Menyempurnakan
Memperbaiki SK jenis- Ada SK jenis-jenis 19 November
dokumen SK jenis-jenis Bab I
jenis pelayanan pelayanan 2018
pelayanan
Kriteria 1.1.1 ep 1-6 dan
1
Kriteria 1.2.1 ep 1-2 Komunikasi langsung
Sosialisasi kembali jenis- Masyarakat sudah
kepada masyarakat,
jenis pelayanan kepada mengetahui tentang November 2018 Bab I
memberikan
masyarakat jenis-jenis pelayanan
leafleat/brosur
Menyempurnakan
Memperbaiki SK,panduan Ada SK, panduan dan
Kriteria 1.1.2 ep 1-3 dan dokumen SK, panduan
2 dan SOP komunikasi SOP komunikasi dengan November 2018 Bab I
kriteria 1.2.3 ep 1-6 dan SOP komunikasi
dengan masyarakat masyarakt
dengan masyarakat
Menyempurnakan Memperbaiki SK
Ada SK Penilaian
3 Kriteria 1.1.5 ep 1-4 dokumen SK Penilaian Penilaian Kinerja November 2018 Bab I
Kinerja Puskesmas
Kinerja Puskesmas Puskesmas
Menyempurnakan SOP
Ada SOP komunikasi
komunikasi dengan
masyarakat dan
masyarakat dan mencari Memperbaiki SOP
5 Kriteia 1.2.6 ep 1-4 Pedoman komunikasi November 2018 Bab I
buku tentang pedoman komunikasi masyarakat
efektif pada pelayanan
komunikasi efektif pada
kesehatan
pelayanan kesehatan
Menyempurnakan SK
Ada SK tentang Visi, Misi Ada SK tentang Visi,
tentang Visi, Misi tujuan
tujuan dan tatanilai UPTD Misi tujuan dan tatanilai
7 2.3.6 ep 1 dan tatanilai UPTD Nov-18 Admen Bab 2
Puskesmas Kiajaran UPTD Puskesmas
Puskesmas Kiajaran
Wetan Kiajaran Wetan
Wetan
Menyempurnakan SK dan
Ada SK dan Panduan Ada SK dan Panduan
10 2.3.13 ep 2 Panduan manajemen De 18 Admen Bab 2
manajemen resiko, manajemen resiko,
resiko,
Menyempurnakan Sk
ada Sk tentang data dan ada Sk tentang data dan
tentang data dan
informasi serta SK informasi serta SK
informasi serta SK
11 2.3.17 ep 1 pengelolaan data dan pengelolaan data dan De 18 Admen Bab 2
pengelolaan data dan
informasi, uarian tugas informasi, uarian tugas
informasi, uarian tugas
dan tanggungjwab. dan tanggungjwab.
dan tanggungjwab.
Meyempurnakan SK
Ada SK tentang hak dan Ada SK tentang hak dan
tentang hak dan
kewajiban sasaran kewajiban sasaran
kewajiban sasaran
12 2.4.1 ep 1-2 program dan pasien, program dan pasien, Dec-18 Admen Bab 2
program dan pasien,
menyediakan brosur, menyediakan brosur,
menyediakan brosur,
leaflet, dan poster. leaflet, dan poster.
leaflet, dan poster.
