1. Bagaimana evaluasi CP dalam layanan di lapangan?
2. Mengapa angka kepatuhan jam visit rendah? 3. Mengapa angka kepatuhan CP masih rendah? Apakah komite medik tidak ikut berperan? 4. Mengapa angka kelengkapan pengisian rekam medis masih rendah?
Telaah regulasi PPI
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Untuk IPCD background Sp.MK tidak SK dan UT Komite PPI perlu pelatihan. PPI 1 1 SK dan UT IPCN UT komite PPI belum mencakup semua Pelatihan IPCD, IPCN poin dalam buku standar sesuaikan PPI 2 2 SK dan UT IPCLN Harus disebutkan dalam kredensial tersebut Kredensial dan HR file IPCN 3 jika perawat yang ditunjuk sebagai IPCN belum ditunjukkan memiliki kompetensi PPI 3 4 SK dan UT IPCLN 5 Pelatihan IPCLN PPI 4 6 Program kerja PPI 7 Anggaran Komite PPI RKA RS (Mencakup anggaran 8 PPI) Program MCU karyawan dan PPI 5 9 Evaluasi Programnya Regulasi terkait surveilans PPI PPI 6 10 (Kebijakan dan Panduan PPI) Regulasi terkait Manajemen KARS: Tambahkan dalam pedoman ICRA risiko prosedur dan asuhan terkait manajemen risiko pencampuran invasif berisiko (Kebijakan PPI) obat, mulai dari prosedur sampai tempat PPI 7 11 Pedoman ICRA (tidak mencakup kerjanya (harus mencakup semua obat, dari prosedur pencampuran obat antibiotik sampai kemoterapi) dan obat kemoterapi) Regulasi terkait Manajemen KARS: Tambahkan dalam pedoman ICRA PPI 7.1 12 risiko pemeriksaan penunjang terkait manajemen risiko pemeriksaan berisiko (Kebijakan PPI) penunjang berisiko (harus di rinci) PPI 7.1.1 13 Regulasi ICRA (panduan ICRA) Laporan ICRA (sudah mencakup 1 s/d 6 dalam standar, tetapi 14 kurang pemeriksaan kualitas udara pre dan post konstruksi) PPI 7.2 15 Panduan Re-use dan Single Use 16 SPO Re-Use PPI 7.2.1 17 Panduan CSSD 18 Denah ruang CSSD Daftar alat DTR, DTT, Sterilisasi 19 tinggi Daftar alat single use yang di re- 20 use 21 Daftar alat re-use KARS: Daftar alat reuse belum mencakup syringe KARS: Apakah selang mesin yang digunakan untuk pemberian nutrisi via anestesi termasuk alat yang di OGT/NGT, dan beberapa alat yang memang reuse? dilakukan reuse (EH hanya menyebutkan jika alat yang di reuse hanya alat-alat HD) Regulasi terkait swab/kultur mikrobiologi (SPO Penentuan Masa Kadaluarsa) KARS: - Jika kassa yang sudah di sterilisasi dimasukkan kedalam pouches dan saat digunakan masih ada sisa, apakah akan di sterilkan 22 ulang? - Jika kassa yang sudah di sterilisasi tidak terpakai, apakah dapat disterilikan ulang? - Kriteria atau ketentuan masa kadaluarsa setiap pembungkus (Kain, Pouches, dll) ditunjukkan dalam SPO Alur CSSD sudah ditunjukkan 23 tetapi belum dimasukkan ke dalam pedoman KARS: Syringe untuk pemberian nutrisi OGT/NGT, apakah di 24 reuse/single use? Dan bagaimana cara permbersihannya? KARS: - Apakah londri dilakukan PPI 7.3 25 sendiri atau outsource? - Bagaimana alur londri di outsourching? Kebijakan Divisi Umum terkait 26 londri 27 Panduan Laundry 28 MOU dengan Londri? 29 Sertifikat MUTU Londri Denah londri outsource 30 sudah ditunjukkan Pengelolaan linen (Panduan londri, sudah mencakup sesuai PPI 7.3.1 31 standar, mulai dari pemilihan, transportasi hingga distribusi) Penyimpanan linen bersih ada 32 dimana saja? Regulasi terkait pengelolaan limbah (belum mencakup a s/d e) PPI 7.4 33 Pelayanan jenazah tetap dimasukkan dalam pedoman, tetapi dijelaskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh RS KARS menolak TDD, karena setiap RS sesuai permenkes harus tetap ada pelayanan PPI 7.4.1 34 jenazah, tetapi dijelaskan kriteria nya yang tidak dilakukan oleh RS Regulasi terkait kamar jenazah (kebijakan umum) sudah dijabarkan berapa lama jenazah 35 bisa berada di kamar jenazah, dan jenis