RKAP - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
RINGKASAN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Bertambah /
JUMLAH ( Rp )
KODE Berkurang
URAIAN
REKENING Sebelum Setelah
( Rp ) %
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5=(4-3) 6
4 PENDAPATAN
5 1 BELANJA DAERAH 24,986,369,000 29,986,369,000 5,000,000,000
Tolitoli,
Plt.DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
RIDWAN,S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR RKAP SKPD 1
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintaha : 1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Catatan Hasil Pembahasan
1
2
3
Drs. MUKADDIS SYAMSUDDIN,M.Si
NIP. 19600804 199003 1 005
RENCANA KERJA ANGGRAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP - SKPD
2.1
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintaha : 1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
3,078,350,000 3,078,350,000
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
- Direktur 11 OB 5,000,000 55,000,000 11 OB 5,000,000 55,000,000 -
- Eselon III/A ( Sekretaris ) 11 OB 2,500,000 27,500,000 11 OB 2,500,000 27,500,000 -
- eselon IV /B 44 OB 2,300,000 101,200,000 44 OB 2,300,000 101,200,000 -
- eselon IV /A 99 OB 2,000,000 198,000,000 99 OB 2,000,000 198,000,000 -
- Golongan IV 143 OB 1,300,000 185,900,000 143 OB 1,300,000 185,900,000 -
- Golongan III 1892 OB 1,000,000 1,892,000,000 1892 OB 1,000,000 1,892,000,000 -
- Golongan II 803 OB 750,000 602,250,000 803 OB 750,000 602,250,000
- Golongan I 33 OB 500,000 16,500,000 33 OB 500,000 16,500,000
Keterangan
Tanggal Pembahasan Tolitoli
Catatan Hasil Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
1
2
3
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
RKAP - SKPD
2.1
Bertambah /
(Berkurang)
12
#REF!
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP - SKPD 2.2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tolitoli 100% - 33,500,000 - 33,500,000 - 33,500,000 - 33,500,000 -
01.10 Penyediaan Alat Tulis kantor Tolitoli 100% - 157,346,850 157,346,850 - 157,346,850 - 157,346,850 -
01.11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Tolitoli 100% - 219,894,800 - 219,894,800 - 219,894,800 - 219,894,800 -
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor Tolitoli 100% 88,180,000 85,000,000 173,180,000 - 88,180,000 85,000,000 173,180,000 -
01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tolitoli 100% - 131,586,000 - 131,586,000 - 131,586,000 - 131,586,000 -
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Tolitoli 100% - 12,240,000 - 12,240,000 - 12,240,000 - 12,240,000 -
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tolitoli 100% - 81,545,000 - 81,545,000 - 81,545,000 - 81,545,000 -
01.18 Penyediaan Biaya Rapat-Rapat Koordinasi &
Konsultasi Keluar Daerah Tolitoli 100% - 58,100,000 - 58,100,000 - 58,100,000 - 58,100,000 -
E. PROGRAM PENINGKATAN
06 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 1,056,600,000 112,000,000 - 1,168,600,000 1,038,300,000 260,439,000 - 1,298,739,000 130,139,000
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
06.06
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaopran SKPD 1,056,600,000 112,000,000 1,168,600,000 1,038,300,000 260,439,000 1,298,739,000 130,139,000
Tolitoli 100% - -
2
36 L. PROGAM BLUD
192,000,000 11,513,669,000 288,500,000 11,994,169,000 485,700,000 20,195,359,000 476,180,000 21,157,239,000 9,163,070,000
36.02 Kegiatan Penunjang Operasional BLUD Tolitoli 100% 192,000,000 11,513,669,000 288,500,000 11,994,169,000 485,700,000 20,195,359,000 476,180,000 21,157,239,000 9,163,070,000
JUMLAH Err:509 15,703,276,650 #REF! #REF! Err:509 28,905,771,650 #REF! #REF! #REF!
Tolitoli,
Plt. DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
RIDWAN, S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
54
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 01 01 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.02.01.01.PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Rp. 1,800,000 Rp. 1,800,000
SDM 60 Surat
WAKTU 1 Tahun
Keluaran Tersedianya Jasa Surat menyurat Tersedianya Jasa Surat menyurat
Hasil Administrasi surat Menyurat Berjalan Administrasi surat Menyurat Berjalan
dengan baik dengan baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai yang menangani proses surat menyurat
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah / Berkurang
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 1,800,000 1,800,000 -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,800,000 1,800,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,800,000 1,800,000
5 2 2 03 07 Belanja Paket Pengiriman 1,800,000 1,800,000
- Belanja Paket / Pengiriman Surat 12 OB 150,000 1,800,000 12 OB 150,000 1,800,000 -
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 01 02 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
SATUAN KERJA PER : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.02.01.02.PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR & LISTRIK
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Penambahan Biaya Rekening Air
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 1,050,600,000 Rp. 1,050,600,000
SDM 4 Rekening
WAKTU 1 Tahun
Keluaran Tersedianya JasaAir, Listrik, dan Telepon di Tersedianya JasaAir, Listrik, dan Telepon di
RSU RSU
Hasil Terpenuhinya Jasa Listrik, Air, dan Terpenuhinya Jasa Listrik, Air, dan
Telepon sesuai dengan kebutuhan kerja Telepon sesuai dengan kebutuhan kerja
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor dan ruang pelayanan RSU Mokopido Tolitoli
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
#REF!
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 01 06 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.02.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 26,250,000 Rp. 26,250,000
SDM 15 Unit Roda 2
14 Unit Roda 4
WAKTU 12 Bulan
Keluaran Tersedianya JasaPerizinan Kendaraan Tersedianya JasaPerizinan Kendaraan
Dinas/Operasioanal ( STNK ) Dinas/Operasioanal ( STNK )
Hasil Perizinan kendaraan Dinas/operasional yang Perizinan kendaraan
sesuai dengan kebutuhan kerja Dinas/Operasional yang sesuai dengan
kebutuhan kerja
Kelompok Sasaran Kegiatan : Direktur, Staf dan Samsat Tolitoli
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah / Berkurang
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp.
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6
5 2 BELANJA LANGSUNG 26,250,000 26,250,000 -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,250,000 26,250,000 -
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 26,250,000 26,250,000 -
5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 26,250,000 26,250,000 -
Roda Dua 2,250,000 2,250,000 -
- DN 6233 D 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000 -
- DN 6055 D 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000 -
- DN 6050 DB 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000 -
- DN 6053 D 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000 -
- DN 6347 D 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000 -
- DN 2075 D 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000 -
- DN 6054 DA 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000 -
- DN 6232 DA 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000 -
- DN 2360 D 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000 -
- DN 2361 D 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000 -
- DN 2536 D 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000 -
- DN 2535D 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000 -
- DN 6230 D 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000 -
- DN 6056 D 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000
- DN 2543 D 1 Unit 150,000 150,000 1 Unit 150,000 150,000
-
Roda Empat 24,000,000 24,000,000
- DN 9923 D 1 Unit 2,000,000 2,000,000 1 Unit 2,000,000 2,000,000
- DN 9910 D 1 Unit 2,000,000 2,000,000 1 Unit 2,000,000 2,000,000
- DN 9905 D 1 Unit 2,000,000 2,000,000 1 Unit 2,000,000 2,000,000
- DN 1133 D 1 Unit 2,000,000 2,000,000 1 Unit 2,000,000 2,000,000
- DN 9006 D 1 Unit 2,000,000 2,000,000 1 Unit 2,000,000 2,000,000
- DN 69 D 1 Unit 2,000,000 2,000,000 1 Unit 2,000,000 2,000,000
- DN 1907 D 1 Unit 1,500,000 1,500,000 1 Unit 1,500,000 1,500,000
- DN 9907 D 1 Unit 1,500,000 1,500,000 1 Unit 1,500,000 1,500,000
- DN 128 D 1 Unit 1,500,000 1,500,000 1 Unit 1,500,000 1,500,000
- DN 1641 D 1 Unit 1,500,000 1,500,000 1 Unit 1,500,000 1,500,000
- DN 1351 D 1 Unit 1,500,000 1,500,000 1 Unit 1,500,000 1,500,000
- DN 358 D 1 Unit 1,500,000 1,500,000 1 Unit 1,500,000 1,500,000
- DN 1482D 1 Unit 1,500,000 1,500,000 1 Unit 1,500,000 1,500,000
- DN 1350 D 1 Unit 1,500,000 1,500,000 1 Unit 1,500,000 1,500,000
Jumlah 26,250,000 Jumlah 26,250,000 -
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP.19631215 199803 1 002
