ISO 450001 – Check

Proses melakukan pemantauan dan mengukur kegiatan proses yang berkaitan

dengan kebijakan K3 serta tujuan K3 dan melaporkan hasilnya.
Bentuk Evaluasi Kinerja pada ISO 450001

a. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja

1. Umum
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses
untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja. Organisasi
harus menetapkan :
a) apa yang perlu dipantau dan diukur, termasuk:
1. sejauh mana persyaratan hukum dan persyaratan lainnya terpenuhi;
2. kegiatan dan operasi yang berkaitan untuk identifikasi bahaya, risiko
dan peluang;
3. kemajuan terhadap pencapaian tujuan organisasi K3;
4. efektivitas operasional dan kontrol lainnya;
b) metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja,
sebagaimana berlaku, untuk memastikan hasil yang valid;
c) kriteria yang akan digunakan organisasi untuk mengevaluasi kinerja
K3-nya;
d) kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
e) kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisa, dievaluasi
dan dikomunikasikan.
Organisasi harus mengevaluasi kinerja K3 dan menentukan
efektivitas dari sistem manajemen K3. Organisasi harus memastikan
bahwa pemantauan dan pengukuran peralatan dikalibrasi atau diverifikasi
sebagaimana berlaku, dan digunakan dan dipelihara sesuai dengan
kebutuhan.
2. Evaluasi Kepatuhan
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk
mengevaluasi kepatuhan dengan persyaratan hokum dan persyaratan
lainnya. Organisasi harus:
a) menentukan frekuensi dan metode untuk evaluasi kepatuhan;
 b) mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan.
c) menjaga pengetahuan dan pemahaman dari status kepatuhannya dengan
persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;
d) menyimpan informasi yang terdokumentasi dari hasil evaluasi
kepatuhan.

b. Audit Internal
1. Umum
Organisasi harus melakukan audit internal pada selang waktu terencana
untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen K3 sesuai dengan:
a) persyaratan dari organisasi itu sendiri untuk sistem manajemen K3,
termasuk kebijakan K3 serta tujuan K3;
b) persyaratan dari dokumen ini secara efektif diimplementasikan dan
dipelihara.
2. Program audit internal
Organisasi harus menerapkan beberapa hal meliputi:
a) merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program
audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, konsultasi,
persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang harus
mempertimbangkan pentingnya proses yang terkait dan hasil audit
sebelumnya.
b) menentukan kriteria audit dan ruang lingkup untuk setiap audit;
c) memilih auditor dan mengadakan audit untuk memastikan objektivitas
dan ketidakberpihakan proses audit;
d) memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajer yang
relevan; memastikan bahwa audit yang relevan hasilnya dilaporkan
kepada pekerja, dan, bila ada, perwakilan pekerja, dan pihak
berkepentingan lainnya yang relevan;
e) mengambil tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian dan terus
meningkatkan kinerja K3;
f) menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan
program audit dan hasil audit.
3. Tinjauan manajemen
Manajemen puncak harus meninjau organisasi sistem manajemen K3, pada
selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan
efektivitas. Tinjauan manajemen harus mencakup pertimbangan:
a) status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
b) perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan
sistem manajemen K3, termasuk kebutuhan dan harapan dari pihak
yang berkepentingan dan persyaratan hokum, persyaratan lainnya,
risiko dan peluang.
c) sejauh mana kebijakan dan tujuan K3 telah terpenuhi;
d) informasi tentang kinerja K3, termasuk tren dalam insiden,
ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan perbaikan berkelanjutan,
pemantauan dan pengukuran hasil, hasil dari evaluasi kepatuhan
dengan persyaratan hokum, hasil audit, konsultasi dan partisipasi
pekerja, risiko dan peluang;
e) kecukupan sumber daya untuk menjaga sistem manajemen K3 yang
efektif;
f) komunikasi yang relevan dengan pihak yang berkepentingan
g) peluang untuk perbaikan berkelanjutan.
Output dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan yang
berkaitan dengan beberapa hal seperti:
a) kesesuaian yang berkelanjutan, kecukupan dan efektivitas sistem
manajemen K3 dalam mencapai hasil yang diinginkan;
b) peluang perbaikan berkelanjutan;
c) kebutuhan untuk perubahan sistem manajemen K3;
d) sumber daya yang dibutuhkan;
e) tindakan, jika diperlukan;
f) peluang untuk meningkatkan integrasi sistem manajemen K3 dengan
proses bisnis lainnya;
g) implikasi untuk arah strategis organisasi.
Manajemen puncak harus mengkomunikasikan output yang relevan dari
tinjauan manajemen pada pekerja, dan, bila ada, perwakilan pekerja.
Organisasi harus menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti
hasil tinjauan manajemen.