PROSEDUR OPERASI Disusun :

STANDAR Nomor : 8.3

Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN Status : Dokumen Tingkat II
SMKN 1 PRODUK TIDAK SESUAI Berlaku
GUNUNGGURUH : 1 Juni 2022
sejak
Halaman : 1 dari 8 Halaman

TANDA
NAMA JABATAN TANGAN TANGGAL

Disusun Wakil Manajemen

dan Mutu
Rus Ramli, S.Pd 01 Juni 2022
diperiksa

Ai Sumarni, S.Pd,. Kepala SMKN 1

Disahkan Gunungguruh 01 Juni 2022
M.M.Pd
 PROSEDUR OPERASI Disusun :
STANDAR Nomor : 8.3
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN Status : Dokumen Tingkat II
SMKN 1 PRODUK TIDAK SESUAI Berlaku
GUNUNGGURUH : 1 Juni 2022
sejak
Halaman : 2 dari 8 Halaman

STATUS REVISI

No No Bagian / Sub Bagian yang Disetujui Tanggal

Revisi Halaman Direvisi Oleh

Pengendali Dokumen

....................................
 PROSEDUR OPERASI Disusun :
STANDAR Nomor : 8.3
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN Status : Dokumen Tingkat II
SMKN 1 PRODUK TIDAK SESUAI Berlaku
GUNUNGGURUH : 1 Juni 2022
sejak
Halaman : 3 dari 8 Halaman

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan ………………………………………… 1

Status Revisi ……………………………………………………. 2

Daftar Isi ……………………………………………………….. 3

Dagram Alir …………………………………………………….. 4

1. Tujuan ……………………………………………………….. 5

2. Ruang Lingkup ……………………………………………… 5

3. Referensi ……………………………………………………... 5

4. Definisi ……………………………………………………….. 5

5. Prosedur ……………………………………………………… 5

6. Dokumentasi …………………………………………………. 6

7. Lampiran …………………………………………………….. 7
 PROSEDUR OPERASI Disusun :
STANDAR Nomor : 8.3
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN Status : Dokumen Tingkat II
SMKN 1 PRODUK TIDAK SESUAI Berlaku
GUNUNGGURUH : 1 Juni 2022
sejak
Halaman : 4 dari 8 Halaman

DIAGRAM ALIR

Identifikasi
Produk/Jasa
Diklat

Verifikasi
Kegiatan Diklat

Identifikasi
Ketidak sesuaian

Tindakan
Apaka Koreksi
h
Sesuai
?

Proses Diklat
Dapat berjalan

1. Tujuan :
Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara pengendalian produk/jasa
diklat yang tidak sesuai

2. Ruang Lingkup :
Prosedur ini dipakai untuk semua produk di semua bagian yang menangani
produk/jasa diklat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

3. Referensi / Acuan :
* Pedoman mutu
 PROSEDUR OPERASI Disusun :
STANDAR Nomor : 8.3
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN Status : Dokumen Tingkat II
SMKN 1 PRODUK TIDAK SESUAI Berlaku
GUNUNGGURUH : 1 Juni 2022
sejak
Halaman : 5 dari 8 Halaman

4. Definisi :
Produk tidak sesuai : adalah produk yang tidak memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan.

5. Prosedur
5.1. Ketidaksesuaian dapat terjadi pada produk atau jasa pendidikan dan
pelatihan di SMK Negeri 1 Gunungguruh adalah sebagai berikut :
1..Siswa : Tidak hadir di kelas, bolos, melanggar disiplin dsb.
2. Guru / Fasilitator dan Nara sumber : Tidak hadir, kesiangan, pulang
sebelum waktunya, tidak mengikuti rapat dinas dsb.
3. Jadwal pelaksanaan : Tidak mengikuti jadwal yang telah dibuat oleh
yang berwenang
4. Kurikulum yang digunakan : Tidak sesuai dengan yang berlaku
5. Bahan praktik : Tidak mencukupi, datang tidak tepat waktu dsb.
6. Fasilitas Pelaksanaan Diklat : Tidak mencukupi, tidak terawat.
5.2. Untuk setiap ketidaksesuaian yang terjadi dilakukan penandaan
(marking) pada lembaran administrasi pendukungnya yang dilakukan
oleh penanggungjawab yang berwenang sebagai berikut :
1. Nama peserta dilakukan oleh guru mata diklat, BP dan Waka
Kesiswaan
2. Guru / fasilitator dan nara sumber dilakukan oleh WMM, Staf
kurikulum dan Ketua Bidang Keahlian
3. Jadwal pelajaran dilakukan oleh Staf kurikulum atau Ketua Bidang
Keahlian
4. Materi diklat dilakukan oleh Staf kurikulum atau Kabid Keahlian
5. Bahan praktik dilakukan oleh staf Sapras atau Kabid Keahlian
6. Fasilitas Diklat oleh staf Sapras atau Kabid Keahlian

