COORPORATE

PRESPEKTIF RENCANA STRATEGIS PROGRAM KE

2
Terwujudnya
sistim evaluasi

1
kinerja karyawan 3
LEARNING EVALUASI
SISTEM sesuai dengan KPI
AND GROWTH KINERJA (key performance 4
Indikator) masing 5
masing SDM 6
7
8
9
10

2
MENINGKATK Meningkatkan 4
LEARNING AN kompetensi 5
AND GROWTH KOMPETENSI sumber daya
KARYAWAN manusia RS
6

9
10
1

Peningkatan

3
sistem informasi
LEARNING IMPLEMENTAS
yang berbasis
AND GROWTH I SIM RS
Teknologi
Informasi
 Peningkatan

3
3
sistem informasi
LEARNING IMPLEMENTAS
yang berbasis
AND GROWTH I SIM RS
Teknologi
Informasi 4
5
6
7
8
9
10

1
INTERNAL PROSES 3
Meningkatkan
PROSES PELAYANAN
layanan
BISNIS EXCELLENT
4

5
6
7
8
9
10
1
2
3

2
4
INTERNAL MENINGKATK Meningkatkan 5
PROSES AN PELUANG kelas RS menjadi
BISNIS 6
BISNIS Tipe C
7
8
9
10
1
2
3

3
4
INTERNAL MENINGKATK Mengembangkan 5
PROSES AN PELUANG layanan baru
BISNIS 6
BISNIS (medis dan umum)
7
 3
INTERNAL MENINGKATK Mengembangkan
PROSES AN PELUANG layanan baru
BISNIS BISNIS (medis dan umum)

8
9
10
1
2
3

4
4
INTERNAL MENINGKATK Mengembangkan 5
PROSES AN PELUANG layanan untuk
BISNIS 6
BISNIS orang sehat
7
8
9
10
1
2
3

5
Meningkatkan 4
INTERNAL MENINGKATK 5
pemasaran dan
PROSES AN PELUANG
manajemen
BISNIS 6
BISNIS produk lama 7
8
9
10

Meningkatkan

6
INTERNAL MENINGKATK Kerjasama dengan
PROSES AN MITRA Perusahaan dan
BISNIS BISNIS Lembaga
Pendidikan
3

5
6
7
8
9
10
1
2

Meningkatkan
INTERNAL MENINGKATK Kerjasama dengan
PROSES AN MITRA Fasilitas
 3
Meningkatkan

7
4
INTERNAL MENINGKATK Kerjasama dengan 5
PROSES AN MITRA Fasilitas
BISNIS 6
BISNIS Kesehatan Primer
dan RS Tipe D 7
8
9
10

8
INTERNAL TERPENUHI Peningkatan
PROSES SARANA DAN fasilitas dan alat 2
BISNIS PRASARANA kesehatan RS

1
2
3

9
4
INTERNAL 5
PERIJINAN Perijinan
PROSES TERPENUHI Terpenuhi 6
BISNIS
7
8
9
10
1
2
3

10
PENERAPAN 4
INTERNAL
PP DAN Penerapan PP dan 5
PROSES ATURAN Aturan Kerja 6
BISNIS KERJA 7
8
9
10
 1

1
2
PRESPEKTIF KEPUASAN Tinggkat
3
CUSTOMER PASIEN Kepuasan
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

2
MENINGKATK 4
PRESPEKTIF AN JUMLAH Meningkatkan 5
CUSTOMER KUNJUNGAN Jumlah Kunjungan 6
PASIEN 7
8
9
10
1
2
3

1
4
PRESPEKTIF Pencapaian Profit 5
PROFIT
FINANCIAL meningkat 6
7
8
9
10

2
3
PRESPEKTIF EFEKTIVITAS
Efektifitas Biaya
FINANCIAL BIAYA 4
5
6
7
8
 2
9
10
1
2
3

3
4
PRESPEKTIF MENINGKATK Peningkatan 5
FINANCIAL AN REVENUE Revenue 6
7
8
9
10
 PEMILIK
PROGRAM KERJA TUJUAN
PRORAM

Meningkatkan
Kedisiplinan dalam kinerja, perilaku dan budaya K3
Kedisiplinan
K3RS
Kedisiplinan
Pelaporan administrasi berjalan tepat waktu
Pelaporan HRD

Pelatihan in house traning penangulangan Meningkatkan

kebakaran & penggunaan APPAR Kompetensi
K3RS

Meningkatkan
Pelatihan Simulasi Hospital Disaster Plan
Kompetensi
K3RS

Meningkatkan
Pelatihan K3RS
Kompetensi
K3RS
 Meningkatan Mutu
MCU karyawan (pegawai tetap/ pegawai baru) K3RS
Pelayanan

Meningkatan Mutu
Rectal Swab petugas Food Handling (2 bakteri)
Pelayanan
K3RS

Kesehatan Jasmani Senam Peregangan Perbaikan Life Style K3RS

Meningkatan Mutu
Pemeriksaan MCU khusus Radiologi K3RS
Pelayanan
 Untuk
Meningkatkan Kerjasama dengan Dinas Pemadam Mempercepat
K3RS
Kebakaran dalam proses
pemadaman

Untuk
Mempercepat
Meningkatkan Kerjasama dengan PMI K3RS
dalam proses
Evakuasi Pasien
 Melengkapi
Pemasangan/pengadaan Alat Hit dan Smoke Kebutuhan Sarana
K3RS
Detektor dan Prasarana
K3RS

Melengkapi
Kebutuhan Sarana
Pengadaan alat tes GDS untuk MCU K3RS
dan Prasarana
K3RS

Melengkapi
Pengadaan kotak PK3/ First Aid Kit (tipe B:50 pekerja Kebutuhan Sarana
K3RS
dalam 1 ruangan/lantai) dan Prasarana
K3RS
 PLAN OF ACTION
LEADING
TARGET JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
UNIT

All Unit 100%

K3RS 100%

All Unit 100%

All Unit 100%

HRD 100%
K3RS 100%

100%
K3RS

K3RS 100%

K3RS 100%
K3RS 100%

K3RS 100%
Bagian Umum 100%

Bagian Umum

Bagian Umum
 BUDGET REALISASI

UKURAN VOL RP TOTAL RP TARGET REALISASI

100% 260 5,000 1,300,000 260 -

100% 260 5,000 1,300,000 260 -

100% 1 3,500,000 3,500,000 1 -

100% 400 1,000 400,000 400 -

100% 6 163,500 981,000 6

100% 0 0 - -

100% 6 0 6
100% 0 200,000 0 -

0 500,000 0

7 325,000 2,275,000
33% 30 30 20
REALISASI
CAPAIAN
TERCAPAI

0%

0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%
 0% 0%

0%

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

67% #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!