1.

TUJUAN
PT Terminal Teluk Lamong (TTL) menetapkan suatu sistem prosedur pengeluaran cargo curah kering
untuk memberikan kepastian pelayanan kepada pelanggan proses pengeluaran cargo curah kering
dari gudang.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup tahapan persiapan pengeluaran cargo curah kering mulai dari proses
membuat job order oleh customer hingga proses pengeluaran cargo curah dari gudang.

3. DASAR HUKUM/ PERATURAN/ KEBIJAKAN/ REFERENSI

3.1. PP 50/ 2012 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3.2. ISPS Code Koda Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
3.3. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan
3.4. ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan
3.5. ISO 45001 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja- Persyaratan
3.6. ISO 50001 Sistem Manajemen Energi- Persyaratan
3.7. ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
3.8. ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

4. DEFINISI
4.1. Waiting Area adalah area disediakan yang digunakan untuk dump truck menunggu
mendapatkan job order dan cetak gate pass sebelum masuk melakukan proses delivery di
gudang.
4.2. Gate Out adalah area yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan surat jalan dan gate
pass /truk/supir saat keluar dari terminal.
4.3. Job Order adalah surat yang dibuat oleh pengguna jasa melalui aplikasi Mtos online dan wajib
dibawa oleh supir dump truck sebelum datang di Waiting Area yang digunakan untuk
mendapatkan gate pass
4.4. Mtos Online adalah aplikasi penunjang kegiatan bongkar kargo Curah Kering yang dapat
diakses oleh pengguna jasa.
4.5. Gate Pass adalah kertas untuk tanda akses masuk dan keluar supir dump truck di area Terminal
Teluk Lamong.
4.6. Mtos adalah aplikasi penunjang kegiatan bongkar kargo Curah Kering yang hanya dapat diakses
oleh internal Terminal Teluk Lamong.
4.7. Tower Mobile adalah aplikasi penunjang kegiatan bongkar dan pengeluaran kargo Curah Kering
yang hanya dapat diakses oleh internal Terminal Teluk Lamong.
4.8. Offloading adalah Proses pemindahan kargo curah kering dari gudang NPLog ke dump truck.
4.9. NPLog merupakan mitra kerja yang berada di dalam kawasan Terminal Teluk Lamong.
4.10. Surat Jalan NPLog adalah surat jalan yang dikeluarkan oleh NPLog dan diberikan kepada supir
dump truck setelah proses offloading.

PROSEDUR PENGELUARAN CARGO CURAH KERING

Hal.1 dari 4
TERBATAS. Properti PT Terminal Teluk Lamong. Status dokumen tidak terkendali jika dicetak, kecuali dengan stempel TERKENDALI
5. MATRIX RISIKO DAN MITIGASINYA
{Diisikan risiko yang mungkin terjadi didalam bisnis proses/ prosedur dan mitigasinya, risiko yang
disebutkan kiranya mengacu kepada profil risiko yang telah ditetapkan oleh tim manajemen risiko}

NO RISIKO/ INDEX RISIKO MITIGASI RISIKO

R1
R2
R3

6. INDIKATOR KINERJA
{Diisikan indikator kinerja/ service level proses, polaritas, periode pengukuran, penanggung jawab}

INDIKATOR KINERJA
TOTAL SERVICE LEVEL PROSES { Input jumlah service layanan dari keseluruhan proses, apabila
terdapat lebih dari satu satuan }
POLARITAS { Input kecenderungan dari nilali service layanan, apakah positif
atau negative }
PERIODE PENGUKURAN { Input waktu pengukuran indicator kinerja, bisa bulanan,
triwulan, semesteran atau tahunan }
PENANGGUNGJAWAB { Input senior manajer pemilik prosedur }

7. RASCI MATRIKS
R = Responsibl : Posisi jabatan yang bertugas untuk menyelesaikan proses/ pekerjaan/
e aktifitas
A = Accountabl : Posisi jabatan yang memiliki kewenangan untuk menyetujui proses/
e pekerjaan/ aktifitas
S = Supported : Posisi jabatan yang menyediakan dukungan untuk menyelesaikan
proses/pekerjaan/aktifitas
C = Consulted : Posisi jabatan yang memberikan saran/rekomendasi untuk menyelesaikan
proses/ pekerjaan/ aktifitas
I = Informed : Posisi jabatan perlu mendapatkan informasi atas penyelesaian proses/
pekerjaan/ aktifitas

Nomor Uraian Kegiatan Bussiness process owner

{Jab1 } {Jab 2} {Jab 3} {Jab 4}

PROSEDUR PENGELUARAN CARGO CURAH KERING

Hal.2 dari 4
TERBATAS. Properti PT Terminal Teluk Lamong. Status dokumen tidak terkendali jika dicetak, kecuali dengan stempel TERKENDALI
8. PROSEDUR

7. CATATAN
PROSEDUR PENGELUARAN CARGO CURAH KERING

Hal.3 dari 4
TERBATAS. Properti PT Terminal Teluk Lamong. Status dokumen tidak terkendali jika dicetak, kecuali dengan stempel TERKENDALI
 No. & Nama Catatan Lama
Pemilik Lokasi Indeks Pemusnahan
No. Nama Simpan

1 Job Order Operation Aplikasi Nama

5 Tahun Dihapuskan
subdit Dokumen
Operation Aplikasi
2 Gate Pass Nama
subdit 5 Tahun Dihapuskan
Dokumen
3 Operation Aplikasi
ID card Nama
subdit 5 Tahun Dihapuskan
Dokumen
4 Operation Aplikasi
Surat Jalan Nama
subdit 5 Tahun Dihapuskan
Dokumen

PROSEDUR PENGELUARAN CARGO CURAH KERING

Hal.4 dari 4
TERBATAS. Properti PT Terminal Teluk Lamong. Status dokumen tidak terkendali jika dicetak, kecuali dengan stempel TERKENDALI