Menyempurnakan
Memperbaiki SK jenis- Ada SK jenis-jenis 19 November
dokumen SK jenis-jenis Bab I
jenis pelayanan pelayanan 2018
pelayanan
Kriteria 1.1.1 ep 1-6 dan
1
Kriteria 1.2.1 ep 1-2 Komunikasi langsung
Sosialisasi kembali jenis- Masyarakat sudah
kepada masyarakat,
jenis pelayanan kepada mengetahui tentang November 2018 Bab I
memberikan
masyarakat jenis-jenis pelayanan
leafleat/brosur
Menyempurnakan
Memperbaiki SK,panduan Ada SK, panduan dan
Kriteria 1.1.2 ep 1-3 dan dokumen SK, panduan
2 dan SOP komunikasi SOP komunikasi dengan November 2018 Bab I
kriteria 1.2.3 ep 1-6 dan SOP komunikasi
dengan masyarakat masyarakt
dengan masyarakat
Menyempurnakan Memperbaiki SK
Ada SK Penilaian
3 Kriteria 1.1.5 ep 1-4 dokumen SK Penilaian Penilaian Kinerja November 2018 Bab I
Kinerja Puskesmas
Kinerja Puskesmas Puskesmas
Menyempurnakan SOP
Ada SOP komunikasi
komunikasi dengan
masyarakat dan
masyarakat dan mencari Memperbaiki SOP
5 Kriteia 1.2.6 ep 1-4 Pedoman komunikasi November 2018 Bab I
buku tentang pedoman komunikasi masyarakat
efektif pada pelayanan
komunikasi efektif pada
kesehatan
pelayanan kesehatan
Menyempurnakan Sk ttg ada Sk ttg kewajiban ada Sk ttg kewajiban
kewajiban mengikuti mengikuti peogra orientasi mengikuti peogra
peogra orientasi bagi bagi kapus, orientasi bagi kapus,
6 2.3.5 ep 1-2 Nov-18 Admen Bab 2
kapus, penanggungjawab penanggungjawab penanggungjawab
program dan pelaksana program dan pelaksana program dan pelaksana
program yang baru program yang baru program yang baru
Menyempurnakan SK
Ada SK tentang Visi, Misi Ada SK tentang Visi,
tentang Visi, Misi tujuan
tujuan dan tatanilai UPT Misi tujuan dan tatanilai
7 2.3.6 ep 1 dan tatanilai UPT Nov-18 Admen Bab 2
Puskesmas Kecamatan UPT Puskesmas
Puskesmas Kecamatan
Pamarayan Kecamatan Pamarayan
Pamarayan
Menyempurnakan SK dan
Ada SK dan Panduan Ada SK dan Panduan
10 2.3.13 ep 2 Panduan manajemen De 18 Admen Bab 2
manajemen resiko, manajemen resiko,
resiko,
Menyempurnakan Sk
ada Sk tentang data dan ada Sk tentang data dan
tentang data dan
informasi serta SK informasi serta SK
informasi serta SK
11 2.3.17 ep 1 pengelolaan data dan pengelolaan data dan De 18 Admen Bab 2
pengelolaan data dan
informasi, uarian tugas informasi, uarian tugas
informasi, uarian tugas
dan tanggungjwab. dan tanggungjwab.
dan tanggungjwab.
Meyempurnakan SK
Ada SK tentang hak dan Ada SK tentang hak dan
tentang hak dan
kewajiban sasaran kewajiban sasaran
kewajiban sasaran
12 2.4.1 ep 1-2 program dan pasien, program dan pasien, Dec-18 Admen Bab 2
program dan pasien,
menyediakan brosur, menyediakan brosur,
menyediakan brosur,
leaflet, dan poster. leaflet, dan poster.
leaflet, dan poster.
