Pengendalian Dokumen (4.2.3)

PROSEDUR OPERASI Disusun :
STANDAR Nomor : 4.4.4.3

Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
Status : Dokumen Tingkat II
SMKN 1
DOKUMEN
GUNUNGGURUH Berlaku sejak : 1 Juni 2022
Halaman : 1 dari 18 halaman
LEMBAR PENGESAHAN
TANDA
NAMA JABATAN TANGGAL
TANGAN
Wakil Manajemen
Diperiksa Rus Ramli, S.Pd 01 Juni 2022
Mutu
Kepala SMKN 1
Disahkan Ai Sumarni, S.Pd., M.M.Pd 01 Juni 2022
Gunungguruh
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
STATUS REVISI
No No. Bagian / Sub Bagian yang Direvisi Disetujui Oleh Tanggal

Revisi Halaman
Pengendali Dokumen
………………………
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
DAFTAR ISI
Halaman Judul ………………………………………………… 1
Status Revisi ……………………………………………………. 2
Daftar Isi ……………………………………………………….. 3
Dagram Alir …………………………………………………….. 4
1. Tujuan ……………………………………………………….. 5
2. Ruang Lingkup ……………………………………………… 5
3. Referensi ……………………………………………………... 5
4. Definisi ……………………………………………………….. 5
5. Prosedur ……………………………………………………… 5
6. Dokumentasi …………………………………………………. 13
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
DIAGRAM ALIR
PENGENDALIAN DOKUMEN
Identifikasi
Dokumen
Daftar Pemilihan
Dokumen Dokumen
ya tidak
Cap Cap TIDAK
Terkendal
“TERKENDALI TERKENDALI
” warna violet i ( warna merah)
Selesa
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
1. Tujuan :
Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara pengelolaan dan pengendalian Dokumen yang
berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat
dikendalikan dengan baik sebelum dan setelah penerbitannya.
1. Ruang Lingkup :
Prosedur ini dipakai untuk semua Unit Kerja dan untuk semua dokumen-dokumen Sistem
Manajemen Mutu yang berasal dari SMK Negeri 1 Gunungguruh
2. Referensi / Acuan :
 Dokumen ISO 9001 : 2015
 Pedoman Mutu – Pengendalian Mutu
4. Definisi :
Master Dokumen
Adalah naskah dokumen asli dokumen lengkap dengan tanda-tanda keabsahan, tetapi tanpa
tanda cap dikendalikan.
Dokumen Mutu
Meliputi Pedoman Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan Form
Dokumen Terkendali
Dokumen yang telah diberi cap warna violet dan apabila terjadi perubahan terhadap dokumen
maka Wakil Manajemen Mutu (WMM) berkewajiban memberikan revisi yang terbaru dan
memastikan dokumen lama telah ditarik.
Dokumen Tidak Terkendali

Adalah dokumen yang didistribusikan dengan tujuan sebagai informasi dan apabila terjadi
perubahan / revisi terhadap dokumen WMM tidak berkewajiban untuk memberikan revisi yang
terbaru. Dokumen diberi cap warna merah dan ditulis tidak terkendali.
5. Prosedur
5.1. Tanggung Jawab Pengendalian

Tanggung jawab untuk pemeriksaan dan pengendalian dokumen serta wewenang untuk
menyetujui dirincikan dalam Tabel Pengendalian Dokumen sebagai berikut
No Jenis/Nama Dokumen Penanggung Jawab Pengendalian

1 Pedoman Mutu Wakil Manajemen Mutu (WMM)
Prosedur Operasi Standar (POS) WMM dan dapat didelegasikan kepada
2
unit kerja yang sesuai
3 Instruksi Kerja (IK) Kepala Unit Kerja yang menerbitkan
4 Formulir Kepala Unit Kerja yang menerbitkan
5 Dokumen Organisasi Kepala Unit Kerja yang menerbitkan
6 Dokumen Luar Kepala Unit Kerja yang memakai
7 Dokumen Pendukung Kepala Unit Kerja yang memakai
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
5.2. Identifikasi Dokumen
5.2.1. Salinan Pedoman Mutu berstatus COPY TERKENDALI diidentifikasikan dengan

