1. EVALUASI
EVALUASI adalah kegiatan yang berupa audit internal dan atau manajemen review.
Evaluasi pada struktur/input antara lain adalah : evaluasi struktur organisasi, evaluasi
kebijakan, standar, pedoman dan prosedur, evaluasi kerangka acuan program dsb.
Evaluasi proses antara lain adalah : evaluasi pelaksanaan kebijakan standar, pedoman
dan prosedur, evaluasi pelaksanaan program dsb.
o Evaluasi yang dilakukan denga metode audit internal maka dokumen evaluasi
yang berbentuk laporan audit
o Evaluasi yang dilakukan dengan manajemen review maka dokumen evaluasi
dapat berbentuk risalah rapat
o Bentuk dokumen lainnya adalah laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP)
Format baku untuk dokumen evaluasi tidak ada format risalah rapat.
2. TINDAK LANJUT
Tindak Lanjut adalah kegiatan menyelesaikan penyebab masalah-masalah (akar
penyebab) yang ditemukan pada evaluasi, dibuktikan dengan adanya DOKUMEN
tindak lanjut.
Dokumen tindak lanjut : format baku ada, karena sangat tergantung dari hasil
evaluasi.
3. CONTOH FORMAT
No Standar/Pedoman/Prosedur Waktu Hasil Rekomendasi Tindak
Program/Kegiatan Evaluasi Evaluasi Lanjut