Menyempyurnakan Sk
Ada Sk Kepala
Kepala Puskesmas Ada Sk Kepala Puskesmas
13 2.4.2 ep 1 Puskesmas tentang Dec-18 Admen Bab 2
tentang peraturan tentang peraturan internal
peraturan internal
internal
Menyempurnakan SK Ada SK
Ada SK Penanggungjawab
16 2.6.1 ep 6 Penanggungjawab Penanggungjawab Dec-18 Admen Bab 2
kebersihan lingkungan
kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan
Menyempurnakan SK Ada SK
Ada SK penanggungjawab
17 2.6.1 ep 8 penanggungjawab penanggungjawab Dec-18 Admen Bab 2
kendaraan
kendaraan kendaraan
Menyempurnakan SK
penanggung jawab Memperbaiki SK Membuat Ada SK tim menejemen
18 Kriteria 3.1.1 EP 1 17 Nov 2018 BAB III
menejemen mutu menjadi SK tim menejemen mutu mutu
SK tim menejemen mutu
Mengadakan pertemuan
Menyempurnakan SK TIM
audit internal untuk Adanya SK TIM AUDIT
20 Kriteria 3.1.4 EP 2 Audit , AUDIT PLAN dan November BAB III
membahas tentang audit dan AUDIT PLAN
pedoman Audit internal
Plan
1. Mengkaji Redaksi
Perbaikan SOP Tujuan , prosedur Serta SOP Penyusunan PJ UKM
Penyusunan Jadwal dan Penomoran Jadwal dan Tempat
Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang yang mencerminkan
5 4.2.4.2 NOP - DES 2018
mencerminkan kesepakatan bersama
kesepakatan bersama dengan Lintas Program
dengan Lintas Program dan Lintas Sektor sudah
dan Lintas Sektor ada
Perbaikan SOP SOP Penyusunan
Penyusunan Jadwal dan Jadwal dan Tempat
Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang yang mencerminkan
5 4.2.4.2 NOP - DES 2018
mencerminkan kesepakatan bersama
kesepakatan bersama 2. Hasil Perbaikan dengan Lintas Program Ketua &
dengan Lintas Program disampaikan pada PJ dan Lintas Sektor sudah Anggota BAB
dan Lintas Sektor UKM ada 4
Perbaikan identifikasi
Perbaikan Identifikasi dan Mengkaji hasil Ketua &
dan SOP Pemberdayaan
8 5.1.6.2 SOP Pemberdayaan Pemberdayaan NOP - DES 2018 Anggota BAB
Masyarakat sudah
Masyarakat Masyarakat 5
tersedia
1. mengkaji redaksi
tujuan dan prosedur ketua dan
Perbaikan SOP SOP peningkatan
14 6.1.1.2 2. hasil perbaikan NOP - DES 2018 anggota BAB
peningkatan kinerja kinerja sudah tersedia
perbaikan di sampaikan VI
pad PJ UKM
perbaikan SOP 1. mengkaji redaksi
SOP pendokumentasian ketua dan
Pendokumentasian tujuan dan prosedur
15 6.1.5.1 perbaikan kinerja sudah NOP - DES 2018 anggota BAB
kegiatan perbaikan 2. hasil perbaikan di
tersedia VI
kinerja sampaikan pad PJ UKM
7.1.1
38 SOP Pendaftaran
EP 1
- SOP disosialisasikan
7.1.1 - Sosialisasi 21-Nov-2018 BAB VII
38 SOP Pendaftaran melalui lokbul
EP 1
- Membuat perencanaan
- Monitoring evaluasi 23-Nov-2018 BAB VII
sesuai SOP
- Tersedianya buku
Tersedia buku register - Membuat buku register
7.1.1 register keluhan
39 keluhan pelanggan rawat keluhan pelanggan rawat 19-Nov-2018 BAB VII
EP 5 pelanggan rawat inap
inap dan rawat jalan inap dan rawat jalan
dan rawat jalan
- Tersedianya buku
Tersedia buku ekspedisi - Membuat buku ekspedisi
7.1.4 ekspedisi rujukan
40 rujukan disetiap rujukan disetiap 21-Nov-2018 BAB VII
EP 6 disetiap ambulans
ambulans rujukan ambulans rujukan
rujukan
- Membuat pertemuan
dengan penanggung jawab
unit pelayanan
7.1.5 Membuat PDCA
41 - Melakukan monitoring - Tersedianya PDCA 3-Dec-2018 BAB VII
EP 2 hambatan budaya
dan evaluasi
- Menjelaskan melalui
hasil PDCA di lokbul
- Membuat pertemuan - Tersedianya SK
Tersedia SK pengulangan pembuatan SK
7.2.1 menghindari
42 tidak perlu selama proses 21-Nov-2018 BAB VII
EP 4 - Melakukan sosialisasi pengulangan tidak perlu
layanan
pembuatan SK selama proses layanan