no.urut,garis miring (/), kode unit kerja penerima, garis miring (/), huruf PM, garis miring
(/), tahun terbit, tanda sambung (-) dan bulan terbit.
Contoh : 04/SAR/PM/22-09
* 04 : Nomor urut
* SAR : Waka Sarana Prasarana
* PM : Pedoman Mutu
* 22 : Tahun terbit 2022
* 09 : Bulan terbit September
5.2.2. Prosedur Operasi Standar diidentifikasikan dengan kode huruf POS spasi, diikuti nomor
yang terdiri atas digit awal dari nomor Klausul Pedoman Mutu yang bersangkutan serta
judul POS tersebut.
Contoh : POS 4.2.3 – PENGENDALIAN DOKUMEN.
* POS : Menyatakan Prosedur Operasi Standar
* 4.2.3. : Nomor Prosedur berdasarkan nomor pada Pedoman Mutu .
*Judul : PENGENDALIAN DOKUMEN.
5.2.3. Instruksi Kerja diidentifikasikan dengan kode IK, spasi, nomor POS yang bersangkutan,
garis miring (/), unit kerja yang menerbitkan, garis miring (/),dua digit nomor urut dan
judul.
Contoh : IK 4.2.3/ TKR/01 METODE PENGENDALIAN REKAMAN
* IK : Menyatakan Instruksi Kerja
* 4.2.3. : Berasal dari POS 4.2.3 – Pengendalian Dokumen
* TKR : Unit Kerja yang menerbitkan (TKR)
* 01 : Nomor urut
* Judul : METODE PENGENDALIAN REKAMAN
5.2.4. Formulir diidentifikasikan dengan kode F, tanda titik (.), spasi diikuti nomor POS atau IK
yang bersangkutan, garis miring (/), unit kerja yang menerbitkan, garis miring (/), dua digit
nomor urut, dan judul.
Contoh : F. 4.2.3/TKR/07 DAFTAR FORMULIR.
* F : Menyatakan Formulir
* 4.2.3. : Nomor POS yang bersangkutan
* TKR : Unit Kerja yang menerbitkan (Teknik Kendaraan Ringan atau
TKR)
* 07 : Nomor urut formulir dari POS dan Unit Kerja terkait
* Judul : DAFTAR FORMULIR
5.2.5. Dokumen Pendukung, diidentifikasikan sesuai nomor, tanggal dan judulnya

5.2.6. Dokumen Luar diidentifikasikan menurut aturan yang berlaku di SMK Negeri 1
Gunungguruh
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
5.3. Metode Pengendalian Dokumen
5.3.1. Status Terkendali

 Dokumen terkendali diberi stempel COPY TERKENDALI berwarna violet. Dokumen
induk/master tidak distempel karena digunakan sebagai copy master.
 Dokumen terkendali harus selalu dilakukan verifikasi dan revisi apabila diperlukan
perubahan, sedangkan dokumen lama ditarik kembali untuk dimusnahkan.
 Dokumen yang tidak berlaku lagi tetapi perlu disimpan sebagai referensi harus distempel
dengan kode “ KADALUWARSA “ berwarna merah
5.3.2. Status Edisi dan Revisi

 Edisi diberi kode huruf besar (A,B,C, dst). Edisi baru membatalkan dan menggantikan
semua edisi dan revisi sebelumnya.
 Revisi diberi nomor angka (1,2,3,4 dst) dan tanggal sampai ada edisi baru yang mencakup
semua perubahan. Revisi baru membatalkan revisi sebelumnya.
 Setiap halaman yang direvisi harus diidentifikasi dengan kode edisi, nomor revisi, tanggal
revisi, nomor halaman dan jumlah halaman.
5.3.3. Prosedur Revisi

 Usulan Revisi dokumen harus ditinjau dan kemudian harus disahkan oleh pihak yang
berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Nota perubahan / revisi (status daftar
revisi) harus disimpan/dipelihara oleh WMM.
5.3.4. Kendali Penataan penyimpanan
 Seluruh dokumen dikelompokkan sesuai kelompok pekerjaan dan diberi kode kendali
sebagai berikut : D □□ / kode unit kerja /□□
D : Dokumen □□ : Dua digit nomor kelompok □□ : Nomor urut
 Tempat penyimpanan dokumen diberi kode A – Z / a- z / □□

A-Z : Kode almari a-z : Kode rak □□ : Dua digit nomor folder
5.4. Pengendalian dan Pengesahan Dokumen
5.4.1. Pengendalian dan Pengesahan Pedoman Mutu.
 Wakil Manajemen Mutu bertanggung jawab atas penyusunan dan penerbitan Pedoman
Mutu sebelum diterbitkan berkas asli dan semua salinan Pedoman Mutu harus diperiksa
oleh Wakil Manajemen Mutu dan Disahkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Gunungguruh
Revisi pada Pedoman Mutu disahkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Gunungguruh, setelah
ditinjau oleh WMM.
 Pengendalian Pedoman Mutu dilakukan oleh WMM dengan menggunakan :
1). Lembar Pengendalian Dokumen “Pedoman Mutu”

Yang berisi kode edisi, revisi ke, klausul, nomor dan jumlah halaman uraian revisi,
disetujui dan tanggal revisi
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
2). Daftar Pemegang Salinan Terkendali Pedoman Mutu.

