End User Training Version: Final

Work Instruction

Lucky Luke

Tujuan
 Untuk mempermudah proses verifikasi faktur-faktur yang dikirimkan oleh Supplier / Vendor
ke TSP
 Untuk mempermudah proses validasi data antara data dari Supplier / Vendor dengan data
internal TSP.
 Untuk mengirimkan notifikasi otomatis ke Vendor / Supplier jika proses verifikasi, validasi
dan payment sudah dilakukan.
 Untuk memberikan informasi mengenai status faktur-faktur yang dikirimkan oleh Supplier /
Vendor melalui Dashboard

Persyaratan
 Vendor harus registrasi di web Lucky Luke menggunakan kode vendor yang
tercantum di Form Purchase Order.
 Vendor harus input data faktur yang akan dikirimkan ke TSP

Kode Transaksi
 https://webapp.indofood.com/luckyluke/accou
nt/login.aspx
Langkah Kerja

1. Click Link https://webapp.indofood.com/luckyluke/account/login.aspx untuk meng-akses ke program

Lucky Luke.

2. Jika Vendor belum memiliki Username dan Password maka vendor harus click Registrasi untuk
membuat Username dan Password, berikut langkah-langkah untuk registrasi :

User Manual Lucky Luke Page 1 of 7 FI Last Updated: 30/11/22

 End User Training Version: Final

 Username = Kode Vendor yang ada di Form PO

 Email = Alamat email vendor yang akan digunakan untuk
menerima notifikasi dari program Lucky Luke
 Password = Password yang diinginkan
 Confirm Password = Ulangi password yang diinginkan
 Contact Person (Name) = Nama PIC yang dapat dihubungi
 Contact Person (Phone Number) = Nomor Handphone PIC yang dapat dihubungi
 Billing Category = Pilih Raw / Packaging Material atau Sparepart /
General Supplies

3. Jika Registrasi Form sudah diisi maka click button SIGN UP atau BACK jika ingin kembali dan
membatalkan registrasi

4. Jika sudah registrasi maka vendor harus input Kode Vendor di Username dan Password yang sudah
didaftarkan sebelumnya

5. Jika vendor lupa dengan password yang sudah pernah dibuat, maka vendor dapat klik Lupa Password
maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Isi User name / Vendor Code lalu click Reset Password, setelah itu akan ada email yang berisikan
password baru.
Password baru tersebut dapat digunakan untuk login ulang dan vendor dapat merubah password-nya di
menu CHANGE PASSWORD

User Manual Lucky Luke Page 2 of 7 FI Last Updated: 30/11/22

 End User Training Version: Final

6. Setelah isi Username dan Password maka click LOGIN dan akan muncul tampilan sebagai berikut :

Di tampilan ini banyak fitur yang dapat digunakan oleh vendor, berikut fitur yang dapat digunakan
vendor :
 Ticket List = dapat digunakan untuk memonitoring tiket-tiket yang sudah terbentuk
setelah vendor input data faktur di program Lucky Luke.
 Edit Profile = dapat digunakan untuk merubah data profile vendor
 Change Password = Dapat digunakan untuk merubah password yang akan digunakan
pada saat login. Berikut cara change password :

Isi Password baru dan ketik ulang password baru lalu click CHANGE PASSWORD
 Tombol NEW = Tombol ini digunakan vendor untuk input data faktur yang akan
ditagihkan ke TSP

7. Vendor harus click Button NEW untuk input data faktur yang diperlukan sebelum melakukan
penagihan ke TSP, setiap satu faktur dari vendor harus dibuatkan satu input data (tiket e-TTF) dengan
langkah – langkah sebagai berikut :