- Tersedianya bukti
Hasil evaluasi terhadap
implementasi evaluasi
7.8.1 efektifitas penyampaian - Membuat form pre test
44 penyampaian 7-Dec-2018 BAB VII
EP 4 informasi / edukasi pada dan post test
informasi / edukasi
pasien
pada pasien
- Membuat dan - Tersedianya jadwal
Jadwal distribusi
7.9.2 melakukan pengecekan jadwal distribusi
45 makanan sesuai dengan 21-Nov-2018 BAB VII
EP 3 jadwal distribusi makanan makanan sesuai dengan
penyakit
sesuai dengan penyakit penyakit
§ Sudah terlaksananya
§ Semua reagensia dan § Disusun sudah dibuat
pelebelan larutan reagen
46 8.1.5 EP 4 larutan diberi label secara SOP sesuai standar dan 28-Nov-18 BAB VIII
secara lengkap dan
lengkap dan akurat dibuat matrik
akurat
Bukti pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan pemantauan,
Pelaksanaan pemantauan, pemantauan dan
pemantauan,
48 8.5.1 EP 5 pemeliharaan dan perbaiakan alat Nov 2018 BAB VIII
pemeliharaan dan
perbaikan alat
perbaikan alat -ceklis
-PDCA
Bukti pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan pemantauan
Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dan
pemantauan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan
49 8.5.2.3 dan prosedur Nov 2018 BAB VIII
danprosedur penanganan limbah berbahaya
penanganan limbah
limbah berbahaya
berbahaya -cek list
-PDCA
Rencana program
keamananlingkunganfisik
Puskesmas: Bukti pelaksanaan
Pelaksanaan program
program keamanan
50 8.5.3.3 -perencanaan keamanan lingkungan Nov 2018 BAB VIII
lingkungan fisik
-pelaksanaan fisik Puskesmas
puskesmas
-pendidikan dan
pelatihan petugas
Perbaikan format
Memperbaiki checklist
pemantauan untuk Indikator mutu klinis
56 9.1.1 EP 3 pemantauan indikator Nov-19 UKP bab IX
pengumpulan data terpantau setiap bulan
mutu
indikator mutu klinis
Bukti sosialisasi
Sosialisasi dan Melakukan sosialisasi
peningkatan mutu dan
implementasi peningkatan mutu dan
58 9.2.1 EP 2 keselatan pasien, Nov-19 UKP bab IX
peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada
dokumentasi sosialisasi
keselamatan semua kayawan
peningkatan mutu
menyempurnakan SOP
ada SOP pemberdayaan ada SOP pemberdayaan
pemberdayaan
masyarakat dalam masyarakat dalam
masyarakat dalam
17 2.3.8 ep 2 perencanaan maupun perencanaan maupun Dec-18 admen bab 2
perencanaan maupun
pelaksanaan program pelaksanaan program
pelaksanaan program
Puskesmas Puskesmas
Puskesmas
Ada SOP tentang
menyempurnakan SOP Ada SOP tentang
komunikasi dengan
tentang komunikasi komunikasi dengan
sasaran program dan
dengan sasaran program sasaran program dan
18 2.3.8 ep 8 masyarakat tentang Dec-18 admen bab 2
dan masyarakat tentang masyarakat tentang
penyelenggaraan
penyelenggaraan program penyelenggaraan program
program dan kegiatan
dan kegiatan Puskesmas dan kegiatan Puskesmas
Puskesmas
menyempurnakan SOP,
Ada SOP, kerangka acuan Ada SOP, kerangka
kerangka acuan atau
atau pedoman penilaian, acuan atau pedoman
pedoman penilaian,
19 2.3.9 ep 1 instrumen penilaian penilaian, instrumen Dec-18 admen bab 2
instrumen penilaian
akuntabilitas para penilaian akuntabilitas
akuntabilitas para
penanggungjawab para penanggungjawab
penanggungjawab
Adanya bukti
terdapat bukti
identifikasi,
menyempurnakan bukti identifikasi, pelaksanaan
pelaksanaan dan
komunikasi dan dan evaluasi terhadap
21 2.3.10 ep 1-3 evaluasi terhadap peran Feb-19 admen bab 2
koordinasi dengan pihak peran pihak-pihak terkait
pihak-pihak terkait
terkait dalam penyelenggaraan
dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas.
upaya Puskesmas.
