No.

Acuan Uraian Ketidaksesuaian Kategori Akar Penyebab Koreksi Tindakan Tanggal Memenuhi
LKS Ketidaksesuaian Perbaikan Penyelesaian / Tidak
Tindakan Memenuhi
Perbaikan
1. 4.1.5.b, 4.1.5.c, Dokumen yang mendukung 2 Dokumen yang Merevisi kode etik Sosialisasi Tidak
dan 5.1.5.d kebijakan (PM butri an terkait sudah personil (lampiran Lampiran 5 Memenuhi
4.1.4) tentang pemenuhan dinyatakan pada PM 5 PM) PM
persyaratan (4.1.5.b, 4.1.5.c, 4.1.1 halaman 9, VTP (1) : Isi
dan 4.1.5.d) bahwa tetapi isi lampiran 2 Koreksi ini tidak dari lembar
pelaksana dalam tidak sesuai dengan menjawab (fakta) perubahan
melaksanakan pengujian yang dimaksud. temuan KS dokumen PM
atau tugas terkait bebas dari Seharusnya merujuk tidak sama
tekanan yang mungkin dapat pada lampiran 5 PM Kode etik diberi dengan yang
mempengaruhi keputusan (kode etik personil). penomoran diperlihatkan
teknis mereka (4.1.5.b), Mengapa? Apakah “Lampiran 5” pada bukti
untuk menghindarkan staf membuat dokumen TP LKS 1
dari aturan pengaruh luar, dalam memahami dan 2.
menjamin kerahasiaan dokumentasi SNI Tanggapan :
(4.1.5.c) dan menjamin ISO/IEC 17025? Sudah
kepercayaan/kenetralan Mengapa? Dokumen diperbaiki
(4.1.5.d) belum yang terkait sudah
dinyatakan/ditunjuk di dinyatakan dalam
dalam PM)
2. 4.1.5.k Belum ada kebijakan 2 Item manajer puncak Menambahkan Sosialisasi Tidak
tentang pengganti manajer belum disertakan item tentang point Memenuhi
puncak bila berhalangan pada point 4.1.4.d pengganti manajer
dan 4.1.4.e. puncak point
4.1.4.d dan 4.1.4.e.
VTP (1) : Tidak
cocok dengan
jobdes (lampiran
4) (hanya manajer)
mutu yang
bertugas
 menggantikan
manajer puncak)

3. 4.2.2, 4.2.4 Pernyataan Kebijakan Mutu 2 Kesalahpahaman Membuat Sosialisasi Tidak

yang sudah ditetapkan bahwa apabila sosialisasi pentingnya Memenuhi
belum disosialisasikan kebijakan mutu telah pernyataaan publikasi dan
kepada umum atau publik dipahami oleh kebijakan mutu kebijakan
termasuk personel personal inti lab hal kepada umum mutu.
laboratorium ini sudah cukup. termasuk personal
Mengapa salah laboratorium. Apa
paham? Apakah yang dimaksud
karena belum denfan membuat?
mengerti bahwa Agar lebih
dokumen mutu spesifik, sosialisasi
termasuk kebijakan kepada
yang harus umum/pelanggan
disosialisasikan? dilakukan dengan
Apakah belum membuat banner
paham tentang SNI yang dipajang di
ISO/IEC 17025 front office
(terutama Klausul laboratorium,
4.2) sehingga dapat
Sosialisasi kebijakan diketahui oleh
mutu sudah pelanggan.
dilakukan dengan
mencantumkan
kebijakan mutu
kedalam PM.