Memuat nomor urut, nomor salinan, unit kerja pemegang salinan (copy) terkendali,
kode bagian, nama dan tanda tangan penerima dan tanggal terima. Semua salinan
Pedoman Mutu yang dibagikan kepada yang menerima dan berkepentingan diberi cap
COPY TERKENDALI dan nomor urut sesuai dengan nomor yang tercantum pada
Daftar Pemegang Salinan Terkendali “Pedoman Mutu”
3). Nota Perubahan.

Usulan revisi Pedoman Mutu dapat diajukan oleh semua anggota unit kerja, diperiksa
oleh kepala unit kerja dan WMM dan harus disetujui oleh Kasek. Setelah revisi
disetujui oleh Kasek, revisi Pedoman Mutu oleh WMM.
* Berkas Pedoman Mutu yang asli disimpan oleh WMM (sebagai

copy master).
* Pedoman Mutu atau bagian Pedoman Mutu yang sudah kadaluwarsa harus
dikeluarkan dari tempat penyimpanan
untuk dimusnahkan. Salinan Pedoman Mutu yang telah kadaluwarsa akan

disimpan, maka tersebut dicap ‘KADALUWARSA” berwarna merah.
5.4.2. Pengendalian dan Pengesahan Prosedur Operasi Standar (POS)

Penyusunan POS dilakukan melalui koordinasi antara WMM dengan Perwakilan Unit
Kerja.
Berkas POS yang asli dan revisinya disahkan oleh WMM.
Pengendalian POS dilakukan oleh WMM dan didelegasikan kepada Kepala Unit Kerja
sesuai dengan bidangnya dan yang menggunakan.
1). Daftar POS yang berisi nomor identifikasi, Judul POS, jumlah halaman, kode
terbitan, nomor revisi dan tanggal revisi.
2). Lembar Pengendalian POS, berisi nomor identifikasi, judul POS, jumlah halaman,
uraian revisi disetujui/disahkan oleh dan tanggal revisi
3). Daftar Pemegang Salinan Terkendali POS, yang berisi nomor salinan, nomor
identifikasi, judul POS, jumlah halaman, kode edisi, nomor revisi, tanggal revisi,
unit kerja penerima, dan tanggal terima.
Semua salinan POS yang dibagikan kepada yang berkepentingan diberi cap COPY
TERKENDALI dan nomor sesuai dengan nomor yang tercantum pada Daftar
Pemegang Salinan (Copy) POS.
4). Nota Perubahan.

- Usulan revisi POS dapat diajukan oleh semua anggota Unit Kerja
- Diperiksa oleh Kepala Unit Kerja dan WMM dan Perwakilan
Unit Kerja dan harus disetujui oleh WMM. Setelah usulan revisi disetujui
WMM, revisi POS dilakukan Unit Kerja yang bersangkutan.
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
* Berkas POS yang disimpan WMM/Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan

bidangnya
* POS atau bagian dari POS yang sudah kadaluwarsa harus ditarik dari tempat
penggunaannya dan dimusnahkan. Apabila POS yang telah kadaluwarsa akan
disimpan (untuk referensi), maka salinan tersebut diberi cap Kadaluwarsa.
5.4.3. Pengendalian dan Pengesahan Instruksi Kerja (IK)
* Instruksi Kerja (IK) disusun dan diterbitkan oleh Unit Kerja yang
bersangkutan
* Instruksi Kerja (IK) yang asli disimpan dan revisinya disahkan oleh
Kepala Unit Kerja masing-masing.
* Pengendalian dilakukan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing
dengan menggunakan:
1). Daftar Instruksi Kerja, yang berisi nomor identifikasi IK, judul IK, nomor halaman,
kode edisi, nomor revisi dan tanggal revisi. Unit Kerja menerbitkan Daftar Instruksi
Kerja, menyimpan aslinya dan memberikan satu salinan yang berstatus
TERKENDALI kepada WMM dan Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan bidangnya.
2). Nota Perubahan