Terdapat Peraturan
Memperbaikai Peraturan
internal yang sesuai
Peraturan internal yang internal yang sesuai
dengan visi, misi, tata
sesuai dengan visi, misi, dengan visi, misi, tata
27 2.4.2 ep 2 nilai dan tujuan Jan-19 admen bab 2
tata nilai dan tujuan nilai dan tujuan
Puskesmas dan
Puskesmas. Puskesmas dan ditambah
ditambah peraturan
peraturan sesuai perda
sesuai perda
Menganalisa Keluhan
Perbaikan Dokumen Perbaikan Dokumen
Umpan Balik dari Ketua &
Bukti Hasil Analisis Bukti Hasil Analisis JAN - MARET
6 4.2.6.3 kegiatan UKM yang sudah Anggota BAB
Keluhan Umpan Balik Keluhan Umpan Balik 2019
disampaikan Masyarakat 4
Kegiatan UKM Kegiatan UKM
Dengan PDCA
Perbaikan Dokumen
Perbaikan Hasil Evaluasi Menganalisa kembali Ketua &
hasil Evaluasi Upaya JAN - MARET
7 5.1.5.5 Upaya Pencegahan dan Upaya Pencegahan dan Anggota BAB
Pencegahan dan 2019
Minimalisasi Resiko Minimalisasi Resiko 5
Minimalisasi Resiko
- Menjelaskan melalui
hasil PDCA di lokbul
peninjauan SK penijauan dan sosialisasi november -
7.2.1
3 pengulangan tidak perlu ulang sk pengulangan tersedianya sk desember BAB VII
EP 4
selama proses layanan tidak perlu selama proses 2018
Membuat form checklist - Tersedianya bukti
7.3.2 EP 3 Kepatuhan pengisian form
4 evaluasi pemeliharaan implementasi evaluasi 5-Dec-2018 BAB VII
pemeliharaan gedung
gedung pemeliharaan gedung
- Tersedianya bukti
Hasil evaluasi terhadap
implementasi evaluasi
7.8.1 EP 4 efektifitas penyampaian - Membuat form pre test
5 penyampaian 7-Dec-2018 BAB VII
informasi / edukasi pada dan post test
informasi / edukasi
pasien
pada pasien
- Membuat dan
- Tersedianya jadwal
Jadwal distribusi melakukan pengecekan
7.9.2 EP 3 jadwal distribusi
6 makanan sesuai dengan jadwal distribusi 21-Nov-2018 BAB VII
makanan sesuai dengan
penyakit makanan sesuai dengan
penyakit
penyakit
§ Terlaksananya
§ Sudah dibuat SOP
§ SOP pelaporan program pembuatan SOP
program keselematan
7 8.1.8 EP 3 keselamatan pelaporan pelaporan program 28-Nov-18 BAB VIII
pelaporan insiden di
insiden bukti laporan pelaporan insiden
laboratorium
laboratorium
§ Terlaksananya
§ Sudah dibuat kembali
pembuatan SOP
§ SOP penanganan dan SOP penanganan
8 8.1.8 EP 4 penanganan 28-Nov-18 BAB VIII
pembuangan berbahaya pembuangan bahan
pembuangan bahan
berbahaya
berbahaya
menganalisis insiden
sesuai severity asessment
Analisis dan tindak lanjut dan insiden risiko tinggi
Bukti analisis dan Jika terjadi Bab IX dan
18 9.1.1 EP 7 jika terjadi KTD, KTC, dan ekstrim
tindaklanjut insiden insiden tim KP
KPC, KNC ditindaklanjuti dengan
RCA dan dilakukan
analisis tulang ikan
Bukti dokumentasi
Mengumpulkan data dan pengumpulan data
Pengumpulan data,
dokumentasi mutu klinis indikator mutu dan
dokumentasi dan analisis Januari - UKP, tim
dan keselamatan pasien keselamatan pasien,
23 9.3.3 EP 1-3 mutu layanan klinis dan Desember Mutu dan tim
setiap bulan, analisis dan Program perbaikan
keselamatan pasien 2018, 2019 KP
evaluasi dilakukan per 3 mutu dan keselamatan
secara periodik
bulan pasien dituangkan
dalam RUK
Memonitoring mutu
Pengumpulan data layanan klinis dan
monitoring mutu dan keselamatan pasien setiap Bukti monitoring dan
Januari - UKP, tim
keselamatan pasien, bulan, menetapkan analisis mutu layanan