RKAP - SKPD 2.2.1
PATEN TOLITOLI
ANGGARAN 2017
26,250,000
Bertambah / Berkurang
12
Tolitoli,
DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
dr. DANIAL
NIP.19631215 199803 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 01 08 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 546,000,000 Rp. 546,000,000
SDM 70 Orang
WAKTU 3 bulan
Keluaran Tersedianya Jasa Kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor
Hasil terlaksananya pelayanan administrasi Meningkatkan Kelancaran Kegiatan
perkantoran Kantor dan Ruang Rawat Pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : petugas kebersihan /cleaning service RSU
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 546,000,000 546,000,000 -
5 2 1 Belanja pegawai 546,000,000 546,000,000 -
5 2 1 02 Belanja Non PNS 546,000,000 546,000,000 -
5 2 2 02 02 Belanja Pegawai Honorer/Tidak Tetap 546,000,000 546,000,000 -
Honorarium tenaga Kebersihan 546,000,000 546,000,000 -
- Tukang Cuci 3 orang 36 OB 650,000 23,400,000 36 OB 650,000 23,400,000
- Tukang Setrika 2 orang 24 OB 650,000 15,600,000 24 OB 650,000 15,600,000 -
- Tenaga air Limbah 4 orang 48 OB 650,000 31,200,000 48 OB 650,000 31,200,000
- tenaga kebersihan dan Sterilisasi 4 orang 48 OB 650,000 31,200,000 48 OB 650,000 31,200,000
- Tenaga pengelola sampah 8 orang 96 OB 650,000 62,400,000 96 OB 650,000 62,400,000
- petugas incenerator 24 OB 650,000 15,600,000 24 OB 650,000 15,600,000
- petugas Clening Service 37 orang 444 OB 650,000 288,600,000 444 OB 650,000 288,600,000
- petugas pemaras/Selokan/ Taman 6 org 72 OB 650,000 46,800,000 72 OB 650,000 46,800,000
- Petugas oksigen 4 orang 48 OB 650,000 31,200,000 48 OB 650,000 31,200,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 01 09 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.02.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 33,500,000 Rp. 33,500,000
SDM 15 unit
WAKTU
Keluaran Tersedianya Jasa Peralatan Kantor dan Ruang Tersedianya Jasa Peralatan Kantor dan Ruang
perawatan perawatan
Hasil Meningkatkan Kelancaran Kegiatan Kantor Meningkatkan Kelancaran Kegiatan
dan Ruang Rawat Pelayanan Kantor dan Ruang Rawat Pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor dan Ruang perawatan / Teknisi
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 33,500,000 33,500,000 -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,500,000 33,500,000 -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 33,500,000 33,500,000 -
5 2 2 03 27 Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 3,500,000 3,500,000 -
Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 3,500,000 3,500,000 -
- Pemeliharaan Komputer PC 10 Unit 250,000 2,500,000 10 Unit 250,000 2,500,000 -
- Pemeliharaan printer 5 unit 200,000 1,000,000 5 unit 200,000 1,000,000
-
5 2 2 03 28 Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 30,000,000 30,000,000 -
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 30,000,000 30,000,000 -
- Pemeliharaan Kalibrasi alat 1 Paket 30,000,000 30,000,000 1 Paket 30,000,000 30,000,000 -
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 01 10 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 157,346,850 Rp. 157,346,850
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 01 11 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.02.01.11.PENYEDIAAN BARANG CETAKAN & PENGGANDAAN
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 219,894,800 Rp. 219,894,800
SDM 4.071 Blok 113.078 lmbr -
WAKTU
Keluaran Tersedianya Bahan Cetak dan Tersedianya Bahan Cetak dan
Pengandaan Pengandaan
Hasil Terpenuhinya Fasilitas Kerja Yang Dapat Terpenuhinya Fasilitas Kerja Yang
Menunjang Pelaksaan Pelayanan Dapat Menunjang Pelaksaan Pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien RSU
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp.
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6
5 2 BELANJA LANGSUNG 219,894,800 219,894,800 -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,894,800 219,894,800 -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggadaan 219,894,800 219,894,800
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 139,921,000 139,921,000
Cetak Bagian Pelayanan 109,546,000 109,546,000
- Kartu Pasien Rawat Jalan 3000 lbr 1,000 3,000,000 3000 lbr 1,000 3,000,000
- Status pasien Rawat inap 10500 lbr 10,000 105,000,000 10500 lbr 10,000 105,000,000
- Kartu Kendali Bayi 800 Lbr 1,000 800,000 800 Lbr 1,000 800,000
- Kartu Kembali Ibu Hamil 746 Lbr 1,000 746,000 746 Lbr 1,000 746,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
DANIALdr.
NIP. 19631215 199803 1 002
RKAP - SKPD 2.2.1
EN TOLITOLI
GGARAN 2017
219,894,800
12
17,766.00
#REF!
1374
680
2054
-
Tolitoli,
DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
DANIALdr.
NIP. 19631215 199803 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 01 12 5 3
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.01.PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 173,180,000 Rp. 173,180,000
SDM 1.190 Lusin, Dos, Buah
WAKTU 1 Thn
Keluaran Tesedianya Komponen untuk Penerangan Tesedianya Komponen untuk Penerangan
kantor kantor
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Untuk Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Untuk
Penerangan Kantor dan Ruang Penerangan Kantor dan Ruang
Pelayanan/Perawatan sesuai dengan Pelayanan/Perawatan sesuai dengan
kebutuhan RSU kebutuhan RSU
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
lusin
Buah
Dos
Mtr
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 02 09 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.02.PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 1.02.02.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Adanya penambahan, Note Book, Printer dan Scan untk keperluan Kantor
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 84,500,000 Rp. 84,500,000
SDM 19 Unit, 11 Buah
WAKTU 3 Bln
Keluaran Tersedianya Alat-alat Peralatan Kantor Tersedianya Alat-alat Peralatan Kantor
Hasil Pekerjaan Semakin Maksimal Pekerjaan Semakin Maksimal
Kelompok Sasaran Kegiatan : RS
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 84,500,000 84,500,000 -
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
masih disesuaikan
RENCANA KERJA ANGGRAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP- SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 01 14 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.02.01.13.PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 379,000,000 Rp. 379,000,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
RENCANA KERJA ANGGRAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP- SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 01 14 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.02.01.13.PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 73,500,000 Rp. 62,700,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
RENCANA KERJA ANGGRAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP- SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 01 14 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.02.01.14.PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 283,767,500 Rp. 283,767,500
SDM, 3 Batang, 200 Sachet,170 bungkus,
1559 Botol,681 Dos
Keluaran Tersedianya Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga RSU
tangga RSU
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Pasien dan Terpenuhinya Kebutuhan Pasien dan
Pegawai RS Pegawai RS
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor / Ruangan Pelayanan dan perawatan
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 283,767,500 283,767,500 -
5 2 2 BELANJA BARANG JASA 131,586,000 131,586,000 -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 122,836,000 122,836,000 -
5 2 2 01 05 Belanja Bahan Kebersihan dan Bahan Pembersih 122,836,000 122,836,000 -
- pengharum ruangan Kaleng 100 Kaleng 17,500 1,750,000 100 Kaleng 17,500 1,750,000 -
- Cairan Handsoap 25 Sachet 10,000 250,000 25 Sachet 10,000 250,000 -
-Pemutih Pakaian 250 Botol 17,500 4,375,000 250 Botol 17,500 4,375,000 -
- Sabun Batang 300 Batang 6,000 1,800,000 300 Batang 6,000 1,800,000 -
- Sabun Mandi 12 Lusin 55,000 660,000 12 Lusin 55,000 660,000 -
- Sabun Bubuk 360 Kg 18,500 6,660,000 360 Kg 18,500 6,660,000 -
- Sabun Cuci Pakaian 12 dos 65,000 780,000 12 dos 65,000 780,000 -
- Tissue Refill 150 Buah 15,000 2,250,000 150 Buah 15,000 2,250,000 -
- Keset Kaki kecil 100 Lembar 25,000 2,500,000 100 Lembar 25,000 2,500,000 -
- Keset Kaki besar 10 Lembar 110,000 1,100,000 10 Lembar 110,000 1,100,000 -
- lap Tangan Gantung 100 Buah 25,000 2,500,000 100 Buah 25,000 2,500,000 -
- Ember Kecil 25 Buah 35,000 875,000 25 Buah 35,000 875,000 -
- Baskom Stenlis 5 Buah 80,000 400,000 5 Buah 80,000 400,000 -
- Gayung Air 100 Buah 15,000 1,500,000 100 Buah 15,000 1,500,000 -