Usulan revisi IK dapat diajukan oleh semua anggota unit Kerja diperiksa oleh
Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dan harus disetujui oleh WMM dan
Perwakilan Unit Kerja. Setelah usulan revisi disetujui oleh WMM dan Perwakilan
Unit Kerja revisi Instruksi Kerja (IK) dilakukan oleh Unit Kerja yang bersangkutan.
* Instruksi Kerja (IK) yang sudah kadaluwarsa harus ditarik dari tempat
penggunaannya dan dimusnahkan. Apabila salinan IK telah kadaluwarsa akan
disimpan (untuk referensi), maka salinan tersebut harus diberi cap
KADALUWARSA.
5.4.4. Pengendalian dan Pengesahan Formulir

 Formulir disusun dan diterbitkan oleh Unit Kerja yang bersangkutan.
 Formulir yang asli disimpan maupun revisinya disahkan oleh Kepala Unit Kerja masing-
masing.
 Pengendalian dilakukan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing dengan menggunakan :
1). Daftar Formulir, yang berisi nomor identifikasi F, judul F, nomor halaman, kode edisi,
nomor revisi dan tanggal revisi. Unit Kerja menyimpan aslinya dan memberikan satu
salinan yang berstatus TERKENDALI kepada WMM dan Perwakilan Unit Kerja
sesuai dengan bidangnya
2). Nota Perubahan

Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
Usulan revisi Formulir dapat diajukan oleh semua anggota unit Kerja diperiksa oleh
Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dan harus disetujui oleh WMM, Setelah usulan
revisi disetujui olehWMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi Formulir dilakukan oleh
Unit Kerja yang bersangkutan.
* Formulir yang sudah kadaluwarsa harus ditarik dari tempat penggunaannya dan
dimusnahkan. Apabila salinan formulir telah kadaluwarsa akan disimpan (untuk
referensi), maka salinan tersebut harus diberi cap KADALUWARSA
5.4.5. Pengendalian dan Pengesahan Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung disusun dan diterbitkan oleh Unit Kerja yang bersangkutan
Dokumen Pendukung yang asli disimpan maupun revisinya disahkan oleh Kepala Unit
Kerja masing-masing
Pengendalian dilakukan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing dengan menggunakan :
1). Daftar Dokumen Pendukung, yang berisi identifikasi DP, judul DP, nomor halaman,
kode edisi, nomor revisi dan tanggal revisi. Unit Kerja menerbitkan Daftar Dokumen
Pendukung, menyimpan aslinya dan memberikan satu salinan yang berstatus
TERKENDALI kepada WMM dan Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan bidangnya.
2). Nota Perubahan

Usulan revisi Formulir dapat diajukan oleh semua anggota unit Kerja oleh Kepala Unit
Kerja yang bersangkutan dan harus disetujui oleh WMM dan UK. Setelah usulan
revisi disetujui oleh WMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi Formulir dilakukan oleh
Unit Kerja yang bersangkutan.
Dokumen Pendukung yang sudah kadaluwarsa harus ditarik dari tempat penggunaannya
dan dimusnahkan. Apabila salinan DP telah kadaluwarsa, disimpan (untuk referensi),
maka salinan tersebut harus diberi cap KADALUWARSA dengan cap warna merah.
5.4.6. Pengendalian Brosur / Leflet

Brosur disusun dan diterbitkan oleh Waka Hubin/Humas dalam rangka menunjang
kegiatan promosi.
Sebelum diterbitkan, rancangan brosur harus mendapat persetujuan Kepala Sekolah.
Pengendalian brosur dilakukan oleh Waka Hubin/Humas dengan menggunakan :
1). Daftar Brosur dengan Daftar Pengendali Dokumen/brosur yang berisi nomor
identifikasi, judul Brosur, jumlah halaman, kode terbitan, nomor revisi, tanggal revisi,
dan bentuk Brosur. Waka Humas menyimpan naskah asli dari daftar brosur dan
memberikan satu salinannya yang berstatus TERKENDALI.
2). Nota Perubahan
Usulan revisi brosur dapat diajukan oleh semua anggota unit Kerja diperiksa oleh
Waka Humas dan harus disetujui oleh Kepala Sekolah. Setelah usulan revisi disetujui,
revisi brosur dilakukan oleh Waka Humas
5.4.7. Pengendalian dan Pengesahan Dokumen Luar (Referensi)