Menyempyurnakan Sk
Ada Sk Kepala
Kepala Puskesmas Ada Sk Kepala Puskesmas
13 2.4.2 ep 1 Puskesmas tentang Dec-18 Admen Bab 2
tentang peraturan tentang peraturan internal
peraturan internal
internal
Menyempurnakan SK Ada SK
Ada SK Penanggungjawab
16 2.6.1 ep 6 Penanggungjawab Penanggungjawab Dec-18 Admen Bab 2
kebersihan lingkungan
kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan
Menyempurnakan SK Ada SK
Ada SK penanggungjawab
17 2.6.1 ep 8 penanggungjawab penanggungjawab Dec-18 Admen Bab 2
kendaraan
kendaraan kendaraan
Menyempurnakan SK
penanggung jawab Memperbaiki SK Membuat Ada SK tim menejemen
18 Kriteria 3.1.1 EP 1 17 Nov 2018 BAB III
menejemen mutu menjadi SK tim menejemen mutu mutu
SK tim menejemen mutu
Mengadakan pertemuan
Menyempurnakan SK TIM
audit internal untuk Adanya SK TIM AUDIT
20 Kriteria 3.1.4 EP 2 Audit , AUDIT PLAN dan November BAB III
membahas tentang audit dan AUDIT PLAN
pedoman Audit internal
Plan
1. Mengkaji Redaksi
PJ UKM
Tujuan Dan prosedur
Perbaikan SOP SOP Identifikasi
1 4.1.1 Identifikasi Kebutuhan kebutuhan masyarakat NOP - DES 2018
Masyarakat 2. Hasil Perbaikan sudah tersedia Ketua &
disampaikan pada PJ Anggota BAB
UKM 4
Usulan Draft SK
Disampaikan kepada PJ UKM
Kepala Puskesmas
Pembuatan SK Kebijakan Adanya SK Kebijakan
2 4.1.1.4 NOP - DES 2018
Kegiatan Program UKM Kegiatan Program UKM
Pembuatan SK Kebijakan Adanya SK Kebijakan
2 4.1.1.4 NOP - DES 2018
Kegiatan Program UKM Kegiatan Program UKM
Kepala
Pembuatan SK Disetujui
Puskesmas
1. Mengkaji Redaksi
PJ UKM
Perbaikan SOP Tujuan Dan prosedur SOP Pembahasan
3 4.1.2.3 Pembahasan Umpan 2. Hasil Perbaikan Umpan Balik Sudah NOP - DES 2018 Ketua &
Balik disampaikan pada PJ Tersedia Anggota BAB
UKM 4
1. Mengkaji Redaksi
Tujuan , prosedur Serta PJ UKM
Perbaikan SOP Penomoran SOP Penyusunan
Penyusunan Jadwal dan Jadwal dan Tempat
Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang yang mencerminkan
4 4.2.4.1 NOP - DES 2018
mencerminkan kesepakatan bersama
2. Hasil Perbaikan Ketua &
kesepakatan bersama dengan sasaran
disampaikan pada PJ Anggota BAB
dengan sasaran kegiatan kegiatan UKM/
UKM 4
UKM/ Masyarakat Masyarakat sudah ada
1. Mengkaji Redaksi
Perbaikan SOP Tujuan , prosedur Serta SOP Penyusunan PJ UKM
Penyusunan Jadwal dan Penomoran Jadwal dan Tempat
Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang yang mencerminkan
5 4.2.4.2 NOP - DES 2018
mencerminkan kesepakatan bersama
kesepakatan bersama 2. Hasil Perbaikan dengan Lintas Program Ketua &
dengan Lintas Program disampaikan pada PJ dan Lintas Sektor sudah Anggota BAB
dan Lintas Sektor UKM ada 4
Perbaikan identifikasi
Perbaikan Identifikasi dan Mengkaji hasil Ketua &
dan SOP Pemberdayaan
8 5.1.6.2 SOP Pemberdayaan Pemberdayaan NOP - DES 2018 Anggota BAB
Masyarakat sudah
Masyarakat Masyarakat 5
tersedia
1. mengkaji redaksi
tujuan dan prosedur ketua dan
Perbaikan SOP SOP peningkatan
14 6.1.1.2 2. hasil perbaikan NOP - DES 2018 anggota BAB
peningkatan kinerja kinerja sudah tersedia
perbaikan di sampaikan VI
pad PJ UKM
perbaikan SOP 1. mengkaji redaksi
SOP pendokumentasian ketua dan
