audit; 1
c) Memilih auditor dan pelaksanaan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses
1
audit;
d) Memastikan bahwa hasil audit tersebut dilaporkan kepada manajemen yang relevan; 1
e) Mengambil koreksi yang tepat dan tindakan korektif tanpa ditunda; 1
f) Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit. 1

9.3 Tinjauan Manajemen

Apakah Pimpinan Puncak telah meninjau sistem manajemen dan K3 organisasi, pada selang waktu
terencana, untuk memastikan kesesuaiannya, kecukupan, efektivitas dan keselarasan dengan arah strategis 1
organisasi.
 Apakah Tinjauan manajemen telah mempertimbangkan:
a) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya; 1
b) Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada sistem manajemen K3, termasuk:
1. kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan 1
2. kewajiban pemenuhan peraturan dan persyaratan lain K3 1
3. resiko dan peluang K3 1
c) cakupan dimana kebijakan dan tujuan K3 telah terpenuhi 1
d) Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen & K3, termasuk tren di:
1) insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan perbaikan berkelanjutan 1
2) partisipasi dan konsultasi pekerja 1
3) hasil pemantauan dan pengukuran 1
4) hasil audit 1
5) hasil evaluasi pemenuhan peraturan 1
6) resiko dan peluang K3 1
e) komunikasi relevan dengan pemangku kepentingan 1
f) peluang perbaikan berkelanjutan 1
g) kecukupan sumber daya untuk memastikan efektifitas sistem manajemen K3 1

Apakah keluaran dari tinjauan manajemen telah mencakup keputusan berkaitan dengan:
a) Kesimpulan pada kesesuaian berkelanjutan, kecukupan dan efektifitas sistem manajemen K3 1
b) Peluang untuk perbaikan; 1
c) Kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen dan K3, termasuk sumber daya; 1
d) Tindakan yang dibutuhkan, ketika sasaran dan K3 tidak tercapai. 1
e) Implikasi pada arah strategis organisasi 1

Apakah Organisasi telah mengkomunikasikan output tinjauan manajemen pada pekerjanya (dan atau
1
wakilnya)?
10 Peningkatan
10.1 Umum
Apakah organisasi telah menentukan peluang perbaikan dan penerapan yang diperlukan untuk mencapai
tujuan sistem manajemen K3.

10.2 Insiden, ketidaksesuaian, dan tindakan perbaikan

Ketika insiden atau ketidaksesuaian terjadi, apakah organisasi telah:
a) Bereaksi dalam waktu terukur terhadap insiden atau ketidaksesuaian, sebagaimana berlaku:
1) Mengambil tindakan untuk mengontrol dan memperbaikinya; 1

2) Berurusan dengan konsekuensi; termasuk tindakan mitigasi dampak K3 merugikan. 1

b) Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian, agar hal itu
tidak terulang atau terjadi di tempat lain, dengan cara:
1) Mengkaji insiden atau ketidaksesuaian; 1
2) Menetapkan penyebab insiden atau ketidaksesuaian; 1
3) Menetapkan apakah insiden atau ketidaksesuaian serupa atau penyebabnya masih ada, atau
1
berpotensi terjadi;
c) mengkaji identifikasi bahaya dan pengkajian resiko K3 1
d) menerapkan tindakan apapun dibutuhkan termasuk tindakan perbaikan, sesuai point 8.2 1
e) Mengkaji efektivitas tindakan korektif yang diambil; 1
f) Membuat perubahan pada sistem manajemen, jika perlu. 1
Apakah Tindakan perbaikan telah sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian ditemui? 1

Apakah Organisasi telah menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti:

a) Sifat insiden atau ketidaksesuaian dan tindakan berikutnya?; 1
b) Hasil dari setiap tindakan korektif, termasuk efektifitas tindakan yang diambil?. 1
Apakah organisasi telah mengkomunikasikan informasi terdokumentasi pada pekerja yang relevan dan
1
pemangku kepentingan yang relevan?
10.3 Perbaikan berkelanjutan
Apakah organisasi telah secara terus-menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem
manajemen K3 , dengan cara:
a) peningkatan kinerja K3 1
b) mempromosikan budaya yang mendukung sistem manajemen K3? 1
c) mempromosikan partisipasi pekerja dalam penerapan tindakan untuk perbaikan terus-menerus sistem
1
manajemen K3?
d) mengkomunikasikan hasil relevan dari perbaikan terus-menerus pada pekerja dan (bila ada) wakil pekerja? 1
e) memelihara dan menjaga informasi terdokumentasi sebagai bukti perbaikan terus-menerus 1

Total nilai 209 0