pelayanan apa saja yang dapat dilakukan Dokumentasi untuk jenazah yang ditaruh di ruang jenazah 36 belum di tunjukkan saat telaah regulasi ini Regulasi terkait benda tajam (pedoman PPI) belum PPI 7.5 37 mencakup poin a s/d b dalam standar Regulasi terkait Gizi (Panduan PPI 7.6 38 Gizi RS) Regulasi terkait sanitasi 39 (Panduan Gizi RS) Pest Control apakah tersedia 40 di RS? Dan bagaimana monitoringnya? Mechanical engineering control sudah mencakup sesuai PPI 7.7 41 standar (mesin cuci piring, tekanan ruang isolasi, dll) PPI 8 Regulasi terkait ruang isolasi PPI 8.1 42 (panduan prosedur isolasi) PPI 8.2 Jika ada outbreak pasien, bagaimana penanganan PPI 8.3 43 penempatan pasien-pasien tersebut? PPI 9 Regulasi terkait cuci tangan dan 44 PPI 9.1 APD (Panduan Hand hygiene) PPI 10 45 Regulasi terkait manajemen data (Panduan manajemen data) - Tunjukkan alur manajemen data (dari surveilans hingga data diterima oleh PMKP) Regulasi terkait edukasi pasien dan keluarga, karyawan, staf PPI 11 46 klinis dan non klinis kata-kata dalam kebijakan tidak sesuai dengan kata-kata dalam standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Regulasi identifikasi pasien (Panduan identifikasi pasien) Baru disebutkan tercetak dalam gelang identitas, kurang SKP 1 1 disebutkan tercetak dalam label obat, resep, makanan, spesimen, permintaan dan hasil pemeriksaan penunjang. SPO identifikasi sebelum pemberian obat 2 Sudah tertuang semua di dalam SPO identifikasi pasien KARS: 3 Warna gelang dan Jenis gelang? Regulasi terkait komunikasi efektif (panduan SKP 2 4 komunikasi efektif) Dokumentasi komunikasi efektif 5 (menggunakan form dokumentasi komunikasi lisan) Regulasi terkait pelaporan nilai kritis 6 (Panduan komunikasi efektif, SPO pelaporan nilai kritis, panduan MEWS) Regulasi terkait handover (Kebijakan medis, 7 kebijakan keperawatan, SPO serah terima) Dokumentasi serah terima (menggunakan 8 formulir serah terima) - Serah terima antar unit menggunakan buku serah terima tidak diterima oleh Bukti dokumentasi evaluasi catatan KARS, karena tidak dapat komunikasi serah terima pasien KARS masuk ke RM minta dibuatkan formulir. Menurut standar - Serah terima antar modul 9 yang diminta ada 3, yaitu: Case note, menggunakan case note formulir, dan tandatangan (harus dapat (SOAP) disebutkan dalam disimpan dalam rekam medis) SOAP “menerima operan dari…” tidak diterima oleh KARS karena tidak ada tandatangannya SKP 3 10 Regulasi terkait HA Medications dan SKP 3.1 elektrolit konsentrat (panduan HA medications) KARS: - Jenis dan pembagian HA? - Unit yang menyimpan HA? - Tempat penyimpanan HA? - Pencampuran obat dilakukan dimana saja? SKP 4 11 Regulasi terkait prosedur marking Regulasi terkait prosedur time out didalam SKP 4.1 12 dan diluar OT Regulasi terkait pencegahan infeksi berupa SKP 5 13 handhygiene sudah terjawab sesuai dengan PPI Regulasi terkait resiko jatuh (Panduan SKP 6 14 pencegahan risiko jatuh) Kriteria risiko jatuh dan intervensinya 15 sudah terjawab Hak Pasien dan Keluarga (HPK) Regulasi terkait hak dan kewajiban pasien (Flyer hak dan kewajiban pasien, Panduan HPK 1 1 Hak dan Kewajiban pasien, kebijakan umum RS) TOR, UMAN, Sertifikat Pelatihan edukasi hak 2 dan kewajiban untuk seluruh staf RS sudah di upload di sismadak Regulasi terkait simpan rahasia pasien HPK 1.2 3 (Kebijakan keperawatan, kebijakan medis, Kebijakan penunjang medis) Regulasi terkait privasi pasien (ex.saat pemeriksaan tirai ditutup) dilakukan 4 prosedur dari pasien datang, diperiksa hingga pulang. Regulasi terkait harta benda milik pasien (Kebijakan umum, dan SPO penitipan barang HPK 1.3 5 pasien) KARS: serah terima barang menggunakan