Pendokumentasian tujuan dan prosedur
15 6.1.5.1 perbaikan kinerja sudah NOP - DES 2018 anggota BAB
kegiatan perbaikan 2. hasil perbaikan di
tersedia VI
kinerja sampaikan pad PJ UKM
- SOP disosialisasikan
- Sosialisasi 21-Nov-2018 BAB VII
7.1.1 melalui lokbul
38 SOP Pendaftaran
EP 1
- Membuat perencanaan
- Monitoring evaluasi 23-Nov-2018 BAB VII
sesuai SOP
- Tersedianya buku
Tersedia buku register - Membuat buku register
7.1.1 register keluhan
39 keluhan pelanggan rawat keluhan pelanggan rawat 19-Nov-2018 BAB VII
EP 5 pelanggan rawat inap
inap dan rawat jalan inap dan rawat jalan
dan rawat jalan
- Tersedianya buku
Tersedia buku ekspedisi - Membuat buku ekspedisi
7.1.4 ekspedisi rujukan
40 rujukan disetiap rujukan disetiap 21-Nov-2018 BAB VII
EP 6 disetiap ambulans
ambulans rujukan ambulans rujukan
rujukan
- Membuat pertemuan
dengan penanggung jawab
unit pelayanan
- Menjelaskan melalui
hasil PDCA di lokbul
- Membuat pertemuan
pembuatan SK
- Tersedianya SK
Tersedia SK pengulangan
7.2.1 menghindari
42 tidak perlu selama proses 21-Nov-2018 BAB VII
EP 4 pengulangan tidak perlu
layanan
selama proses layanan
- Melakukan sosialisasi
pembuatan SK
- Tersedianya bukti
Hasil evaluasi terhadap
implementasi evaluasi
7.8.1 efektifitas penyampaian - Membuat form pre test
44 penyampaian 7-Dec-2018 BAB VII
EP 4 informasi / edukasi pada dan post test
informasi / edukasi
pasien
pada pasien
- Membuat dan - Tersedianya jadwal
Jadwal distribusi
7.9.2 melakukan pengecekan jadwal distribusi
45 makanan sesuai dengan 21-Nov-2018 BAB VII
EP 3 jadwal distribusi makanan makanan sesuai dengan
penyakit
sesuai dengan penyakit penyakit
§ Sudah terlaksananya
§ Semua reagensia dan § Disusun sudah dibuat
pelebelan larutan reagen
46 8.1.5 EP 4 larutan diberi label secara SOP sesuai standar dan 28-Nov-18 BAB VIII
secara lengkap dan
lengkap dan akurat dibuat matrik
akurat
-instalasilistrik -ceklis
-air -PDCA
Pelaksanaan pemantauan
47 8.5.1 EP 2 lingkungan fisik Nov 2018 BAB VIII
-ventilasi puskesmas
-gas
-sistem lain
Bukti pelaksanaan
pemantauan,
pemantauan dan
Jadwal pelaksanaan perbaiakan alat
Pelaksanaan pemantauan,
pemantauan,
48 8.5.1 EP 5 pemeliharaan dan Nov 2018 BAB VIII
pemeliharaan dan
perbaikan alat -ceklis
perbaikan alat
Bukti -PDCA
pelaksanaan
pemantauan
pelaksanaan dan
prosedur penanganan
-cek list
Jadwal pelaksanaan limbah berbahaya
Pelaksanaan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan
49 8.5.2.3 dan prosedur Nov 2018 BAB VIII
danprosedur penanganan
penanganan limbah -PDCA
limbah berbahaya
berbahaya
Rencana program
keamananlingkunganfisik
Puskesmas:
-perencanaan
Bukti pelaksanaan
Pelaksanaan program
program keamanan
50 8.5.3.3 keamanan lingkungan Nov 2018 BAB VIII
lingkungan fisik
fisik Puskesmas
puskesmas
-pelaksanaan
-pendidikan dan
pelatihan petugas
-RPK
§ Nopember
2018
Pemantauan pelaksanaan § Membuat jadwal
§ Tersedia bukti
52 8.6.2.3 prosedur sterilisasi secara pemantauan sterilisasi per BAB VIII
pemnatauan
berkala unit
§ Desember
2018
§ Nopember
§ Tersedianya SK
2018
§ Kebijakan dan § Membuat SK
