LEMBAR VERIFIKASI

KELENGKAPAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INOVASI DESA TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN : ..............

NO. DOKUMEN ADA TDK ADA KETERANGAN

1 Cover

2 Surat Pengantar

3 Daftar Isi

4 Narasi

5 Laporan Penggunaan Dana

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

6 (SPTB) – Lampiran 1.5

7 Berita Acara Serah Terima (BAST) –

Lampiran 1.6
Laporan Pertanggungjawaban – Lampiran
8
1.7

9 Buku Kas

10 Buku Bank

11 Buku Pembantu Pajak

12 Bukti Setor Pajak

13 Nota bukti/Kwitansi

14 Dokumentasi Foto Kegiatan

Catatan/perbaikan :
Tanggal :

Diverifikasi oleh :
Tim Pendaming Ahli Tim Inovasi Kabupaten (TIK)

1. ...................................... ............................ Koordinator

2. ...................................... ............................

3. ...................................... ............................
4. ...................................... ............................

5. ...................................... ............................

6. ...................................... ............................
Yogie Kripsian Sah, S.STP, M.SI
NIP. 19861010 200412 1 002
No. Jenis Dokumen
1. Cover
2. Surat Pengantar
3. Daftar Isi
4. Narasi
5. Lampiran-lampiran :
a. Laporan Penggunaan Dana s.d Tahap II
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) – Lampiran 1.5
c. Berita Acara Serah Terima (BAST) – Lampiran 1.6
d. Laporan Pertanggungjawaban – Lampiran 1.7
e. Buku Kas
f. Buku Bank
g. Buku Pembantu Pajak
h. Bukti Setor Pajak
i. Nota bukti/Kwitansi
j. Dokumentasi Foto Kegiatan
Ada/Tidak Ada Keterangan/Kelengkapan