dokumentasi apa? Bukti pasien menerima informasi terkait barang-barang pasien disebutkan dalam 6 general consent yang di tandatangani oleh pasien Regulasi terkait populasi rentan (Paduan populasi rentan) KARS: Masukkan area rentan sesuai dengan standar (3 area: Publik, tertutup dan semi HPK 1.4 7 terbuka) dibuat pengelompokkannya dan aturan keamanannya Sudah dimasukkan kedalam kebijakan divisi umum Dinilai kurang oleh KARS karena tidak disebutkan kelompok besarnya (3 area) Regulasi terkait second opinion sudah HPK 2 8 terjawab HPK 2.1 9 Regulasi terkait informasi asuhan kepada pasien harus mencakup: kondisi, diagnosis, rencana asuhan, dll EH: Menunjukkan Panduan DPJP tidak diterima oleh KARS karena poin tidak sama/belum sesuai dengan standar (saran: di copy paste aja sesuai dengan buku standar) Dalam RKK, semua PPA memiliki kompetensi sesuai poin a s/d j dalam buku standar HPK 2.2 10 tidak ada dalam RKK, harus disebutkan semua poin a s/d j KARS: Tunjukkan SPK dan RKK seluruh PPA Regulasi terkait DNR (Panduan DNR, SPO HPK 2.4 11 DNR) Regulasi terkait manajemen nyeri (Panduan HPK 2.5 12 pengkajian, SPO manajemen nyeri) Bukti dokumentasi pengkajian nyeri Case 13 note Regulasi terkait akhir hayat (panduan pasien HPK 2.6 14 terminal/akhir hayat, Kebijakan keperawatan, form pengkajian akhir hayat) KARS: Regulasi terkain penanganan complain Buatkan SPO alur penanganan HPK 3 15 (Panduan penanganan complain) sudah komplain metode mediasi dan mencakup tahap mediasi dan pengadilan pengadilan 16 Banner/leaflet alur penanganan komplain 17 Kuesioner kepuasan pasien Regulasi terkait hak dan kewajiban sudah HPK 4 18 terjawab Regulasi terkait informed consent (Kebijakan HPK 5 19 medis) Regulasi terkait pelepasan informasi 20 (Kebijakan umum dan SPO pelepasan informasi) Regulasi terkait informed consent (Kebijakan HPK 5.1 21 medis) Dokumentasi Informed consent sudah 22 ditunjukkan informed consent yang sudah terisi Dokumentasi IC operasi dan anestesi (SIA HPK 5.2 23 dan SIO) 24 Dokumentasi IC tindakan invasif 25 Dokumentasi IC tindakan HD SPO terkait informed consent KARS: 26 Bagaimana prosedur pemberian IC jika pasien tidak kompeten? Regulasi terkait penelitian dengan subyek manusia dalam kebijakan umum HPK 6 – HPK 7 27 disebutkan bahwa RS tidak melakukan penelitian dengan subyek manusia HPK 8 28 Regulasi terkait donor organ dan HPK 8.1 transplantasi dalam kebijakan umum disebutkan jika RS tidak melakukan dan menerima donor organ Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE) Regulasi terkait komunikasi dengan KARS minta untuk direvisi sesuai masyarakat, keluarga, pasien dan antar staf dengan PMK tersebut klinis (Panduan Komunikasi dan Edukasi) MKE 1 1 sesuaikan dengan PMK No.44 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi kesehatan RS MKE 1.1 2 Data demografi sudah ada Data demografi di gunakan sebagai rencana strategis komunikasi populasi KARS: Berupa UMAN (ex. Jika dalam data 3 demografi kebanyakan usia anak, maka dibuat strategi berupa pembuatan leaflet khusus anak) undangan harus dihadiri oleh SIMRS Leaflet/Media informasi harus tersedia terkait: Jam pelayanan 4 Jenis pelayanan Kualitas (layanan unggulan) Alur pelayanan Regulasi terkait update website harus dimasukkan kedalam program kerja PKRS KARS: Dalam website harus mencakup alur MKE 2 5 pelayanan, jenis pelayanan, layanan unggulan, data mutu (termasuk angka infeksi dan kecelakaan kerja), ketersediaan tempat tidur Dokumentasi edukasi (formulir CEPK) Permenkes No.44 Tahun 2018 tidak diterima oleh KARS karena format MKE 3 6 berbeda dengan permenkes meskipun content nya sudah sama dan sesuai (saran: Copy Paste formulir dalam