-Ember Besar Tutup 25 Buah 100,000 2,500,000 25 Buah 100,000 2,500,000 -
- Tempat Sampah Medik 100 Buah 150,000 15,000,000 100 Buah 150,000 15,000,000 -
- Tempat Sampah Basah 100 Buah 150,000 15,000,000 100 Buah 150,000 15,000,000 -
- Tempat Sampah Kering 100 Buah 150,000 15,000,000 100 Buah 150,000 15,000,000 -
- Kanebo 12 Buah 30,000 360,000 12 Buah 30,000 360,000 -
- pelindung Tangan 50 Pasang 30,000 1,500,000 50 Pasang 30,000 1,500,000 -
- Sepatu Boot Panjang 30 Pasang 200,000 6,000,000 30 Pasang 200,000 6,000,000 -
- Masker 50 Buah 15,000 750,000 50 Buah 15,000 750,000 -
- pelindung Kepala 2 Buah 150,000 300,000 2 Buah 150,000 300,000 -
- Sikat Kloset 50 Buah 30,000 1,500,000 50 Buah 30,000 1,500,000
- Sikat WC Pakai Tangkai 50 Buah 26,200 1,310,000 50 Buah 26,200 1,310,000
- Sabun Cuci Piring 250 Sachet 17,500 4,375,000 250 Sachet 17,500 4,375,000
- keranjang Laken 10 Buah 60,000 600,000 10 Buah 60,000 600,000
- Kain Pel 400 Buah 15,500 6,200,000 400 Buah 15,500 6,200,000
- Cairan Pembersih Lantai 240 Buah 20,000 4,800,000 240 Buah 20,000 4,800,000
- Cairan Pembersih Closet 96 Buah 20,000 1,920,000 96 Buah 20,000 1,920,000
- Cairan Pembersih Kaca 96 Lembar 11,000 1,056,000 96 Lembar 11,000 1,056,000
- Handuk Kecil 50 Buah 20,000 1,000,000 50 Buah 20,000 1,000,000
- Sikat Lantai Gagang 60 Buah 30,000 1,800,000 60 Buah 30,000 1,800,000
- Sapu Lawa-lawa 10 Buah 55,000 550,000 10 Buah 55,000 550,000
- Sikat Pakain 30 Buah 6,000 180,000 30 Buah 6,000 180,000
- Sapu Lidi 50 Buah 10,000 500,000 50 Buah 10,000 500,000
- Serok Sampah 60 Buah 30,000 1,800,000 60 Buah 30,000 1,800,000
- Masker Kain 50 Dos 30,000 1,500,000 50 Dos 30,000 1,500,000
- Selang 10 Meter 7,500 75,000 10 Meter 7,500 75,000
- Kantongan Sampah 100 Pak 75,000 7,500,000 100 Pak 75,000 7,500,000
- Sikat Aluminium 5 Lusin 75,000 375,000 5 Lusin 75,000 375,000
- Kacamata 6 Buah 50,000 300,000 6 Buah 50,000 300,000
- Sekop 2 Buah 150,000 300,000 2 Buah 150,000 300,000
- Garpu Rumput Besi 3 Buah 45,000 135,000 3 Buah 45,000 135,000
- Sabel 3 Buah 150,000 450,000 3 Buah 150,000 450,000
- Pacul 2 Buah 100,000 200,000 2 Buah 100,000 200,000
- Pisau Rumput 4 Buah 75,000 300,000 4 Buah 75,000 300,000
- Racun Rumput 4 Botol 75,000 300,000 4 Botol 75,000 300,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
RENCANA KERJA ANGGRAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP- SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 01 15 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.02.01.15.PENY.BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 12,240,000 Rp. 12,240,000
SDM 11 KORAN
WAKTU 1 Tahun
Keluaran Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan undangan
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 196312115 199803 1 002
ditinjau kembali
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP- SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 01 17 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 81,545,000 Rp. 81,545,000
SDM 1510 dos
WAKTU 1 Tahun
Tersedianya Kebutuhan makanan dan minuman Tersedianya Kebutuhan makanan dan
Keluaran rapat dan tamu minuman rapat dan tamu
Hasil terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman guna terpenuhinya kebutuhan Makanan dan
memperlancar kegiatan Rapat dan kunjungan tamu minuman guna memperlancar kegiatan
Rapat dan kunjungan Tamu
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1,500,000 1,500,000
- Transport Lokal 15 OH 100,000 15 OH 100,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP JABATAN Tanda tangan
TEN TOLITOLI
GGARAN 2017
58,100,000
12
#REF!
Tolitoli,
DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
n Pemerintah Daerah
Tanda tangan
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 02 09 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.02.PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 1.02.02.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Adanya penambahan, Note Book, Printer dan Scan untk keperluan Kantor
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 84,500,000 Rp. 84,500,000
SDM 19 Unit, 11 Buah
WAKTU 3 Bln
Keluaran Tersedianya Alat-alat Peralatan Kantor Tersedianya Alat-alat Peralatan Kantor
Hasil Pekerjaan Semakin Maksimal Pekerjaan Semakin Maksimal
Kelompok Sasaran Kegiatan : RS
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 84,500,000 84,500,000 -
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19700531 199803 1 009
masih disesuaikan
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 02 10 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.02.PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 1.02.02.02.10. PENGADAAN MEBELEUR
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Adanya penambahan, Note Book, Printer dan Scan untk keperluan Kantor
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 84,500,000 Rp. 84,500,000
SDM 19 Unit, 11 Buah
WAKTU 3 Bln
Keluaran Tersedianya Alat-alat Peralatan Kantor Tersedianya Alat-alat Peralatan Kantor
Hasil Pekerjaan Semakin Maksimal Pekerjaan Semakin Maksimal
Kelompok Sasaran Kegiatan : RS
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 84,500,000 84,500,000 -
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19700531 199803 1 009
masih disesuaikan
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 02 22 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 1.02.02.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 59,100,000 Rp. 59,100,000
SDM
WAKTU 1 Tahun
Keluaran Terpeliharanya Gedug Kantor Terpeliharanya Gedug Kantor
Dokter dapat Menempati Rumah Jabatan dinas Dokter dapat Menempati Rumah Jabatan
Hasil dengan Nyaman dinas dengan Nyaman
Kelompok Sasaran Kegiatan : dr Spesialis
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 59,100,000 59,100,000 -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,100,000 59,100,000 -
5 2 2 07 Belanja Sewa 59,100,000 59,100,000
5 2 2 07 01 Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Rumah 56,000,000 56,000,000
Jabatan/Rumah Dinas Belanja Sewa Rumah
Jabatan/Rumah Dinas
-Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis Bedah 1 Tahun 28,000,000 28,000,000 1 Tahun 28,000,000 28,000,000 -
-Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis Anak 1 Tahun 28,000,000 28,000,000 1 Tahun 28,000,000 28,000,000 -
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt.DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN, S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 02 24 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 1.02.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan Penambahan BBM untuk Kendaraan Operasional
Pendapatan Dalam Perubahan APBD
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 170,850,000 Rp. 170,850,000
SDM 15 Unit,14.914
WAKTU Tahun
Keluaran Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas
dan Penunjang Lainnya Operasional dan Penunjang Lainnya
Hasil Peningkatan Kelancaran Kegiatan dan Peningkatan Kelancaran Kegiatan dan
Pelayanan RS Pelayanan RS
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Operasional
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 170,850,000 170,850,000 -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,850,000 170,850,000 -
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 170,850,000 170,850,000 -
5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 30,000,000 30,000,000 -
Belanja Penggantian Suku Cadang 30,000,000 30,000,000 -
- Kendaraan Roda 4 15 Unit 2,000,000 30,000,000 15 Unit 2,000,000 30,000,000 -
-
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 120,850,000 120,850,000 -
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 120,850,000 120,850,000 -
- BBM Mobil Direktur RSU 1,000 Ltr 11,200 11,200,000 1,000 Ltr 11,200 11,200,000 -
-BBM Khusus Ambulance 4,000 Ltr 11,000 44,000,000 4,000 Ltr 11,000 44,000,000 -
- Minyak Pelumas Mobil Operasional 14 Unit 100 Ltr 30,000 3,000,000 100 Ltr 30,000 3,000,000 -
- BBM Mesin Genset 7,000 Ltr 5,500 38,500,000 7,000 Ltr 5,500 38,500,000 -
- Pelumas Mesin Genset 100 Ltr 35,000 3,500,000 100 Ltr 35,000 3,500,000 -
- BBM mesin Alkon 180 Ltr 6,500 1,170,000 180 Ltr 6,500 1,170,000 -
- Pelumas Mesin Incenerator 30 Ltr 30,000 900,000 30 Ltr 30,000 900,000 -
- Mesin Incenerator 100 Ltr 5,500 550,000 100 Ltr 5,500 550,000 -
- Pelumas Mesin Alkon 30 Ltr 30,000 900,000 30 Ltr 30,000 900,000 -
- Pelumas Incenerator 30 Ltr 30,000 900,000 30 Ltr 30,000 900,000 -
- BBM Mesin Rumput 800 Ltr 6,500 5,200,000 800 Ltr 6,500 5,200,000 -
- Air ACCU ( Genset ) 20 Ltr 10,000 200,000 20 Ltr 10,000 200,000 -
- BM Motor Sampah 1500 Ltr 6,500 9,750,000 1500 Ltr 6,500 9,750,000 -
- Pelumas Motor Sampah 24 Ltr 45,000 1,080,000 24 Ltr 45,000 1,080,000 -
-
5 2 2 05 11 Belanja Jasa Service ( Kendaraan Roda Empat ) 20,000,000 20,000,000 -
- Service Roda 4 8 Unit 2,500,000 20,000,000 8 Unit 2,500,000 20,000,000 -