User Manual Lucky Luke Page 3 of 7 FI Last Updated: 30/11/22

 End User Training Version: Final

 Bill To = Field ini berupa drop list yang dapat dipilih untuk vendor
menentukan tagihan ini akan ditagih ke TSP Cabang sesuai yang menerbitkan dokument PO
 Invoice No. = Field ini berupa free text yang wajib diisi vendor untuk diisi dengan
nomor invoice yang akan ditagihkan ke TSP
 Tax Invoice No = Field ini WAJIB diisi vendor untuk diisi dengan nomor faktur pajak
sesuai dengan fisik dokument yang akan dilampirkan dan di kirim ke TSP
 Invoice Date = Field ini diisi dengan tanggal invoice
 Tax Invoice Date = Field ini diisi dengan tanggal fakutr pajak
 Tax = Field ini berupa drop list yang dapat dipilih untuk vendor
menentukan invoice tersebut dikenakan pajak atau tidak
 DPP Amount = Field ini wajib diisi oleh vendor dengan nilai DPP invoice yang akan
digatihkan ke TSP
 Tax Amount = Field ini secara default akan otomatis terisi jika tax percentage nya ≠
0% dan dapat di-edit lagi oleh vendor
 Invoice Amount = Field ini tidak dapat di edit karena akan otomatis menjumlahkan DPP
Amount + Tax Amount
Setelah input semua data yang diperlukan, vendor click button NEXT untuk melanjutkan ke screen
berikutnya

8. Setelah vendor click button NEXT maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Field yang harus diisi oleh vendor adalah :

User Manual Lucky Luke Page 4 of 7 FI Last Updated: 30/11/22

 End User Training Version: Final

 PO & GR = Field ini berupa drop list yang dapat dipilih oleh vendor. Vendor
harus memilih nomor PO yang akan ditagihkan dan nomor Goods Receipt (TSP internal
document number) atas PO yang akan ditagihkan tersebut. Nomor Goods Receipt dapat
diperoleh dari document GR yang diberikan oleh tim TSP pada saat proses goods receipt.
 SJ Doc = Field ini berisi nomor surat jalan vendor yang akan ditagihkan di
dalam faktur tersebut.
 Amount = Field ini berisi total nilai per surat jalan (Setelah dikalikan Qty)

Setelah input semua field yang dibutuhkan maka vendor click button ADD, jika sudah selesai dan
kolom Diff Amount sudah = 0 (nol) maka vendor harus click button NEXT

9. Setelah vendor click button NEXT maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Di tampilan ini vendor dapat upload dokumen-dokumen yang akan dikirimkan ke TSP seperti invoice,
faktur pajak, surat jalan, Goods Receipt, dan others.. Screen ini sifat nya OPTIONAL artinya vendor
Tidak Wajib upload.

Jika sudah / tidak upload maka vendor click button SENT

10. Setelah click SENT maka akan muncul Pop Up Message untuk mengingatkan vendor sekali lagi
apakah data yang diinput dengan data fisik yang akan dikirimkan ke TSP sudah sesuai atau belum. Jika
sudah sesuai maka click button OK

11. Setelah click button OK maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

User Manual Lucky Luke Page 5 of 7 FI Last Updated: 30/11/22

 End User Training Version: Final

Tiket sudah terbentuk dan Vendor harus print Tiket tersebut untuk dibawa sebagai lampiran pada saat
vendor mengirimkan faktur dan dokumen lain ke TSP.

12. Cara print tiket adalah dengan click View List / Ticket List maka akan muncul tampilan dashboard
seperti berikut :

Vendor click button PRINT untuk mencetak tiket yang sudah berhasil dibuat sebelumnya. Berikut print
preview tiket nya :

Vendor harus memilih format sebelum melakukan print di menu Select a Format. Format dapat
menggunakan pdf, excel, dll.

13. Selesai

User Manual Lucky Luke Page 6 of 7 FI Last Updated: 30/11/22

End User Training Version: Final

BPP Responsibility Area IT SAP FI – Jonathan

BPP Organization Area
BPP Release
Last Changed Date 15.11.2022
Last Changed By IT SAP FI – Jonathan

User Manual Lucky Luke Page 7 of 7 FI Last Updated: 30/11/22