permenkes) Bukti dilakukan simulasi code red dan code MKE 4 7 blue Regulasi terkait tata cara berkomunikasi MKE 5 8 antar PPA yang diminta regulasi terkait CPPT, Handover, PRMRJ, MKE 6 9 STO PKRS Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM) Regulasi terkait organisasi SIMRS (Pedoman MIRM 1 1 pengorganisasian SIMRS) 2 SK Kepala IT 3 Profil Kepala IT (Ijazah, sertifikat pelatihan) MIRM 1.1 4 Regulasi terkait pengelolaan data (harus KARS: mencakup pengaturan terkait Sismadak) Sebutkan dalam panduan manajemen data terkait pengelolaan SISMADAK (Pengelolaan data, dan penguploadan data) Bukti perencanaan proses informasi yang MIRM 2 5 melibatkan PPA berupa UMAN 6 Blueprint MIRM 3 7 Bukti rapat perencanaan SISMADAK Bukti upload data KPRS ke KNKP belum MIRM 4 8 dapat menunjukkan Bukti upload data PMKP ke badan MIRM 5 9 pemerintah MIRM 6 10 Data pelaporan yang dilaporkan ke Direktur MIRM 7 11 TDD KARS: MIRM 8 12 Berapa staf yang lulusan rekam medis? Regulasi terkait rekam medis (Panduan 13 pelayanan rekam medis dan pengorganisasian rekam medis) Regulasi terkait akses rekam medis MIRM 9 14 (personal, server) Regulasi terkait retensi rekam medis MIRM 10 15 (panduan pelayanan rekam medis) MIRM 11 16 Regulasi terkait peminjaman rekam medis MIRM 12 17 Regulasi kode dan simbol rekam medis MIRM 13 18 Regulasi terkait penomoran rekam medis, 19 Regulasi terkait back-up data MIRM 13.1 20 Regulasi terkait assembling rekam medis Regulasi terkait isi rekam medis untuk unit 21 rawat jalan, rawat inap, dan IGD Regulasi terkait koreksi rekam medis - menggunakan coretan satu garis MIRM 13.2 18 (kebijakan penunjang medis) - ada sistem revisi rekam medis jika ada kesalahan menulis dalam rekam medis MIRM 13.4 SK dan UT Panitia rekam medis Regulasi terkait kerahasiaan data rekam MIRM 14 medis TELAAH REKAM MEDIS TERTUTUP Rekam Medis 1 operasi elektif appendiksitis kronik 1 General consent Lengkap 2 Surat persetujuan operasi (SIO Lengkap 3 Surat persetujuan anestesi (SIA) Lengkap 4 Checklist persiapan operasi Lengkap 5 Tindakan transfusi Tidak ada tindakan transfusi Lengkap, tetapi tidak boleh hasil 6 Catatan edukasi pasien ketikan tetapi harus tulis tangan Asesmen IGD Lengkap Jam datang IGD 7 Jam keluar IGD Instruksi Ringkasan pulang IGD (resume) Lengkap Riwayat kesehatan Pemeriksaan fisik Indikasi rawat inap Diagnosis 8 Tindakan diagnostik Obat yang diberikan Obat pulang Kondisi saat pulang Instruksi tindak lanjut Tanda tangan pasien Handover antar unit formulir serah Lengkap 9 terima dari IGD ke ruangan rawat inap Tidak ada verifikasi dari dua pihak (yang ada hanya yang menerima operan, tetapi yang 10 Handover antar shift case note pemberi operan tidak ter-link) buatkan tandatangan/checklit konfirmasi 11 Sign in, time out dan Sign out Lengkap 12 Prosedur marking Lengkap 13 Asesmen risiko jatuh rawat inap Lengkap Asessmen risisko jatuh post tindakan Lengkap 14 (operasi) 15 Intervensi risiko jatuh NCP Lengkap Pemasangan gelang risiko jatuh CEPK Ada 16 terkait pemasangan gelang risiko jatuh Rekam Medis 2 Tindakan invasive KARS meminta dibuatkan 1 PRMRJ template PRMRJ untuk kasus yang kompleks 2 Surat persetujuan transfusi Lengkap Lengkap, tetapi tidak boleh hasil 3 Catatan edukasi CEPK ketikan tetapi harus tulis tangan 4 Edukasi gizi CEPK Lengkap Ringkasan pulang IGD (resume) Lengkap Riwayat kesehatan Pemeriksaan fisik Indikasi rawat inap Diagnosis 5 Tindakan diagnostik Obat yang diberikan Obat pulang Kondisi saat pulang Instruksi tindak lanjut Tanda tangan pasien Rekam Medis 3 Tindakan Transfusi dan rujukan 1 General consent Lengkap 2 Surat persetujuan transfusi Lengkap 3 Asesmen awal IGD Lengkap Jam