Dokumen seperti Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen, Kep.Dirjen dan dokumen-
dokumen lainnya yang digunakan sebagai referensi harus ditinjau dan disahkan oleh
WMM sebelum penggunaannya.
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
Pengendalian dokumen Luar/Referensi yang berisi nomor identifikasi, judul, tempat

simpan dan keterangan pelengkap. Unit Kerja yang menerbitkan Daftar Dokumen
Luar/Referensi menyimpan aslinya dan memberikan satu salinannya yang berstatus
TERKENDALI kepada WMM dan Perwakilan Unit Kerja sesuai bidangnya.
Dokumen luar yang disahkan sebagai referensi, maka :

1). Harus berstempel SAH TERKENDALI, apabila dokumen tersebut milik Unit Kerja
yang bersangkutan.
1) Apabila dokumen tersebut bukan milik Unit Kerja yang bersangkutan (misal milik
perpustakaan), harus dibuatkan daftarnya dan daftar tersebut distempel SAH
TERKENDALI.
Dokumen luar/referensi yang sudah kadaluwarsa harus ditarik dari tempat dan
dimusnahkan. Apabila dokumen luar/referensi yang kadaluwarsa akan disimpan (untuk
referensi) maka dokumen tersebut harus dicap TIDAK SAH.
6. Dokumentasi
1. Lampiran 1 , Kode Unit Kerja
2. Lampiran 2, Form-01, Daftar Distribusi Dokumen.
3. Lampiran 3, Form-02, Penarikan Dokumen.
4. Lampiran 4, Form-03, Revisi Dokumen.
5. Lampiran 5, Form-04, Berita Acara Pemusnahan Dokumen.
6. Lampiran 6, Form-05, Daftar Induk Dokumen.
7. Lampiran 7, Form-06, Daftar Dokumen.
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
UNIT KERJA/INSTALASI
KODE
1. Distribusi Pedoman Mutu Terkendali
Distribusi Pedoman Mutu Terkendali diatur sebagai berikut :
No. Pihak Pemegang Dokumen Salinan Ke- Kode

1 Kepala Sekolah 01 KS
2 Bidang Manajemen Mutu 02 WMM
3 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 03 KUR
4 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 04 KSW
5 Wakil Kepala Sekolah Bidang Hub.Kerja Indistri/Humas 05 HKI
6 Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana 06 SAR
7 Koordinator Tata Usaha 07 TU
8 Koordinator BP/BK 08 BK
9 Kepala Perpustakaan 09 PUS
10 Koordinator BKK 10 BKK
11 Ketua Kompetensi Keahlian TKR 11 TKR
12 Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan 12 TKJ
Jaringan
13 Ketua Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan 13 DPIB
Informasi Bangunan
14 Ketua Kompetensi Keahlian Pemesianan 14 MSN
15 Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia 15 MM
16 Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Bisnis Sepeda Motor 16 TBSM
17 Kepala Laboratorium 17 LAB
18 Ketua Bidang Teaching Factory 18 TEFA
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
F.4.2.3/WMM/01
DAFTAR / DISTRIBUSI DOKUMEN
No Jenis Dok Nomor Unit Nomor Tanggal Penerima Paraf

Dok Penerima Copy Distribusi
Mengetahui Pengendali Dokumen,

Wakil Manajemen Mutu,
(….........….......……….) (……….....…………..)
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
F.4.2.3/WMM/02
PENARIKAN DOKUMEN
Rincian Dokumen Nama Nomor

Jenis 1 Pedoman Mutu
Dokumen 2 Prosedur Operasi Standar
3 Instruksi Kerja
4 Formulir
Dari :
Jumlah Uraian
Catatan :
Ditarik oleh, Diserahkan oleh,
(………………………..) (…………………………)
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
F.4.2.3/WMM/03
REVISI DOKUMEN Nomor :

Tanggal :
Rincian Dokumen Nama Nomor

Jenis Dokumen 1. Pedoman Mutu
2. Prosedur Operasi
Standar
3. Instruksi Kerja
4. Formulir
Revisi ke
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Bagian Yang Direvisi Alasan Revisi Uraian Revisi
Catatan :
Diajukan oleh, Diketahui Ka. Unit Kerja
(………………………) (………………………)
Disetujui Oleh
(…………………………..)
F.4.2.3/WMM/04
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
BERITA ACARA Nomor :