53 8.6.2.5 prosedur penggantian alat penggantian dan BAB VIII
yang rusak perbaikan alat yang rusak
§ Desember
§ Ada bukti sosialisasi
2018
Bukti sosialisasi
pendidikan dan
pelatihan PISPK dan
pelaksanaan kegiatan
PISPK
Sosialisasi pendidikan
Melakukan sosialisasi
dan pelatihan PISPK -Dokumentasi
54 8.7.3 EP 3 pendidikan danpelatihan Nov 2018 BAB VIII
pelaksanaan kegiatan sosialisasi PISPK
PISPK
PISPK
-Dokumentasi kegiatan
PISPK
membuat dan
tersedianya sk
Membuat sk penetapan mengesahkan sk
55 9.2.1.1 penetapan pelayana Nov-18 UKP bab IX
pelayanan area prioritas penetapan pelayanan are
prirotas
prioritas
Melengkapi dokumen
Melakukan Rapat
penilaian kinerja,
Tinjauan Manajemen Dokumentasi tentang Desember Pimpinan
7 Kriteria 1.3.2 ep 1-5 dokumen Lokmin,
minimal 2 kali dalam RTM 2018 puskesmas
Dokumen RTM, dokumen
setahun
audit internal
melakukan perbaikan
menyempurnakan SOP ada SOP tentang
tentang isi SOP
10 2.3.1 EP. 3 komunikasi dan komunikasi dan Jan-19 admen bab 2
komunikasi dan
koordinasi koordinasi
koordinasi
menyempurnakan SOP
ada SOP pemberdayaan ada SOP pemberdayaan
pemberdayaan
masyarakat dalam masyarakat dalam
masyarakat dalam
17 2.3.8 ep 2 perencanaan maupun perencanaan maupun Dec-18 admen bab 2
perencanaan maupun
pelaksanaan program pelaksanaan program
pelaksanaan program
Puskesmas Puskesmas
Puskesmas
menyempurnakan SOP,
Ada SOP, kerangka acuan Ada SOP, kerangka
kerangka acuan atau
atau pedoman penilaian, acuan atau pedoman
pedoman penilaian,
19 2.3.9 ep 1 instrumen penilaian penilaian, instrumen Dec-18 admen bab 2
instrumen penilaian
akuntabilitas para penilaian akuntabilitas
akuntabilitas para
penanggungjawab para penanggungjawab
penanggungjawab
Adanya bukti
terdapat bukti
identifikasi,
menyempurnakan bukti identifikasi, pelaksanaan
pelaksanaan dan
komunikasi dan dan evaluasi terhadap
21 2.3.10 ep 1-3 evaluasi terhadap peran Feb-19 admen bab 2
koordinasi dengan pihak peran pihak-pihak terkait
pihak-pihak terkait
terkait dalam penyelenggaraan
dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas.
upaya Puskesmas.
Terdapat Peraturan
Memperbaikai Peraturan
internal yang sesuai
Peraturan internal yang internal yang sesuai
dengan visi, misi, tata
sesuai dengan visi, misi, dengan visi, misi, tata
27 2.4.2 ep 2 nilai dan tujuan Jan-19 admen bab 2
tata nilai dan tujuan nilai dan tujuan
Puskesmas dan
Puskesmas. Puskesmas dan ditambah
ditambah peraturan
peraturan sesuai perda
sesuai perda
pelaksanaan Rapat
Tinjauan Manajemen
Perbaikan Dokumen
Perbaikan Dokumen Hasil Mengidentifikasi Masalah
Hasil Identifikasi Ketua &
Identifikasi Masalah dan dan Hambatan yang JAN - MARET
5 4.2.5.1 Masalah dan Hambatan Anggota BAB
Hambatan Pelaksanaan terjadi dengan telaah dari 2019
Pelaksanaan Kegiatan 4
Kegiatan UKM hasil Kegiatan UKM
UKM
Menganalisa Keluhan
Perbaikan Dokumen Perbaikan Dokumen
Umpan Balik dari Ketua &
Bukti Hasil Analisis Bukti Hasil Analisis JAN - MARET
6 4.2.6.3 kegiatan UKM yang sudah Anggota BAB
Keluhan Umpan Balik Keluhan Umpan Balik 2019
disampaikan Masyarakat 4
Kegiatan UKM Kegiatan UKM
Dengan PDCA
Perbaikan Dokumen