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 03 03 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Kegiatan : 1.02.02.03.03. PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Adanya Penmbahan Pakaian Kerja
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 14,825,000 Rp. 14,825,000
SDM
WAKTU 3 Bln
Keluaran Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya
Aparatur
Hasil Terpenuhinya pakaian kerja Lapangan untuk Terpenuhinya pakaian kerja Lapangan
menunjang Playanan untuk menunjang Playanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Medis dan Paramedis,
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 14,825,000 14,825,000 -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,825,000 14,825,000 -
5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 14,825,000 14,825,000
5 2 2 13 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 14,825,000 14,825,000 -
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 14,825,000 14,825,000 -
- Pakaian Pengunjung 10 Buah 150,000 1,500,000 10 Buah 150,000 1,500,000 -
- Pakaian Tenaga Kerja 5 Pasang 350,000 1,750,000 5 Pasang 350,000 1,750,000
- Pakaian petugas Cuci Piring 2 Pasang 175,000 350,000 2 Pasang 175,000 350,000
- Pengadaan Skot OK 5 Buah 175,000 875,000 5 Buah 175,000 875,000
- Baju Kerja Petugas Got 2 Set 650,000 1,300,000 2 Set 650,000 1,300,000
- Baju kerja Petugas Paras 2 Set 650,000 1,300,000 2 Set 650,000 1,300,000
- Baju Kerja Petugas Sampah 2 Set 650,000 1,300,000 2 Set 650,000 1,300,000
- Baju Kerja Petugas Air dan Ipal 2 Set 650,000 1,300,000 2 Set 650,000 1,300,000
- Baju Kerja petugas bentor 2 Set 650,000 1,300,000 2 Set 650,000 1,300,000
- Baju kerja Petugas Incenerator 2 Set 650,000 1,300,000 2 Set 650,000 1,300,000
- Baju Kerja petugas Loundry 3 Set 650,000 1,950,000 3 Set 650,000 1,950,000
- Baju Kerja Petugas Gudang Oksigen 4 Buah 150,000 600,000 4 Buah 150,000 600,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN RKAP - OPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.02.26 PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA
Kegiatan 1.02.02.26.25. PENGEMBANGAN TYPE RUMAH SAKIT
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Jumlah Tahun n-1 Rp.
Jumlah Tahun n Rp.
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. Rp.
SDM 21 Org
WAKTU 12 Bln
Keluaran Terwujudnya Status Rumah Sakit Type B Terwujudnya Status Rumah Sakit Type B
Hasil Peningkatan Mutu Pelayanan Peningkatan Mutu Pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : RSU Mokopido Tolitoli
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah / Berkurang
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 35,445,000 35,445,000 -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,445,000 35,445,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 13,320,000 13,320,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,320,000 13,320,000
Perjalanan Dinas dalam Rangka Menjadi Mentor dalam PIM III 13,320,000 13,320,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
Err:509
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 05 04 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.05. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kegiatan : 1.02.02.05.04. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Penambahan perjalanan Dinas
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 21,600,000 Rp. -
SDM 143 Org
WAKTU 12 Bln
Keluaran Terlaksananya Pengembangan Sumber Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya
Daya Aparatur Aparatur
Hasil Meningkatkan Kualitas SDM RS Meningkatkan Kualitas SDM RS
Kelompok Sasaran Kegiatan : Direktur, Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Perawat, Eselon III, Eselon IV, Gol. III dan Gol. II
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah / Berkurang
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 21,600,000 - (21,600,000)
5 2 2 15 Belanja perjalanan Dinas -
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah -
Dalam Rangka Bimtek, Worshop Pelatihan, Pertemuan Ilmiah
Tahunan -
-
Dalam rangka Pelatihan Tenaga CSSD di Jakarta dan daerah lainnya
Gol. III 6,400,000 (6,400,000)
- Transport Tolitoli -Palu PP 1 OK 1,000,000 1,000,000 (1,000,000)
- Transport Palu -Jakarta PP 1 OK 3,600,000 3,600,000 (3,600,000)
- Uang Harian 3 OH 600,000 1,800,000 (1,800,000)
-
Dalam Rangka RAKER KESNAS di Jakarta dan Daerah Lainnya 15,500,000 (15,500,000)
Eselon III 8,200,000 (8,200,000)
(1,900,000)
- Transport Tolitoli-Palu PP 1 OK 1,900,000 1,900,000
- Transport Palu - Jakarta PP 1 OK 3,600,000 3,600,000 (3,600,000)
- Uang harian 3 OH 900,000 2,700,000 (2,700,000)
-
Gol. III ( Ketua Komite Medik ) 7,300,000 (7,300,000)
- Transport Tolitoli-Palu PP 1 OK 1,900,000 1,900,000
- Transport Palu - Jakarta PP 1 OK 3,600,000 3,600,000
- Uang harian 3 OH 600,000 1,800,000
Gol. III
- Transport Tolitoli- Palu 9 OK 1,000,000 9,000,000
- Transport palu- Batam 9 OK 5,000,000 45,000,000
- Penginapan 27 OH 450,000 12,150,000
- Uang Harian 45 OH 420,000 18,900,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt. DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN, S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
Err:509
0
144
RENCANA KERJA KERJA PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP- SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 06 06 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.02.02.06.06. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Adanya Penambahan perjalanan Dinas dan Penambahan honorarium PNS dan Non PNS
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 1,168,600,000 Rp. 1,298,739,000
SDM
WAKTU
Keluaran Terlaksananya Rencana kerja SKPD Terlaksananya Rencana kerja SKPD
Hasil Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Tersedianya Rencana Kerja Tahunan
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt. DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN,S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
1,059,029,000
25
106
48,011,000
130,139,000
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 19 01 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.19. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.19.01. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI & INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Adanya penambahan Honorarium Kegiatan
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 1,190,300,000 Rp. 1,483,500,000
SDM 290 Orang, 2 pket 24 Buah, 1 Unit, 3000 lembar
WAKTU 12 tahun
Keluaran Tesedianya Media Promosi dan Informasi Kesehatan Tesedianya Media Promosi dan Informasi Kesehatan
Hasil Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap kesehatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap kesehatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien dan Masyarakat Umum
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA 1,190,300,000 1,483,500,000 293,200,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 1,190,300,000 1,483,500,000 293,200,000
5 2 1 Belanja Pegawai 1,162,800,000 1,356,000,000 193,200,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 10,800,000 67,200,000 56,400,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,800,000 67,200,000 56,400,000
- Honorarium Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik 36 OB 300,000 10,800,000 36 OB 300,000 10,800,000 -
-
Honorarium Tim Pengelola Administrasi Program JKN dan Jamkesda 56,400,000 56,400,000
- Direktur 12 OB 600,000 7,200,000 7,200,000
- Koordinasi Administrasi 12 OB 500,000 6,000,000 6,000,000
- Koordinasi Pelayanan 12 OB 500,000 6,000,000 6,000,000
- Ketua Pengelola Klaim 12 OB 400,000 4,800,000 4,800,000
- Bendahara 12 OB 300,000 3,600,000 3,600,000
- Pengimput SEP 24 OB 300,000 7,200,000 7,200,000
- Pengkodean 24 OB 300,000 7,200,000 7,200,000
- Pengimput Klaim 24 OB 300,000 7,200,000 7,200,000
- IT 12 OB 300,000 3,600,000 3,600,000
- Filing 12 OB 300,000 3,600,000 3,600,000
-
-
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 1,152,000,000 1,288,800,000 136,800,000
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,152,000,000 1,288,800,000 136,800,000
Honorarium Tenaga Teknis 1,152,000,000 1,288,800,000 136,800,000
- Tenaga Evakuasi 8 org 96 OB 650,000 62,400,000 96 OB 650,000 62,400,000 -
- Sarjana Kesehatan Propesi 2 org 24 OB 650,000 15,600,000 24 OB 650,000 15,600,000 -
- Sarjana Kesehatan Propesi 4 orang 24 OB 650,000 15,600,000 15,600,000
- Sarjana Kesehatan 17 Orang 102 OB 600,000 61,200,000 61,200,000
- D3 Keperwatan 179 org 2148 OB 500,000 1,074,000,000 2148 OB 500,000 1,074,000,000 -
- D3 Keperawatan 10 Orang 120 OB 500,000 60,000,000 60,000,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt. DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN,S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
3
290
4
17
#REF!