datang Jam keluar IGD Instruksi Kondisi saat keluar IGD Lengkap, tetapi tidak boleh hasil 4 Catatan edukasi pasien CEPK ketikan tetapi harus tulis tangan Ringkasan pulang IGD (resume) Lengkap Riwayat kesehatan Pemeriksaan fisik Indikasi rawat inap Diagnosis Penyakit komorbiditas 5 Tindakan diagnostik Obat yang diberikan Obat pulang Kondisi saat pulang Instruksi tindak lanjut Tanda tangan pasien 6 Asesmen risiko jatuh Lengkap 7 Asesmen ulang risiko jatuh Lengkap 8 Edukasi risiko jatuh Lengkap 9 Edukasi tindakan transfusi Lengkap 10 Edukasi gizi Lengkap Bukti Tulbakon formulir dokumentasi Lengkap 11 komunikasi lisan Bukti SBAR dimasukkan dalam asesmen Lengkap 12 awal masuk rawat inap, format tidak berupa template khusus SBAR 13 Handover antar unit Tidak ada verifikasi dari dua pihak (yang ada hanya yang menerima operan, tetapi yang 14 Handover antar shift case note pemberi operan tidak ter-link) buatkan tandatangan/checklit konfirmasi Formulir rujukan Lengkap Penerima rujukan 15 Kondisi saat dirujuk Kondisi saat diperjalanan (observasi) Kondisi saat dipindahkan/dioper Rekam Medis 4 Dx: GEA dan hipertensi, Pasien APS KARS: Persetujuan APS tidak dijelaskan 1 Surat persetujuan APS terkait alternatif tindakan, risiko, Konsekuensi, dan tanggung jawab RS. 2 Asesmen risiko jatuh Lengkap 3 Intervensi risiko jatuh NCP Lengkap Lengkap, tetapi tidak boleh hasil 4 Catatan Edukasi CEPK ketikan tetapi harus tulis tangan 5Checklist pasien pulang Lengkap Resume Medis: Lengkap Riwayat kesehatan Pemeriksaan fisik Indikasi rawat inap Diagnosis Penyakit komorbiditas 6 Tindakan diagnostik Obat yang diberikan Obat pulang Kondisi saat pulang Instruksi tindak lanjut Tanda tangan pasien Rekam Medis 5 Low intake dan B20, Pasien meninggal 1 Asesmen akhir hayat Lengkap 2 Asesmen nyeri Lengkap KARS: Apa maksud dokumentasi Catatan Edukasi sudah mencakup nilai- 3 tidak ada? nilai kepercayaan Tidak boleh hasil ketikan tetapi harus tulis tangan Permintaan layanan kerohanian dalam Lengkap 4 general consent 5 Persetujuan DNR Tidak ada tindakan DNR Tidak ada permintaan second 6 Permintaan second opinion opinion Presentasi Direktur Kesan Umum Presentasi direktur sudah baik dan dapat 1 menjelaskan dengan jelas dan mudah dimengerti Beberapa isi dokumen regulasi masih belum 2 sesuai dengan standar Temuan Temuan keperawatan ada Temuan medis dan manajemen sudah sesuai 3 klarifikasi temuan (Note: sudah notulen ditambahkan dalam notulen) KARS: 4 Penundaaan pelayanan ditulis dalam CEPK Harus dibuatkan form khusus (formulir penundaan pelayanan) Q & A: 1 Q: Apakah data mutu harus semuanya di publikasi dalam website? Mengingat website RS di kelola oleh korporat. A: Tidak semua data mutu di publikasi, cukup mutu prioritas yang dipublikasikan. Publikasi tidak harus di website, bisa berupa poster/banner di pampang di area RS. Penampilan data mutu harus dikelola dahulu dan melalui persetujuan tim mutu korporat sebelum dipublikasikan dan pastikan data yang dipublikasikan sudah valid Q: KARS meminta untuk dilakukan penunjukkan tim khusus untuk rujukan. Apakah harus ditunjuk secara khusus personal petugasnya, mengingat di RS petugas yang merujuk adalah petugas yang sedang tidak dinas (diluar jam dinas)? A: 2 Yang penting pastikan bahwa petugas yang merujuk memang bukan petugas yang saat itu sedang bertugas, dan petugas tersebut sudah memiliki pelatihan-pelatihan sesuai dengan kriteria petugas rujukan. Pastikan driver ambulans memiliki sertifikat BHD Wawancara Komite PPI Rapat koordinasi PPI dilakukan setiap berapa lama? Rapat penetapan angka yang diukur? 1 (Ditunjukkan laporan tahunan) kurang IPCN, petugas R.jenazah, Farmasi, Kesling.