PEMUSNAHAN DOKUMEN Tanggal :
Berita Acara Pemusnahan Dokumen
Pada hari ini tanggal ……………. Bertempat di ………….. oleh …………….. telah
Dimusnahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
Nomor
No Nama Arsip/Dokumen/Formulir
Arsip/Dokumen/Formulir
Demikian Berita Acara pemusnahan dokumen ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya
disampaikan terima kasih.
Sukabumi,………………………….
Mengetahui Pengendali Dokumen,
(….........….......……….) (……….....……………………)
F.4.2.3/WMM/05
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
DAFTAR INDUK DOKUMEN

Unit Kerja : ………………………..
Kelompok Nomor Tempat Tanggal Status Revisi

No
Dokumen Kode Penyimpanan Berlaku
Sukabumi, ...............................
Pengendali Dokumen,
(........................................)
F.4.2.3/WMM/06
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN
SMKN 1
DOKUMEN
DAFTAR DOKUMEN
Unit Kerja : ………………………
Kelompok : ……………………….
No Judul Nomor Tempat Tanggal Status Revisi
Dokumen Kode Penyimpanan Berlaku
Sukabumi, , ...............................
Pengendali Dokumen,
(……….....…………………...)

Pengendalian Dokumen (4.2.3)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pengendalian Dokumen (4.2.3)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PROSEDUR OPERASI Disusun :

STANDAR Nomor : 4.4.4.3

No No. Bagian / Sub Bagian yang Direvisi Disetujui Oleh Tanggal

Halaman Judul ………………………………………………… 1

Status Revisi ……………………………………………………. 2

Daftar Isi ……………………………………………………….. 3

Dagram Alir …………………………………………………….. 4

2. Ruang Lingkup ……………………………………………… 5

Dokumen Tidak Terkendali

5.1. Tanggung Jawab Pengendalian

No Jenis/Nama Dokumen Penanggung Jawab Pengendalian

5.2. Identifikasi Dokumen

5.2.1. Salinan Pedoman Mutu berstatus COPY TERKENDALI diidentifikasikan dengan

5.2.5. Dokumen Pendukung, diidentifikasikan sesuai nomor, tanggal dan judulnya

5.3. Metode Pengendalian Dokumen

5.3.1. Status Terkendali

5.3.2. Status Edisi dan Revisi

5.3.3. Prosedur Revisi

5.3.4. Kendali Penataan penyimpanan

 Tempat penyimpanan dokumen diberi kode A – Z / a- z / □□

5.4. Pengendalian dan Pengesahan Dokumen

5.4.1. Pengendalian dan Pengesahan Pedoman Mutu.

 Pengendalian Pedoman Mutu dilakukan oleh WMM dengan menggunakan :

1). Lembar Pengendalian Dokumen “Pedoman Mutu”

2). Daftar Pemegang Salinan Terkendali Pedoman Mutu.

3). Nota Perubahan.

* Berkas Pedoman Mutu yang asli disimpan oleh WMM (sebagai

untuk dimusnahkan. Salinan Pedoman Mutu yang telah kadaluwarsa akan

5.4.2. Pengendalian dan Pengesahan Prosedur Operasi Standar (POS)

4). Nota Perubahan.

* Berkas POS yang disimpan WMM/Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan

5.4.3. Pengendalian dan Pengesahan Instruksi Kerja (IK)

2). Nota Perubahan

5.4.4. Pengendalian dan Pengesahan Formulir

2). Nota Perubahan

5.4.5. Pengendalian dan Pengesahan Dokumen Pendukung

2). Nota Perubahan

5.4.6. Pengendalian Brosur / Leflet

5.4.7. Pengendalian dan Pengesahan Dokumen Luar (Referensi)

Pengendalian dokumen Luar/Referensi yang berisi nomor identifikasi, judul, tempat

Dokumen luar yang disahkan sebagai referensi, maka :

No. Pihak Pemegang Dokumen Salinan Ke- Kode

DAFTAR / DISTRIBUSI DOKUMEN

No Jenis Dok Nomor Unit Nomor Tanggal Penerima Paraf

Mengetahui Pengendali Dokumen,

Rincian Dokumen Nama Nomor

Ditarik oleh, Diserahkan oleh,

REVISI DOKUMEN Nomor :

Rincian Dokumen Nama Nomor

No Bagian Yang Direvisi Alasan Revisi Uraian Revisi

Diajukan oleh, Diketahui Ka. Unit Kerja

BERITA ACARA Nomor :

DAFTAR INDUK DOKUMEN

Kelompok Nomor Tempat Tanggal Status Revisi

Anda mungkin juga menyukai