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 26 18 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA & PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/
RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA
Kegiatan : 1.02.02.26.18. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Adanya Penambahan Alat kesehatan
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 2,796,547,141 Rp. 4,993,147,114
SDM 14 Paket
WAKTU 3 Bln
Keluaran Tersedianya Alat kesehatan Rumah Sakit Tersedianya Alat kesehatan Rumah Sakit
Hasil Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kesehatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Instalasi dan ruang Perawatan
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 2,796,547,141 4,993,147,114 2,196,599,973
5 2 3 Belanja Modal 2,796,547,141 4,993,147,114 2,196,599,973
2 2 3 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat
Kedokteran 2,196,599,973
2,796,547,141 4,993,147,114
2 3 3 34 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat
Kedokteran Umum 2,196,599,973
2,796,547,141 4,993,147,114
Pengadaan Alat kedokteran Umum
397,250,000 875,587,000
- Pengadaan Ecare Antiseptik Handrup 1 Paket 50,000,000 50,000,000 2 Paket 50,000,000 100,000,000 50,000,000
- Pengadaan Ball, Manset, Air Raksa Spgmomanometer
Antiseptik Handrup -
1 Paket 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,000 50,000,000
- Pengadaan Tabung Oksigen dan Regulator O2 -
1 Paket 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,000 50,000,000
- Pengadaan Gunting, Vacum Dilivery System 1 Paket 5,000,000 5,000,000 1 Paket 5,000,000 5,000,000 -
- Pengadaan Alat Kesehatan 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000 200,000,000 -
- Pompa AIR IPAL 1 Paket 31,000,000 31,000,000 1 Paket 31,000,000 31,000,000 -
- Sentrifuge PLC Series ( 8 Tabung ) 8 hole 2 Unit 5,625,000 11,250,000 2 Unit 5,625,000 11,250,000 -
- Pengadaan Alat Kesehatan Laboratorium 1 Paket 17,500,000 17,500,000 17,500,000
- pengadaan Stetoscope 1 Paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
- Pengadaan Tensi Mata 1 Paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
- Pengadaan Vien Viewer 1 Paket 160,837,000 160,837,000 160,837,000
- Pengadaan Overbeed Lamp 1 Paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
- pengadaan Papan Identitas pasien 1 Paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000
-
Pengadaan Alat Kedokteran Umum 2,399,297,141 (2,399,297,141)
- Pengadaan Alat-alat Kesehatan ( DAK ) 1 Paket 2,399,297,141 2,399,297,141 (2,399,297,141)
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt. DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN, S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
2,686,976,141
24,460,768
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 26 21 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
: 1.02.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA & PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/
Program RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA
Kegiatan : 1.02.02.26.21. PENGADAAN MEBEULER RUMAH SAKIT
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Penambahan Mobiler untuk keperluan kantor
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 189,110,000 Rp. 296,842,000
SDM 272 Buah,
WAKTU 3 Bln
Keluaran tersedianya Mobiler Rumah sakit tersedianya Mobiler Rumah sakit
Hasil Terpenuhinya Alat-alat Mobiler RS untuk Terpenuhinya Alat-alat Mobiler RS
menunjang kegaiatan pelayanan secara untuk menunjang kegaiatan pelayanan
optimal secara optimal
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat, komite medik, perencanaan, pelayanan,penunjang, UGD, ICU, Dokter
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG - 189,110,000 - 296,842,000 107,732,000
5 2 3 Belanja Modal 189,110,000 296,842,000 107,732,000
Belanja Modal peralatan dan Mesin- Pengadaan alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat penyimpan 31,000,000
5 2 3 26 52,500,000 83,500,000
5 2 3 26 03 Belanja Modal peralatan dan Mesin- Pengadaan alat
Penyimpanan 31,000,000
52,500,000 83,500,000
Pengadaan alat Penyimpanan 52,500,000 83,500,000 31,000,000
- Pengadaan Lemari Obat 21 Buah 2,500,000 52,500,000 5 Buah 9,500,000 47,500,000 (5,000,000)
- Pengadaan Loker ( Ruangan Oxygen ) 1 Buah 6,000,000 6,000,000 6,000,000
- pengadaan Rak Obat Apotik UGD 3 Buah 10,000,000 30,000,000 30,000,000
-
5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan alat 64,460,000 109,752,000
45,292,000
Rumah tangga
5 2 3 28 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-
Pengadaan alat Meubelair 45,292,000
64,460,000 109,752,000
- Kursi Kerja putar sekretariat, komite Medik 10,000,000 10,000,000 -
4 Buah 2,500,000 4 Buah 2,500,000
- Kursi Kerja Putar (Kabid ) 4 Buah 2,500,000 10,000,000 4 Buah 2,500,000 10,000,000 -
- Kursi Kerja Putar (Perencanaan ) 2 Buah 2,500,000 5,000,000 2 Buah 2,500,000 5,000,000 -
- Kursi Kerja Putar ( Dokter ) 6 Buah 2,500,000 15,000,000 6 Buah 2,500,000 15,000,000 -
- Kursi Kerja 30 Buah 600,000 18,000,000 30 Buah 600,000 18,000,000 -
- Kursi Plastik Napoly Penjaga Pasien 76 Buah 85,000 6,460,000 76 Buah 85,000 6,460,000 -
- Kursi Kerja Putar ( Promkes ) 2 Buah 2,500,000 5,000,000 5,000,000
- Pengdaan Kursi Tunggu ( Radiologi ) 8 Buah 2,222,500 17,780,000 17,780,000
- Pengdaan Kursi ( Ruangan Obygen ) 4 Buah 600,000 2,400,000 2,400,000
- Kursi Rapat 40 Buah 440,300 17,612,000 17,612,000
- Pengadaan Cover Obygen 50 Buah 50,000 2,500,000 2,500,000
-
5 2 3 30 Belanja ModalPeralatan dan Mesin -pengadaan Meja 72,150,000 103,590,000 31,440,000
dan Kursi Kerja /Rapat pejabat
-
- Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro (Penunjang ) 9 Buah 1,500,000 13,500,000 9 Buah 1,500,000 13,500,000
-
- Pengadaan Meja rapat 1 Buah 4,300,000 4,300,000 1 Buah 4,300,000 4,300,000
- Pengadaan Meja dokter 3 Buah 2,500,000 7,500,000 3 Buah 2,500,000 7,500,000 -
- Pengadaan Meja resepsionis informasi, ICU 1 Buah 5,000,000 5,000,000 1 Buah 5,000,000 5,000,000 -
- Pengadaan Meja Ners Station UGD 1 Buah 5,000,000 5,000,000 1 Buah 5,000,000 5,000,000 -
- Pengadaan Meja Kerja (perencanaan ) 2 Buah 1,500,000 3,000,000 2 Buah 1,500,000 3,000,000 -
- Pengadaan meja Kerja ( promkes ) 2 Buah 5,220,000 10,440,000 10,440,000
- Pengadaan meja Kerja (Ruangan Obygen ) 4 Buah 1,500,000 6,000,000 6,000,000
- pengadaan Meja Rapat komite Medik/Farmasi 1 Buah 7,500,000 7,500,000 7,500,000
- pengadaan Meja Rapat komite Keperawatan 1 Buah 7,500,000 7,500,000 7,500,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt. DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN,S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
RUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 26 22 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
: 1.02.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA & PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/
Program RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA
Kegiatan : 1.02.02.26.22. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RS ( Dapur, Ruang Pasien, Loundry, Ruang Tunggu, Dll )
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Penambahan Kebutuhan Rumah tangga RS
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 59,040,000 Rp. 882,332,400
SDM 3 Unit, 424 Buah, 6 Paket, 30 Set
WAKTU 3 Bulan
Keluaran Tersedianya Perlenkapan Rumah Tangga Tersedianya Perlenkapan Rumah
Rumah sakit Tangga Rumah sakit
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi gizi Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi gizi
Guna Kelancaran kegiatan Guna Kelancaran kegiatan
Penyelenggaraan Makan Pasien di RS Penyelenggaraan Makan Pasien di RS
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Instalasi Gizi, Sarpras, dan Ruang Perawatan
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt.DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN,S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 26 25 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.02.26 PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARUPARU/RUMAH SAKIT MATA
Kegiatan : 1.02.02.26.25. PENGEMBANGAN TIPE RUMAH SAKIT
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. - Rp. 483,780,000
SDM 24 Orang
WAKTU 1 Tahun
Terlaksananya akreditasi Standar 12 RS,