Perbaikan Hasil Evaluasi Menganalisa kembali Ketua &
hasil Evaluasi Upaya JAN - MARET
7 5.1.5.5 Upaya Pencegahan dan Upaya Pencegahan dan Anggota BAB
Pencegahan dan 2019
Minimalisasi Resiko Minimalisasi Resiko 5
Minimalisasi Resiko
1. mengkaji redaksi
tujuan dan prosedur mengetahui survey
perbaikan panduan JAN - MARET
11 6.1.4.1 2. hasil perbaikan tentang upaya untuk PJ UKM
survey dan instrumen 2019
perbaikan di sampaikan perbaikan
pad PJ UKM
- Membuat pertemuan
dengan penanggung
jawab di setiap unit
pelayanan
- Menjelaskan melalui
hasil PDCA di lokbul
- Tersedianya bukti
Hasil evaluasi terhadap
implementasi evaluasi
7.8.1 EP 4 efektifitas penyampaian - Membuat form pre test
5 penyampaian 7-Dec-2018 BAB VII
informasi / edukasi pada dan post test
informasi / edukasi
pasien
pada pasien
- Membuat dan
- Tersedianya jadwal
Jadwal distribusi melakukan pengecekan
7.9.2 EP 3 jadwal distribusi
6 makanan sesuai dengan jadwal distribusi 21-Nov-2018 BAB VII
makanan sesuai dengan
penyakit makanan sesuai dengan
penyakit
penyakit
§ Terlaksananya
§ Sudah dibuat SOP
§ SOP pelaporan program pembuatan SOP
program keselematan
7 8.1.8 EP 3 keselamatan pelaporan pelaporan program 28-Nov-18 BAB VIII
pelaporan insiden di
insiden bukti laporan pelaporan insiden
laboratorium
laboratorium
§ Terlaksananya
§ Sudah dibuat kembali
pembuatan SOP
§ SOP penanganan dan SOP penanganan
8 8.1.8 EP 4 penanganan 28-Nov-18 BAB VIII
pembuangan berbahaya pembuangan bahan
pembuangan bahan
berbahaya
berbahaya
Bukti pelaksanaan
pemantauan,
pemantauan dan
Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan
perbaiakan alat
pemantauan, pemantauan,
11 8.5.1 EP 5 Nov 2018 BAB VIII
pemeliharaan dan pemeliharaan dan
-ceklis
perbaikan alat perbaikan alat
-PDCA
Bukti pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan pemantauan
Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dan
pemantauan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan
12 8.5.2.3 dan prosedur Nov 2018 BAB VIII
danprosedur penanganan limbah berbahaya
penanganan limbah
limbah berbahaya
berbahaya
-cek list
-PDCA
Rencana program
keamananlingkunganfisik
Puskesmas:
-perencanaan Bukti pelaksanaan
Pelaksanaan program
program keamanan
13 8.5.3.3 keamanan lingkungan Nov 2018 BAB VIII
-pelaksanaan lingkungan fisik
fisik Puskesmas
puskesmas
-pendidikan dan
pelatihan petugas
-RPK
Melakukan pendataan
Dilakukan inventaris inventaris peralatan di Tersedianya daftar
15 8.6.2.1 22-Nov-18 BAB VIII
peralatan masing-masing unit inventaris
pelayanan
terdapat adanya
Pedoman pelaksanaan mencari referensi tentang
pedoman tentang
evaluasi mandiri dan pedoman pelaksanann nov- des 2018
pelaksanaan mandiri
rekan mandiri dan rekan
dan rekan
desember -
membuat KAK PMKP 2019 tersedianya KAK PMKP PJ UKP
januari 2018
adanya kejelasan
kejelasan penanggung
kordinasi dengan penanggung jawab
jawab untuk tiap kegiatan
pimpinan peningkatan untuk tiap kegiatan desember -
19 9.4.2.6 program peningkatan PJ UKP
mutu klinis dan program peningkatan januari 2018
mutu klinis dan
keselamatan pasien mutu klinis dan
keselamatan pasien
keselamatan pasien