24 9.4.2 EP 1-3 Desember Mutu dan tim
penetapan masalah dan permasalahan dan klinis dan keselamatan
2018, 2019 KP
analisis masalah mutu analisisnya jika ada pasien
dan keselamatan pasien indikator yang tidak
sesuai target
Pelaporan hasil
Bukti penerimaan
peningkatan mutu Melaporkan hasil PMKP
dokumen laporan hasil Juli, Oktober
28 9.4.4 EP 4 layanan klinis dan ke yankes DKK secara Bab IX
PMKP ke DKK, bukti 2019
keselamatan pasien ke periodik
buku ekspedisi
DKK
2. Adanya upaya
2. Melaksanakan
Adanya monitoring kinerja perbaikan setiap bulan Tim Mutu
3 Kriteria 1.1.3 ep 1-3 monitoring dan evaluasi
dan mutu pelayanan program/program inovasi
Adanya monitoring kinerja
3 Kriteria 1.1.3 ep 1-3
dan mutu pelayanan
1. Adanya jadwal
pelayanan
Peninjauan kembali
Memenuhi sarana dan
tentang kemudahan akses Pimpinan
8 Kriteria 1.2.3 ep 1-6 prasarana dalam akses
dalam memberikan 2. Adanya media Puskesmas
pelayanan puskesmas
pelayanan informasi
1. Melakukan monitoring
dan evaluasi serta
1. Kegiatan Lokmin melakukan rencana tindak Hasil PDCA
lanjut yang Pimpinan
10 Kriteria 1.2.5 ep 1-11 berkesinambungan (PDCA) setiap bulan
Puskesmas
Uraian tugas,
tanggungjawabm dan Melengkapi uraian tugas, Tersedia uraian tugas,
kewenangan Pimpinan tanggungjawab dan tanggungjawab dan
19 2.3.2 ep 1-3 Puskesmas, dapat kewenangan yang berkait kewenangan yang berkait Jan Admen bab 2
melakukan pekerjaan dengan struktur organisasi dengan struktur
dengan tepat, efektif dan Puskesmas organisasi Puskesmas
efisien.
melengkapi
Mengkaji ulang dampak tersediapendokumentasia
pendokumentasian tentang
negatif kegiatan n tentang dampak negatif
dampak negatif kegiatan
30 2.3.13 ep 1-3 Puskesmas terhadap kegiatan Puskesmas Jan Admen bab 2
Puskesmas terhadap
Puskesmas dan tindak terhadap Puskesmas dan
Puskesmas dan tindak
lanjutnya tindak lanjutnya
lanjutnya
Membuat pemetaan
Membuat pemetaan terdapat peta wilayah
wilayah jejaring dan
wilayah jejaring dan jejaring dan jaringan di
jaringan untuk
31 2.3.14 ep 1 jaringan untuk kemudahan wilayah kerja UPT Feb admen bab 2
kemudahan akses,
akses, penjelasan cakupan Puskesmas Kecamatan
penjelasan cakupan
pelayanan Pamarayan
pelayanan
Tersedia bukti
Peninjauan kembali Melengkapi bukti
perencanaan,
perencanaan, pengelolaan, perencanaan, pengelolaan,
pengelolaan, anggaran
anggaran yang tersedia di anggaran yang tersedia di
yang tersedia di
32 2.3.15 - 2.3.16 Puskesmas untuk Puskesmas untuk Feb Admen bab 2
Puskesmas untuk
akuntabilitas dan efisiensi akuntabilitas dan efisiensi
akuntabilitas dan
dalam penggunaan dalam penggunaan
efisiensi dalam
anggaran anggaran
penggunaan anggaran
Terdapat bukti
Melengkapi bukti
pemeliharaan Sarana
Pengkajian ulang bukti pemeliharaan Sarana dan
dan Prasarana/peralatan
pemeliharaan Sarana dan Prasarana/peralatan
37 2.6.1 ep 1-10 Puskesmas dan Feb admen bab 2
Prasarana/peralatan Puskesmas dan pencatatan
pencatatan dan
Puskesmas dan pelaporan barang
pelaporan barang
inverntaris
inverntaris
Adanya pertemuan,
Adanya penggalangan Sudah dilaksanakan
39 Kriteria 3.1.1 EP 5 Pendokumentasian Desember BAB III
komitmen bersama Penggalangan Komitmen
penggalangan komitmen
Adanya Lokbul Bulanan
Hasil dari Lokbul