Terlaksananya akreditasi Standar 12 RS, Sarana Sarana Prasarana dan SDM terpenuhinya
Prasarana dan SDM terpenuhinya Sesuai Standar RS Sesuai Standar RS Type B Tenaga
Keluaran Type B Tenaga Kesehatan Propesional Kesehatan Propesional
Hasil Rumah Sakit Umum Derah Mokopido sebagai Rumah Rumah Sakit Umum Derah Mokopido
sakit Type B non pendidikan dan RS rujukan Regional sebagai Rumah sakit Type B non
di Prov. Sulteng pendidikan dan RS rujukan Regional di
Prov. Sulteng
Panitia -
-Makanan dan Minuman 10 org x 3 Hr 1,500,000 1,500,000
- Snack 10 orgx 3 hari x 2 kali 30 Dos 35,000 1,050,000 1,050,000
60 Dos 7,500 450,000 450,000
Peserta -
- Makanan dan Minuman 40 org x 3 Hr 6,000,000 6,000,000
- Snack 40 orgx 3 hari x 2 kali 120 Dos 35,000 4,200,000 4,200,000
240 Dos 7,500 1,800,000 1,800,000
Makanan dan Minuman Survei Penilaian Akreditasi Versi 12 8,100,000 8,100,000
Narasumber 600,000 600,000
- Makanan dan Minuman 4 org x 3 Hr 12 Dos 35,000 420,000 420,000
- Snack 4 orgx 3 hari x 2 kali 24 Dos 7,500 180,000 180,000
-
Panitia 1,500,000 1,500,000
-Makanan dan Minuman 10 org x 3 Hr 30 Dos 35,000 1,050,000 1,050,000
- Snack 10 orgx 3 hari x 2 kali 60 Dos 7,500 450,000 450,000
-
Peserta 6,000,000 6,000,000
- Makanan dan Minuman 40 org x 3 Hr 120 Dos 35,000 4,200,000 4,200,000
- Snack 40 orgx 3 hari x 2 kali 240 Dos 7,500 1,800,000 1,800,000
-
Makanan dan Minuman panitia Penyusunan Akreditasi
56,000,000
56,000,000
- Makanan dan Minuman 40 org x 28 Hari 1120 Dos 35,000 39,200,000 39,200,000
- Snack 40 org x 28 Hari x 2 kali 2240 Dos 7,500 16,800,000 16,800,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt.DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2. -
dst RIDWAN,S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
- -
-
916,610,000
-
172,350
-
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 26 25 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.02.26 PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARUPARU/RUMAH SAKIT MATA
Kegiatan : 1.02.02.26.25. PENGEMBANGAN TIPE RUMAH SAKIT
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Adanya penambahan Dak Non Fisik
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 432,830,000 Rp. 929,210,000
SDM 97 Orang
WAKTU 12 Bulan
Terlaksananya akreditasi Standar 12 RS,
Terlaksananya akreditasi Standar 12 RS, Sarana Sarana Prasarana dan SDM terpenuhinya
Prasarana dan SDM terpenuhinya Sesuai Standar RS Sesuai Standar RS Type B Tenaga
Keluaran Type B Tenaga Kesehatan Propesional Kesehatan Propesional
Hasil Rumah Sakit Umum Derah Mokopido sebagai Rumah Rumah Sakit Umum Derah Mokopido
sakit Type B non pendidikan dan RS rujukan sebagai Rumah sakit Type B non
Regional di Prov. Sulteng pendidikan dan RS rujukan Regional di
Prov. Sulteng
-
Peserta 6,000,000 6,000,000
- Makanan dan Minuman 40 org x 3 Hr 120 Dos 35,000 4,200,000 4,200,000
- Snack 40 orgx 3 hari x 2 kali 240 Dos 7,500 1,800,000 1,800,000
-
Makanan dan Minuman panitia Penyusunan Akreditasi 56,000,000 56,000,000
- Makanan dan Minuman 40 org x 28 Hari 1120 Dos 35,000 39,200,000 39,200,000
- Snack 40 org x 28 Hari x 2 kali 2240 Dos 7,500 16,800,000 16,800,000
5 2 2 15 03
Belanja Transportasi/Akomodasi
28,600,000 28,600,000
-
Transportasi/Akomodasi 28,600,000 28,600,000 -
- Transportasi 2 OK 1,900,000 3,800,000 2 OK 1,900,000 3,800,000 -
- Penginapan 10 OH 2,480,000 24,800,000 10 OH 2,480,000 24,800,000 -
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt.DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN,S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 26 35 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.02.26 PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARUPARU/RUMAH SAKIT MATA
Kegiatan : 1.02.02.26.35. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Penambahan Bangunan RS
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 5,049,572,859 Rp. 6,354,262,886
SDM 11 Orang, 32 Paket
WAKTU 12 Bulan
Terwujudnya pembangunan sarana dan Terwujudnya pembangunan sarana dan
Keluaran prasarana Rumah Sakit prasarana Rumah Sakit
Hasil Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas
masyarakat masyarakat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah Sakit
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 5,049,572,859 6,354,262,886 1,304,690,027
5 2 1 Belanja Pegawai 98,400,000 98,400,000 -
5 2 1 01 Honorarium PNS 98,400,000 98,400,000 -
5 2 1 01 10 honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 9,000,000 9,000,000 -
Honor Pejabat Pengadaan 9,000,000 9,000,000 -
- Honor Pejabat Pengadaan 12 OB 750,000 9,000,000 12 OB 750,000 9,000,000 -
-
5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 34,800,000 34,800,000 -
Honor penerima Hasil Pekerjaan 34,800,000 34,800,000 -
- Ketua 12 OB 800,000 9,600,000 12 OB 800,000 9,600,000 -
- Sekretaris 12 OB 600,000 7,200,000 12 OB 600,000 7,200,000 -
- Anggota 3 org x 12 Bln 36 OB 500,000 18,000,000 36 OB 500,000 18,000,000 -
-
5 2 1 01 24 Honorarium Pengurus dan penyimpan Barang SKPD 54,600,000 54,600,000 -
Honorarium Pengurus dan penyimpan Barang SKPD 54,600,000 54,600,000 -
- Bendahara Barang 12 OB 1,000,000 12,000,000 12 OB 1,000,000 12,000,000 -
- Pengurus Barang 12 OB 1,000,000 12,000,000 12 OB 1,000,000 12,000,000 -
- Pembantu Pengurus Barang 3 org x 12 Bln 36 OB 850,000 30,600,000 36 OB 850,000 30,600,000 -
-
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,370,000,000 4,991,000,000 3,621,000,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/material 870,000,000 2,684,000,000 1,814,000,000
5 2 2 02 01 Belanja bahan Baku Bangunan 870,000,000 2,684,000,000 1,814,000,000
- Pembangunan Lanjutan perawatan Anak Kls III 1 Paket 120,000,000 120,000,000 1 Paket 120,000,000 120,000,000 -
- Pembangunan Koridor Ruang Radiologi 1 Paket 150,000,000 150,000,000 - (150,000,000)
- Penimbunan Kompleks RSUD 1 Paket 50,000,000 50,000,000 (50,000,000)
- Pembangunan Koridor 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000 200,000,000 -
- Pembangunan Paving RSU 1 Paket 150,000,000 150,000,000 1 Paket 150,000,000 150,000,000 -
- Pembangunan/Pergeseran Halaman RS 1 Paket 200,000,000 200,000,000 - (200,000,000)
- Pembangunan Pagar Depan Rumah Dokter 1 Paket 150,000,000 150,000,000 150,000,000
- Pembangunan Pintu Gerbang / Gapura 1 Paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000
- Pembangunan Tempat Parkir 1 Paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000
- Pembangunan Got 1 Paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
- Pembangunan WC Umum 1 Paket 150,000,000 150,000,000 150,000,000
- Pembangunan Gedung Pertemuan Dokter/Paramedis 1 Paket 150,000,000 150,000,000 150,000,000
- Pembangunan Pagar Depan Kantor 1 Paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
- Pembangunan Pagar Depan IGD 1 Paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
- Pengadaan Toilet RS 1 Paket 150,000,000 150,000,000 150,000,000
- Pengadaan Teras Jalan Mobil Obygen 28 m2 1 Paket 70,000,000 70,000,000 70,000,000
- Penambahan Bangunan Gudang Obat Luas 40 m2 1 Paket 190,000,000 190,000,000 190,000,000
- Pembuatan palving Ruang Vip Maleo 1 Paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
- pembangunan Saluran Air/Got 1 Paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
- Pembuatan Kanopi Teras Depan Kantor RSU 1 Paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
perencanaan dan pengawasan 1 Paket 4,000,000 4,000,000 4,000,000
- Penimbunan Lanjutan Kompleks RSU 1 Paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000
-
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 500,000,000 2,307,000,000 1,807,000,000
5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Rumah Jabatan 500,000,000 2,307,000,000 1,807,000,000
Rehab Gedung Kantor / Rumah Jabatan 500,000,000 2,307,000,000 1,807,000,000
- Rehab Rumah Dinas Dokter 1 Paket 140,000,000 140,000,000 1 Paket 140,000,000 140,000,000 -
- Perencanaan 1 Paket 5,500,000 5,500,000 1 Paket 5,500,000 5,500,000 -
- Pengawasan 1 Paket 4,500,000 4,500,000 1 Paket 4,500,000 4,500,000 -
- Rehab Sedang/Berat ruang perawatan mawar 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000 200,000,000 -
- Rehab Sedang/Berat Ponek 1 Paket 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,000 50,000,000 -
- Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas 1 Paket 95,000,000 95,000,000 1 Paket 95,000,000 95,000,000 -
Perencanaan 1 Paket 5,000,000 5,000,000 1 Paket 5,000,000 5,000,000 -
- Rehab Ruang Melati 1 Paket 150,000,000 150,000,000 150,000,000
- Rehab Sedang/ Berat Ruang Instalasi Gizi 1 Paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
- Rehab Sedang/ Berat Ruang VIP Kamboja 1 Paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
- Rehab Sedang/ Berat Ruang Anggrek 1 Paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
- Rehab Sedang/ Berat Gudang, TB Paru, Kamar Jenazah 1 Paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
- Rehab sedang/ berat Pagar RSUD 1 Paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
- Rehab Sedang / Berat Gedung Oksigen 1 Paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
- Pengecetan Ruang Vip Bunga Cengkeh 1 Paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Perencanaan dan Pengawasan 1 Paket 7,000,000 7,000,000 7,000,000
- Pengembangan RuangVVIP Anggrek 1 Paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
- Rehab Sedang / Berat Instalasi Farmasi 1 Paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
- Rehab Sedang / Berat Rumah Dinas ( dr.Spesialis
50,000,000
Dalam ) 1 Paket 50,000,000 50,000,000
5 2 2 21 6 - Belanja jasa konsultan dan pengawasan
50,000,000
CCSD/ISSRS ( Dak ) 1 Paket 50,000,000 50,000,000
5 2 3 Belanja Modal -
5 2 3 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan 3,581,172,859 1,264,862,886
Bangunan Gedung Tempat Kerja (2,316,309,973)
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt.DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN, S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
1,304,690,027
41
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 27 01 5 3
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.27. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA
Kegiatan : 1.02.02.27.01. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH SAKIT
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Penambahan Pemeliharaan pintu
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 157,500,000 Rp. 157,500,000
SDM 1 Paket
WAKTU 1 Tahun
Keluaran Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/
Rumah Sakit Berkala Rumah Sakit
Hasil Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan
Masyarakat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah Sakt
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 157,500,000 157,500,000 -
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,500,000 157,500,000 -
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 157,500,000 157,500,000 -
5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan gedung kantor/rumah jabatan 157,500,000 157,500,000 -
Belanja pemeliharaan Gedung Kantor 157,500,000 157,500,000 -
- Rehab Sedang /Berat Rumah Dinas ( dr. Spesialis
Obgyn ) 1 Paket 150,000,000 150,000,000 (150,000,000)
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Sedang /Berat
Rumah Dinas ( dr. Spesialis Obgyn )
1 Paket 4,000,000 4,000,000 (4,000,000)
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Sedang /Berat
Rumah Dinas ( dr. Spesialis Obgyn )
1 paket 3,500,000 3,500,000 (3,500,000)
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
dr. DANIAL
NIP. 19631215 199803 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 27 01 5 3
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.27. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA
Kegiatan : 1.02.02.27.01. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH SAKIT
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Penambahan Pemeliharaan pintu
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 214,160,000 Rp. 414,160,000
SDM 14 Paket, 6 Orang
WAKTU 12 Bulan
Keluaran Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/
Rumah Sakit Berkala Rumah Sakit
Hasil Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan
Masyarakat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pihak Ketiga dan Pasien
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 214,160,000 414,160,000 200,000,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 214,160,000 414,160,000 200,000,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 174,500,000 374,500,000 200,000,000
5 2 2 03 28 Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 7,500,000 17,500,000 10,000,000
Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 7,500,000 17,500,000 10,000,000
- Pemeliharaan Kunci Pintu 1 Paket 2,500,000 2,500,000 1 Paket 2,500,000 2,500,000 -
- Pemeliharaan Pintu 1 Paket 5,000,000 5,000,000 1 Paket 15,000,000 15,000,000 10,000,000
-
5 2 2 03 38 Belanja Jasa Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 167,000,000 357,000,000 190,000,000
Belanja Jasa Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 17,000,000 157,000,000 140,000,000
- Pemeliharaan Perpipaan Air Limbah ( IPAL ) 1 Paket 5,000,000 5,000,000 1 Paket 5,000,000 5,000,000 -
- Pemeliharaan Perpipaan Kamar Mandi 1 Paket 5,000,000 5,000,000 1 Paket 75,000,000 75,000,000 70,000,000
- Pemeliharaan Incenerator 1 Paket 5,000,000 5,000,000 1 Paket 75,000,000 75,000,000 70,000,000
- Pemeliharaan Penyedotan Septick Tank 5 Paket 400,000 2,000,000 5 Paket 400,000 2,000,000 -
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt. DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN,S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 28 05 5 3
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02 RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.28. PROGRAM KEMITARAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.02.28.05. KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Penamabahan Perjalanan Dinas
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana 346,790,000 Rp. 514,476,000
SDM 21 Orang
WAKTU 3 Tahun
Keluaran Terlaksananya Kegiatan Kemitraan dengan Terlaksananya Kegiatan Kemitraan
Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan dengan Perguruan Tinggi yang
program pendidikan dokter dan dokter spesialis menyelenggarakan program
Hasil Terpenuhinya jumlah dokter spesialis minimal 2 pendidikan
Terpenuhinya dokter dandokter
jumlah dokterspesialis
yaitu dokter spesialis dalam,bedah obyen serta spesialis 2 yaitu dokter spesialis
minimal
dokter spesialis penunjang yaitu dokter anastesi dalam,bedah obyen serta dokter
serta umum spesialis penunjang yaitu dokter
anastesi serta umum
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokter dan Paramedis
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 346,790,000 514,476,000 167,686,000
5 2 1 Belanja Pegawai 240,000,000 270,000,000 30,000,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 240,000,000 180,000,000
5 2 1 01 01 HonorariumPanitia Pelaksana kegiatan 240,000,000 180,000,000 (60,000,000)
Insentif Dokter 240,000,000 180,000,000 (60,000,000)
- Insentif Dokter Ahli/Spesialis 1 org 12 OB 15,000,000 180,000,000 12 OB 15,000,000 180,000,000 -
- Insentif Dokter Umum 1 org 12 OB 5,000,000 60,000,000 (60,000,000)
-
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 90,000,000 90,000,000
5 2 1 02 02 Honorarium pegawai Honorer/Tidak Tetap 90,000,000 90,000,000
- Dokter Umum 36 OB 2,500,000 90,000,000 90,000,000
-
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,790,000 244,476,000 137,686,000
5 2 2 07 Belanja sewa rumah/gedung/Gudang/Parkir 72,000,000 72,000,000 -
5 2 2 07 02 Belanja sewa Gedung/Kantor/tempat 72,000,000 72,000,000 -
Belanja Sewa Rumah Untuk Dokter Ahli dan dokter Umum 72,000,000 72,000,000 -
- Belanja Sewa Rumah untuk Dokter Ahli dan Dokter Umum 12 Bln 1,000,000 12,000,000 12 Bln 1,000,000 12,000,000 -
- Belanja sewa Kendaraan untuk Dokter 1 org x 12 Bln 12 Bln 5,000,000 60,000,000 12 Bln 5,000,000 60,000,000 -
-
5 2 2 15 Belanja perjalanan Dinas 4,790,000 142,476,000 137,686,000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan Dinas luar Daerah 4,790,000 142,476,000 137,686,000
Perjalanan Dokter Ahli dan Dokter Umum ke Tolitoli 4,790,000 4,790,000 -
- Transport palu- Tolitoli 1 OK 1,000,000 1,000,000 1 OK 1,000,000 1,000,000 -
- Transport Jakarta-Palu 1 OK 2,500,000 2,500,000 1 OK 2,500,000 2,500,000 -
- Uang harian 3 OH 430,000 1,290,000 3 OH 430,000 1,290,000 -
-
Perjalanan Dinas ke Makassar tentang Kemitraan dengan
UNHAS
9,454,000 9,454,000