2. Adanya upaya
2. Melaksanakan
perbaikan setiap bulan Tim Mutu
Adanya monitoring kinerja monitoring dan evaluasi
3 Kriteria 1.1.3 ep 1-3 program/program inovasi
dan mutu pelayanan
1. Adanya jadwal
pelayanan
Peninjauan kembali
Memenuhi sarana dan
tentang kemudahan akses Pimpinan
8 Kriteria 1.2.3 ep 1-6 prasarana dalam akses 2. Adanya media
dalam memberikan Puskesmas
pelayanan puskesmas informasi
pelayanan
1. Adanya pertemuan
dalam kesepakatan jadwal 1. Jadwal kegiatan
kegiatan
1. Melakukan monitoring
dan evaluasi serta
1. Kegiatan Lokmin melakukan rencana tindak Hasil PDCA
lanjut yang
berkesinambungan (PDCA)
3. RTM
terdapat kejelasan
Peninjauan kejelasan
Melengkapi kejelasan tanggung jawab
tanggung jawab Pimpinan
tanggung jawab Pimpinan Pimpinan Puskesmas,
Puskesmas,
Puskesmas, penanggungjawab upaya
penanggungjawab upaya
penanggungjawab upaya Puskesmas dan
Puskesmas dan pelaksana
Puskesmas dan pelaksana pelaksana kegiatan
kegiatan untuk
kegiatan untuk untuk memfasilitasi
25 2.3.8. ep 1-3 memfasilitasi kegiatan Jan admen bab 2
memfasilitasi kegiatan kegiatan pembangunan
pembangunan
pembangunan berwawasan berwawasan kesehatan
berwawasan kesehatan
kesehatan dan dan pemberdayaan
dan pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat masyarakat mulai dari
masyarakat mulai dari
mulai dari perencanaan, perencanaan,
perencanaan, pelaksanaan
pelaksanaan dan evaluasi. pelaksanaan dan
dan evaluasi.
evaluasi.
melengkapi
Mengkaji ulang dampak tersediapendokumentasia
pendokumentasian tentang
negatif kegiatan n tentang dampak negatif
dampak negatif kegiatan
30 2.3.13 ep 1-3 Puskesmas terhadap kegiatan Puskesmas Jan Admen bab 2
Puskesmas terhadap
Puskesmas dan tindak terhadap Puskesmas dan
Puskesmas dan tindak
lanjutnya tindak lanjutnya
lanjutnya
Membuat pemetaan
Membuat pemetaan terdapat peta wilayah
wilayah jejaring dan
wilayah jejaring dan jejaring dan jaringan di
jaringan untuk
31 2.3.14 ep 1 jaringan untuk kemudahan wilayah kerja UPTD Feb admen bab 2
kemudahan akses,
akses, penjelasan cakupan Puskesmas Kiajaran
penjelasan cakupan
pelayanan Wetan
pelayanan
Tersedia bukti
Peninjauan kembali Melengkapi bukti
perencanaan,
perencanaan, pengelolaan, perencanaan, pengelolaan,
pengelolaan, anggaran
anggaran yang tersedia di anggaran yang tersedia di
yang tersedia di
32 2.3.15 - 2.3.16 Puskesmas untuk Puskesmas untuk Feb Admen bab 2
Puskesmas untuk
akuntabilitas dan efisiensi akuntabilitas dan efisiensi
akuntabilitas dan
dalam penggunaan dalam penggunaan
efisiensi dalam
anggaran anggaran
penggunaan anggaran
Terdapat Peraturan
Memperbaiki Peraturan
Peninjauan kembali internal yang sesuai
internal yang sesuai
Peraturan internal yang dengan visi, misi, tata
dengan visi, misi, tata nilai
35 2.4.2 ep 2 sesuai dengan visi, misi, nilai dan tujuan Jan admen bab 2
dan tujuan Puskesmas dan
tata nilai dan tujuan Puskesmas dan
ditambah peraturan sesuai
Puskesmas. ditambah peraturan
perda
sesuai perda
Terdapat bukti
Melengkapi bukti
pemeliharaan Sarana
Pengkajian ulang bukti pemeliharaan Sarana dan
dan Prasarana/peralatan
pemeliharaan Sarana dan Prasarana/peralatan