Melakukan monitoring dan setiap minggu pertama,
40 Kriteria 3.1.2 EP 1-4 Bulanan dan Setiap bulan BAB III
Evaluasi Mutu dan Kinerja dan RTM minimal
pelaksanaan RTM
2x/tahun
Adanya Bukti lintas
sektoral dan lintas Hasil dari Lokbul
41 Kriteria 3.1.3 EP 1-3 program dalam Adanya lokmin bulanan Bulanan dan Setiap bulan BAB III
peningkatan mutu dan pelaksanaan RTM
kinerja
Menganalisa kembali
PJ.ADMEN
Indikator Pencapaian Perbaikan Dokumen
Perbaikan Dokumen Bukti
Kinerja yang sudah Bukti Hasil Analisis JAN 2018-
4 4.3.1.3 Hasil Analisis Pencapaian
ditetapkan dan masukkan Pencapaian indikator 2020
indikator Kegiatan UKM
bukti hasil sesuai form Kegiatan UKM Ketua BAB 4
yang benar
- Membuat pertemuan
dengan penanggung jawab
di setiap unit pelayanan
7.1.5 EP 2 Membuat PDCA hambatan
1 - Tersedianya PDCA desember BAB VII
budaya - Melakukan monitoring
dan evaluasi
- Menjelaskan melalui hasil
PDCA di lokbul
Membuat form checklist - Tersedianya bukti
7.3.2 EP 3 Kepatuhan pengisian form
2 evaluasi pemeliharaan implementasi evaluasi desember BAB VII
pemeliharaan gedung
gedung pemeliharaan gedung
Penggalangan komitmen
kembali tenaga klinis
Pertemuan penggalangan Bukti penggalangan
dalam merencanakan dan
komitmen, Pembuatan SK komitmen, SK Kewajiban
15 9.1.1 EP 1 mengevaluasi mutu Agustus 2018 BAB IX
direview ulang dalam 2 Petugas dalam
layanan klinis dan
tahun Peningkatan Mutu Klinis
keselamatan pasien,
pembuatan SK
Farmasi
Melakukan pertemuan tim September
FMEA farmasi dan
19 9.1.1 EP 9 Pembuatan FMEA KP dan pembuatan FMEA 2018, BAB IX, tim KP
laboratorium
untuk layanan prioritas Laboratorium
Juli 2019
Melaksanakan pertemuan
Penyusunan budaya mutu dalam penyusunan budaya BAB IX, tim
21 9.1.2 EP 2 SK budaya mutu Agustus 2018
dan keselamatan mutu, membuat SK mutu, tim KP
budaya mutu
Melaksanakan pertemuan
Penyusunan indikator
untuk menyusun indikator bukti pertemuan, Bukti Bab IX, tim KP,
22 9.1.2 EP 3 mutu klinis dan perilaku Agustus 2018
mutu dan perilaku pemberi SK yang telah direvisi tim mutu
pemberi layanan klinis
layanan klinis
Penyusunan alokasi
sumber daya untuk Pertemuan penyusunan
Januari -
kegiatan perbaikan mutu RUK yang melibatkan Bab IX, tim
23 9.1.3 EP 1-2 RUK, RPK Desember
dan keselamtan, kegiatan perbaikan mutu Mutu, tim KP
2018, 2019
pembuatan program dan keselamatan pasien
perbaikan
Pembuatan dokumentasi
Melakukan dokumentasi
tentang komitmen PMKP Bukti sosialisasi dan
25 9.2.1EP 2 - 3 komitmen dan sosialisasi Juli 2019 bab IX
dan sosialisasi PMKP ke dokumentasi komitmen
PMKP ke seluruh karyawan
karyawan
Melakukan penetapan
Bukti pertemuan, bukti
target mutu layanan klinis
pertemuan menetapkan kehadiran tenaga klinis, Desember -
dan keselamatan pasien BAB IX, tim
31 9.3.2 EP 1-3 target layanan klinis dan SK indikator mutu klinis Januari 2018,
bersamaan dengan mutu, tim KP
pembuatan SK termasuk di dalamnya 2019
penyusunan indikator,
target.
review SK
Penentuan
penanggungjawab untuk Pembuatan RUK disertai
Januari -
kegiatan perbaikan dan PJ kegiatan, pembuatan RUK, RPK, SK yang telah BAB IX, tim
35 9.4.2 EP 6-7 Desember
penanggungjawab SK untuk PJ pemantau direvisi mutu, tim KP
2018, 2019
pemantau pelaksanaan kegiatan
kegiatan