Dokumen yang diminta:
Laporan Laporan PPI ke direktur? 2 Bukti terima oleh direktur Jawaban/disposis/arahan dari direktur Bukti supervisi IPCN, seluruh kegiatan 3 selama setahun Dokumen yang diminta: Laporan Laporan IPCN kepada ketua PPI Bukti terima oleh ketua PPI Saran: Jawaban/disposis/arahan 4 Laporan harus digabung menjadi satu, dari ketua PPI jangan terpisah-pisah Baru dilampirkan laporan, bukti dan jawaban belum ada KARS: Laporan kegiatan IPCLN bukti IPCLN Tidak diterima. Buat checklist 5 melakukan motivasi di ruangan table yang berisi 6 poin dalam standar, dan ditandatangan oleh unit dan IPCLN Q: KARS: (Menunjuk IPCLN), Kapan dilakukan Laporan kegiatan IPCLN tahun 6 pemantauan ruang isolasi? 2018, belum di print dan ditandatangani oleh IPCLN 7 Laporan KLB Bukti penyuluhan yang dilakukan oleh IPCLN terkait KLB atau peningkatan angka infeksi Bukti edukasi IPCLN kepada pengunjung, 8 pasien dan keluarga 9 Bukti edukasi IPCLN kepada staf di unit Sudah ditunjukkan oleh PPI Bukti refrensi PPI terkini KARS: 10 Sudah sangat baik Bukti audit PPI Sudah ditunjukkan semua oleh Surveilans PPI Kepatuhan cuci tangan Investigasi outbreak 11 Antimikroba Penurunan risiko (ICRA) Program kesehatan karyawan (MCU, Vaksin, Pajanan) Review angka infeksi Bukti surveilans Sudah lengkap 12 Strategi penetapan prioritas ditunjukkan ICRA dan UMANnya KARS: 13 Laporan perbandingan data? Tidak diterima karena harus melalui SISMADAK KARS: Bukti rapat pembahasan ICRA harus di (menunjuk ketua PMKP) 14 hadiri oleh PMKP, komite keperawatan, Kapan dilakukan rapat ICRA? kepala ruangan Rapat membahas terkait apa? 15 ICRA prosedur invasif KARS: (menunjuk orang gizi dalam ICRA prosedur pemeriksaan penunjang absensi) Sterilisasi dengan grading 20 Apa saja risiko yang ada di Laundry dan linen Gizi? 16 Sampah Surveior tidak puas dengan Kamar jenazah ICRA yang ditunjukkan Maintenance (dalam ICRA hanya dipilih 1 Gizi resiko dari setiap bagian yang diminta oleh standar) Ditunjukkan rapat KPPI dengan unit CSSD KARS: Tidak tepat, yang diminta rapat Rapat dengan unit CSSD 11 CSSD dengan unit luar, membahas terkait sterilisasi rendah, sedang, tinggi dan prosedurnya belum bisa menunjukkan 12 Supervisi IPCN terkait sterilisasi KARS: Kurang tandatangan unit CSSD, baru ada tandatangan IPCN. Diberi paraf IPCN dan CSSD untuk pemeriksaan per 3 hari. Laporan besarnya di tandatangan IPCN dan CSSD Sudah ditunjukkan untuk unit 13 Bukti monitoring alat single use yang reuse HD Surveior dapat menerima sudah ditunjukkan surveyor Bukti supervise laundry sudah menerima dan akan KARS: 14 melakukan kunjungan ke Berapa lama dilakukan? laundry ABC tanggal 11 April RTL per 3 bulan 2019 KARS: Pengelolaan limbah cair Bukti pemeriksaan yang KARS: dilakukan oleh kesling (Memanggil kesling) Bukti pemeriksaan IPAL PH nya berapa? MOU limbah Monitoring apa saja yang dilakukan Sertifikat mutu belum ada 15 untuk limbah cair? Ijin transportasinya (Menunjuk IPCN) Ijin insenerator IPCN supervisinya apa? Checklist yang Bukti manifest digunakan? belum ada tandatangan A: unit kesling Sudah bisa menjawab dan Bukti RTL monitoringnya? menunjukkan RTL Dimana membuang