5.3. Tindakan koreksi untuk ketidaksesuaian dilakukan sesuai dengan

prosedur tindakan koreksi yang harus dilakukan dan diketahui oleh :
1. Nama peserta ; pernyataan ketidaksesuaian dilakukan oleh Kabid
Keahlian, Waka Kesiswaan atau Koordinator TU
2. Guru / Fasilitator / Narasumber ; pernyataan ketidaksesuaian
dilakukan oleh Kabid Keahlian , Waka Kurikulum atau WMM
3. Jadwal pelajaran ; pernyataan ketidaksesuaian dilakukan oleh
Kabid Keahlian , Waka Kurikulum atau WMM
4. Materi Diklat ; pernyataan ketidaksesuaian dilakukan oleh Kabid
Keahlian , Waka Kurikulum atau WMM
5. Bahan praktek ; pernyataan ketidaksesuaian dilakukan oleh Kabid
Keahlian , Waka Sarana Prasarana atau WMM
6. Fasilitas Diklat ; pernyataan ketidaksesuaian dilakukan oleh Kabid
Keahlian , Waka Sarana Prasarana atau WMM
5.4. Semua tindakan koreksi tersebut di atas dilakukan agar pelaksanaan
Diklat yang menyimpang dan tidak sesuai tidak dilanjutkan ke proses
berikutnya sebelum adanya tindakan koreksi.
 PROSEDUR OPERASI Disusun :
STANDAR Nomor : 8.3
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN Status : Dokumen Tingkat II
SMKN 1 PRODUK TIDAK SESUAI Berlaku
GUNUNGGURUH : 1 Juni 2022
sejak
Halaman : 6 dari 8 Halaman

6. Dokumentasi
Lampiran 1. Daftar Ketidakesuaian
Lampiran 2. Rekapitulasi Status Ketidak Sesuaian
 PROSEDUR OPERASI Disusun :
STANDAR Nomor : 8.3
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN Status : Dokumen Tingkat II
SMKN 1 PRODUK TIDAK SESUAI Berlaku
GUNUNGGURUH : 1 Juni 2022
sejak
Halaman : 7 dari 8 Halaman

F.8.3./WMM/01
LAMPIRAN 1 - Daftar Ketidaksesuaian

Potensi Ketidaksesuaian Laporan Ketidaksesuaian Diketahui

Kegiatan Diklat Kegiatan Diklat

Nama Peserta Diklat

Guru/Fasilitator/
Narasumber

Jadwal Pelajaran :

Materi Diklat

Bahan Praktek :

Fasilitas Diklat

Sukabumi,
Pelapor,

..................
 PROSEDUR OPERASI Disusun :
STANDAR Nomor : 8.3
Edisi : A
Revisi : 0
PENGENDALIAN Status : Dokumen Tingkat II
SMKN 1 PRODUK TIDAK SESUAI Berlaku
GUNUNGGURUH : 1 Juni 2022
sejak
Halaman : 8 dari 8 Halaman

F.8.3./WMM/02

Lampiran 2. Rekapitulasi Status Ketidak Sesuaian

No Jenis Ketidaksesuaian Unit Kerja Penanggung Batas Waktu Status

jawab Penyelesaian

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mengetahui Bagian Audit Internal

Kepala Sekolah

........................... ...............................