- Transport Tolitoli-Palu Es. III 1 OK 1,900,000 1,900,000 1,900,000
- Transport Palu-Makassar 1 OK 2,500,000 2,500,000 2,500,000
- Uang Harian 5 OH 430,000 2,150,000 2,150,000
- Penginapan 3 OH 968,000 2,904,000 2,904,000
28,218,000 28,218,000
- Transport Tolitoli-Palu Es. IV dan Gol IV 3 OK 1,900,000 5,700,000 5,700,000
- Transport Palu-Makassar 3 OK 2,500,000 7,500,000 7,500,000
- Uang Harian 15 OH 570,000 8,550,000 8,550,000
- Penginapan 12 OH 539,000 6,468,000 6,468,000
-
Perjalanan Dinas ke Makassar tentang Kemitraan dengan
UDAYANA
14,362,000 14,362,000
- Transport Tolitoli-Palu Es. III 1 OK 1,900,000 1,900,000 1,900,000
- Transport Palu-Bali 1 OK 4,500,000 4,500,000 4,500,000
- Uang Harian 5 OH 810,000 4,050,000 4,050,000
- Penginapan 3 OH 1,304,000 3,912,000 3,912,000
-
39,498,000 39,498,000
- Transport Tolitoli-Palu Es. IV dan Gol IV 3 OK 1,900,000 5,700,000 5,700,000
- Transport Palu-Bali 3 OK 4,500,000 13,500,000 13,500,000
- Uang Harian 15 OH 630,000 9,450,000 9,450,000
- Penginapan 12 OH 904,000 10,848,000 10,848,000
-
Perjalanan VISITASI 8,867,000 8,867,000
- Transport Makassar-Palu 1 OK 2,500,000 2,500,000 2,500,000
- Transport Palu -Tolitoli 1 OK 1,900,000 1,900,000 1,900,000
- Uang Harian 5 OH 570,000 2,850,000 2,850,000
- Penginapan 3 OH 539,000 1,617,000 1,617,000
-
12,262,000 12,262,000
- Transport Bali-Palu 1 OK 4,500,000 4,500,000 4,500,000
- Transport Palu -Tolitoli 1 OK 1,900,000 1,900,000 1,900,000
- Uang Harian 5 OH 630,000 3,150,000 3,150,000
- Penginapan 3 OH 904,000 2,712,000 2,712,000
6,100,000 6,100,000
- Transport Palu-Tolitoli 1 OK 1,900,000 1,900,000 1,900,000
- Uang Harian 5 OH 480,000 2,400,000 2,400,000
- penginapan 3 OH 500,000 1,500,000 1,500,000
- Transport Lokal 3 OH 100,000 300,000 300,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt.DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN, S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 33 01 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02. BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSU MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.
Kegiatan : 1.02.02.
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. - Rp. -
SDM.
WAKTU
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah Sakit
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
5 2 BELANJA LANGSUNG - - -
Jumlah - - -
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt. DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN,S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 33 01 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02. BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSU MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.33. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM KESEHATAN DAN DATA INFORMASI KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.02.33.01. PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : adanya Perubahan Harga
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 37,500,000 Rp. 38,100,000
SDM. 10 Orang, 60 Buah, 3000 Lembar
WAKTU 3 Bln
Diterbitkannya Buku Profil Kesehatan Rumah
Keluaran Diterbitkannya Buku Profil Kesehatan Rumah Sakit
Sakit
Tesedianya data dan informasi hasil pelaksanaan Tesedianya data dan informasi hasil
kegiatan di RS dalam mendukung sistem perencanaan pelaksanaan kegiatan di RS dalam
dan pengembilan keputusan mendukung sistem perencanaan dan
pengembilan keputusan
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah Sakit
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Berkurang
KODE REKENING URAIAN
Tarif / Tarif /
Vol Satuan JUMLAH Vol Satuan JUMLAH Rp. %
Harga Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt. DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN,S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN NOMOR RKAP - SKPD RKAP - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 02 33 01 5 2
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02.URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.02. BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSU MOKOPIDO TOLITOLI
Program : 1.02.02.36 PROGRAM BLUD
Kegiatan : 1.02.02.36.02. KEGIATAN PENUNJANG OPERASIONAL BLUD
Lokasi Kegiatan : RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan : Adanya Penambahan Dana
Pendapatan Dalam Perubahan APBD :
PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
100%
Masukkan Dana Rp. 11,994,169,000 Rp. 21,157,239,000
SDM
WAKTU
Keluaran Kegiatan Penunjang Operasioanal BLUD Kegiatan Penunjang Operasioanal BLUD
Perjalanan Dinas Study Banding Tim Akreditasi RSUD di Bali 106,758,000 106,758,000
- Transport PP Tolitoli - Palu 9 OK 1,500,000 13,500,000 9 OK 1,500,000 13,500,000
- Transport PP Palu- Bali 9 OK 4,500,000 40,500,000 9 OK 4,500,000 40,500,000
- Uang Harian 45 OH 630,000 28,350,000 45 OH 630,000 28,350,000
- Penginapan 27 OH 904,000 24,408,000 27 OH 904,000 24,408,000
Perjalanan Dinas Study Banding Tim Akreditasi RSUD di Bali Gol. III 84,980,000 84,980,000
- Transport PP Tolitoli - Palu 7 OK 1,500,000 10,500,000 10,500,000
- Transport PP Palu- Bali 7 OK 4,500,000 31,500,000 31,500,000
- Uang Harian 21 OH 540,000 11,340,000 11,340,000
- Penginapan 35 OH 904,000 31,640,000 31,640,000
-
Penginapan 35,000,000 35,000,000
- Arsa media Consultan 4 Org x 25 Hr 100 OH 350,000 35,000,000 35,000,000
Keterangan Tolitoli,
Tanggal Pembahasan Plt.DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst
RIDWAN,S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
RKAP - SKPD 2.2.1
OLI
2016
21,157,239,000
#NAME?
29,986,369,000
#NAME?
12
#NAME?
-
140
33,151,408,000
#NAME?
#NAME?
Tolitoli,
Plt.DIREKTUR RSU DAERAH MOKOPIDO TOLITOLI
RIDWAN,S.Sos
NIP. 19700531 199803 1 009
PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
Penggunan Anggaran
Nama : dr.I GUSTI LANANG N. ARIMBAWA,MM
NIP : 19610403 198611 1 001
Jabatan : DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM MOKOPIDO TOLITOLI
PENDAPATAN
NO. RKA - SKPD 1.20 02 00 00 4 1
Penggunan Anggaran
Nama : dr. I GUSTI LANANG N. ARIMBAWA,MM
NIP : 19610403 198611 1 001
Jabatan : DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM MOKOPIDO TOLITOLI
PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
Penggunan Anggaran
Nama : dr. I GUSTI LANANG N. ARIMBAWA,MM
NIP : 19610403 198611 1 001
Jabatan : DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM MOKOPIDO TOLITOLI
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Satu Milyar Enam Puluh Empat Juta Empat ratus Ribu Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Tiga Ratus Dua puluh Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Empat Ratus Tiga belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Enam Puluhsembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh
Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Seratus Tujuh puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu
Seratus Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG ( Delapan Puluh satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan
: Ratus Enam Puluh Empat Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGRAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. -
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO. RKAP - SKPD 1.20 02 02 09 5 2
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO. RKAP - SKPD 1.20 02 02 24 5 2
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah )
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO. RKAP - SKPD 1.20 02 03 03 5 2
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Lima Ratus Empat Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu
Rupiah )
KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN PERANGKAT KERJA (RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Belas
Ribu Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Dua Milyar Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Delapan Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam
Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima
Ribu Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan
Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah )
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
BELANJA LANGSUNG
SUMBER DANA : PAD/ Bagi Hasil / DAU / Lain-lain Pendapatan yang Sah
TERBILANG : ( ENAM PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)
RIBU RUPIAH )