darah yang sisa, urine 16 yang sisa? 17 Bukti RTL B3 sudah ditunjukkan Bukti RTL dan supervise monitoring kamar 18 jenazah, dan bukti pemakaian kamar jenazah sudah ditunjukkan Bukti RTL, supervise monitoring benda Sudah ditunjukkan tajam 19 Bukti pembuangan benda tajam (berapa kilo yang diangkut) 20 Bukti RTL, dan supervise monitoring gizi Sudah ditunjukkan Bukti RTL, dan supervise monitoring Sudah ditunjukkan 21 controlling engineering Sudah ditunjukkan, kurang 22 ICRA bangunan pemeriksaan kualitas udara pre dan post renovasi Yang ditunjukkan pemeriksaan saat perbaikan plafon di kamar 23 Pemeriksaan kualitas udara operasi kurang ICRA nya (belum di tunjukkan) 24 Bukti supervise monitoring ruang isolasi Sudah ditunjukkan Pelatihan mencakup TOR, UMAN,Sertifikat untuk: 25 Ruang isolasi Hand hygiene APD Program diklat PPI dan pelaksanaan diklat Belum ditunjukkan 26 TOR, UMAN, Sertifikat Bukti pengiriman/presentasi hasil analisa 27 cuci tangan PPI di setiap unit Bukti edukasi cuci tangan PPI ke pengunjung 28 saat angka infeksi tinggi Komite Medik Kapan komite medik dibentuk? STO komite medik dan siapa saja yang 1 berperan dalam komite medik UT komite medik Peran dari komite medis terkait angka pencapaian indikator mutu RS yang sudah di presentasi kan oleh direktur belum sesuai 2 dengan target (seperti rendahnya kepatuhan CP, kelengkapan pengisian RM, angka vsit, dll) Apakah ada pertemuan komdik dengan unit- 3 unit atau kadiv? Bagaimana proses rekruitmen sampai 4 kredensial yang berlangsung? Tingkat kejadian retensi yang paling tinggi 5 apakah ada di manajemen, komdik atau KSM? RKK tidak seragam untuk semua dokter KARS: 6 ada temuan Sp.KK format RKK berbeda RKK yang tidak seragam di ulang dengan yang dokter yang lain. agar seragam Apakah ada proses rekredensial untuk 7 menurunkan kompetensi dokter? Apakah dalam RKK dibagi kompetensinya KARS: agar tidak ada overlapping antar spesialistik? Sebaiknya dibatasi dan dibagi, 8 Dan menimbulkan ketidakenakkan antar agar tidak ada berkesinggungan spesialistik. antar spesialistik Berapa kali rapat komite medik? Dan 9 masalah apa yang dibahas? Apakah ada dokter yang hasil 10 kredensialnya masih dengan supervise? Siapa yang memilih pendampingnya? KARS: Bagaimana proses OPPE? Keterlibatan Tunjukkan bukti notulennya 11 komdik terkait penilaian OPPE? (terkait OPPE) dan hasil OPPE nya KARS: Cara memilih area prioritas Apa yang menjadi dasar pemilihan 5 area adalah jika ada hal yang harus 12 prioritas? diperbaiki (kejadian yang tidak diharapkan) atau jika ada varian tertinggi Komite 1 Kapan komite keperawatan dibentuk? Keperawatan STO komite keperawatan dan siapa saja yang berperan dalam komite keperawatan UT komite keperawatan Apakah ada komunikasi antar komite? Dan 2 dilakukan setiap berapa lama? Siapkan: Pedoman kredensial KARS File kredensial Proses penetapan RKK dan SPK 3 Bukti verifikasi Penilaian tahunan Evaluasi kinerja OHP 1 Anggota OHP siapa saja? 2 Bagaimana proses kredensial OHP? KARS: Bedakan uji kompetensi dengan kredensial penguji kompetensi harus di lakukan Sebelum proses kredensial, apakah ada hal- oleh KTKI atau tim uji hal yang harus