37 2.6.1 ep 1-10 Puskesmas dan Feb admen bab 2
Prasarana/peralatan Puskesmas dan pencatatan
pencatatan dan
Puskesmas dan pelaporan barang
pelaporan barang
inverntaris
inverntaris
Adanya pertemuan,
Adanya penggalangan Sudah dilaksanakan
39 Kriteria 3.1.1 EP 5 Pendokumentasian Desember BAB III
komitmen bersama Penggalangan Komitmen
penggalangan komitmen
Adanya Lokbul Bulanan
Hasil dari Lokbul
Melakukan monitoring dan setiap minggu pertama,
40 Kriteria 3.1.2 EP 1-4 Bulanan dan Setiap bulan BAB III
Evaluasi Mutu dan Kinerja dan RTM minimal
pelaksanaan RTM
2x/tahun
PJ UKM
Perbaikan Dokumen
Dokumen Rencana Hasil
Rencana Hasil Perbaikan JAN 2018-
3 4.1.3.4 Perubahan Redaksional Perbaikan Inovatif pada
Inovatif pada kegiatan 2020
kegiatan UKM sudah ada
UKM Ketua &
Anggota BAB 4
Menganalisa kembali
PJ.ADMEN
Indikator Pencapaian Perbaikan Dokumen
Perbaikan Dokumen Bukti
Kinerja yang sudah Bukti Hasil Analisis JAN 2018-
4 4.3.1.3 Hasil Analisis Pencapaian
ditetapkan dan masukkan Pencapaian indikator 2020
indikator Kegiatan UKM
bukti hasil sesuai form Kegiatan UKM Ketua BAB 4
yang benar
Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKM Puskesmas
- Membuat pertemuan
dengan penanggung jawab
di setiap unit pelayanan
§ Terlaksanya
§ Terdapat pemenuhan § Tersedia data lampiran di
pemenuhan lampiran SK
5 8.1.3 EP 1 lampiran di SK jumlah SK dan jumlah maksimal 28-Nov-18 BAB VIII
dan jumlah maksimal
maksimal order reagen order reagen
order reagen
Bukti pelaksanaan
pemantauan,
pemantauan dan
perbaiakan alat
Jadwal pelaksanaan
Pelaksanaan pemantauan,
pemantauan,
8 8.5.1 EP 5 pemeliharaan dan -ceklis Noember 2018 BAB VIII
pemeliharaan dan
perbaikan alat
perbaikan alat
-PDCA
Bukti pelaksanaan
pemantauan
pelaksanaan dan
Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan
prosedur penanganan
pemantauan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan
9 8.5.2 EP 3 limbah berbahaya Nov 2018 BAB VIII
dan prosedur penanganan danprosedur penanganan
limbah berbahaya limbah berbahaya
-cek list
-PDCA
Rencana program
keamanan lingkunganf Nov 2018
isik Puskesmas:
Bukti pelaksanaan
Pelaksanaan program
-perencanaan program keamanan
10 8.5.3 EP 3 keamanan lingkungan BAB VIII
lingkungan fisik
fisik Puskesmas
puskesmas
-pelaksanaan
-RPK
Tersedianya bukti
12 8.6.2 EP 2 Bukti kalibrasi Membuat jadwal kalibrasi 1 x setahun BAB VIII
kalibrasi
Bukti penialain
kompetensi petugas yang
di beri kewenangan
SOP penilaian kompetensi Penilaian kompetensi khusus
14 8.7.4 EP 3 petugas yang di beri petugas yang di beri Nov 2018 BAB VIII
kewenangan khusus kewenangan khusus -ceklis
terdapat adanya
Pedoman pelaksanaan mencari referensi tentang
pedoman tentang
evaluasi mandiri dan pedoman pelaksanann JANUARI Ka TU
pelaksanaan mandiri dan
rekan mandiri dan rekan
rekan
tersedianya membuat
penetapan penanggung membuat penanggung
penanggung jawab mutu
jawab mutu klinis dan jawab mutu klinis dan
klinis dan keselamatan FEBRUARI PJ UKP
keslamatan pasien dengan keselamatan pasien
pasien dengan uraian
kejelasan uraian tugas dengan uraian tugas
tugas
17 9.4.1.1