ada uji kompetensi? Dan kompetensi yang 3 apakah penguji sudah mempunyai sertifikat bersertifikat penguji dari kompetensi? PNSP Jika sudah ada uji kompetensi dari ikatan/kolegiumnya sudah boleh langsung dilakukan proses kredensial Q & A: Apakah OHP harus dibuat komite atau panitia? KARS: 1 Sebenarnya tidak diharuskan komite tetapi lebih baik berupa komite karena akan ada pertanggung jawaban dari direktur rumah sakit Bagaimana melakukan kredensial jika petugasnya sedikit? 2 KARS: Bisa meminta mitra bestari dari RS lain atau dari grup RS Tracer (Rawat Inap, Rekam Medis, HD, Endoscopy) Rawat Inap 1 1 Temuan Positif: Semua prosedur yang ada di unit ini sudah di lakukan dengan baik Staf paham mengenai prosedur dan dokumentasi yang harus dilakukan Obat sudah terlabel dengan benar Ruangan bersih Pasien memahami prosedur cuci tangan Pasien dijelaskan tentang kondisi, penyakit, dokter yang merawat, suster yang merawat, edukasi obat dan edukasi lainnya Pasien sangat puas dengan pelayanan yang diberikan Gelang identitas pasien dan gelang risiko jatuh belum terpasang pada pasien yang 2 selesai dipasang infus ulang karena bengkak dipasang kembali
Rawat Inap 2 Temuan Positif:
Semua prosedur yang ada di unit ini sudah di lakukan dengan baik Staf paham mengenai prosedur dan dokumentasi yang harus dilakukan Ruangan bersih 1 Pasien memahami prosedur cuci tangan Pasien dijelaskan tentang kondisi, penyakit, dokter yang merawat, suster yang merawat, edukasi obat dan edukasi lainnya Pasien sangat puas dengan pelayanan yang diberikan Petugas gizi tidak melakukan identifikasi saat KARS: memberikan makanan ke pasien karena Meskipun sudah kenal, tetap 2 sudah kenal dengan pasien prosedur identifikasi harus selalu dilakukan Rekam Medis Temuan positif: Ruangan rapi 1 MR tersusun rapi Tidak ada berkas yang dilantai dan tercecer Petugas kurang paham terkait 2 Simulasi APAR prosedur APAR KARS: PRMRJ tidak ada karena bisa dilihat di Tidak terima, karena resume sistem oleh semua dokter yang merawat medis rawat jalan yang 3 pasein ditunjukkan tidak sesuai dengan PRMRJ yang diminta oleh standar HD Temuan positif: KARS: Staf memahami prosedur yang ada di Pelatihan external masih kurang unit nya untuk 7 orang (jumlah staff 18) Dokter jaga HD memahami prosedur yang ada 1 Dokter jaga memahami prosedur SBAR dan TUBAKON Staf memahami persyaratan dan ketentuan peralatan re-use Semua staf sudah pelatihan internal 2 Emergency Trolley (ET): KARS: KARS: Staff dan dokter kurang Apakah MgSO4 boleh ada di ET? memahami regulasi ET Bagaimana pemberian MgSO4? Apakah Staff dan dokter kurang harus di oplos? memahami prosedur pemakaian obat ET (pada Jika ada pasien emergensi yang saat emergensi, peng memerluka obat yang harus dioplos oplosan tidak harus dahulu, siapa yang melakukan dilakukan oleh farmasi tetapi pengoplosan obat? boleh dilakukan oleh perawat di unit tersebut) Endoscopy Temuan Positif: Staf memahami prosedur time out Staf memahami prosedur desinfeksi alat endoskopi 1 Tersedia formulir monitoring sedasi dan staf memahami prosedur pengisiannya Alat endos sudah terlabel expired date dan tanggal di lakukan sterilisasi alat