RINGKASAN TEMUAN AUDIT INTERNAL DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang di audit : Admin / Ketenagaan

Tanggal Pemeriksaan : 09 Mei 2017

NO Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Objektif Ketidaksesuaian thd Standar/kriteria Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Target waktu
standar/intrumen yang digunakan pencegahan penyelesaian
Akreditasi
1 Ditemukannya ketidak sesuaian Penanggung Jawab Yang bertanggung Instrumen Akreditasi Terjadi akibat Disarankan kepada 1.Memberikan Disesuikan dengan
antara jumlah tenaga dengan jenis Apotik bukanlah jawab pada apotik Bab.II, Standar 2. 2 kekurangan tenaga kepala Puskesmas Pelatihan / magang waktu penerimaan
pelayanan yang diberikan seorang tenaga seharusnya seorang Kriteria 2.2.2 kesehatan yang untuk menyurat ke bagi petugas yg tenaga kesehatan
Apoteker dan tenaga tenaga Apoteker dan dimaksud Dinas Kesehatan ditunjuk untuk oleh pihak dinas
Analis Laboratorium yang bertanggung dilingkungan dinas Kab. Gorontalo bertanggung jawab kesehatan dan pihak
jawab di kesehatan untuk mentaati di laboratorium puskesmas
laboratotium adalah penyediaan maupun apotik
seorang tenaga ketenagaan sesuai 2.melakukan
analis laboratorium dengan jenis perekrutan tenaga
pelayanan yang kesehatan yang
diberikan dimaksud secara
mandiri ( tenaga
abdi )

2. Ditemukannya pegawai yang tidak Ada beberapa Setiap tenaga Instrumen Akreditasi 1.Terjadi akibat 1. Segera 1. Setiap tenaga Disesuaikan dengan
memiliki kelengkapan kompetensi tenaga kesehatan kesehatan yang Bab.II, Standar 2. 2 pengurusan STR menyelesaikan kesehatan yang waktu pengurusan
yang belum memiliki mekukan pelayanan Kriteria 2.2.2 melalui OP masing pengurusan STR belum memiliki STR STR di masing
STR kesehatan di masing profesi melalui masing HARUS di damping masing OP dan
puskesmas harus membutuhkan masing OP oleh tenaga waktu ujian
memiliki STR waktu tersendiri 2. Segera mengikuti kesehatan yang lebih kompetensi
2.Bagi tenaga Ujian Kompetensi senior dan memiliki
kesehatan yang baru STR didalam
menyelesaikan studi melakukan
belum mengikuti pelayanan
ujian kompetensi

3. Tidak ditemukan uraian tugas yang Belum ada uraian Setiap petugas harus Instrumen Akreditasi 1.Ketidakmauan 1.Setiap petugas Setiap tupoksi Seminggu setalah
jelas dari tiap pegawai yang ada di tugas yang jelas dari memiliki Tupoksi Bab.II, Standar 2. 2 petugas dalam harus mengetahui petugas harus di pelaksaan audit ini
puskesmas setiap tenaga yang jelas dalam Kriteria 2.2.2 mencari tahu tupoksi masing letakkan di meja
kesehatan yang melakukan tupoksinya dalam masing tugasnya agar dapat
bertugas di pelayanan di bertugas dibaca,diketahui dan
 puskesmas puskesmas 2.ketidakpahaman pahami dalam
petugas dalam memberikan
melaksanakan tugas pelayanan di
puskesmas

3. Ditemukan file kepegawaian yang Tidak ditemukannya File kepegawaian Instrumen Akreditasi 1.Kekurangpahaman 1.setiap petugas Senantiasa Sebulan setelah
tidak ter up date file kepegawaian harus memuat Bab.II, Standar 2. 2 dan kepedulian harus memperbarui mengingatkan pelaksanaan audit
yang senantiasa ter semua data data Kriteria 2.2.2 petugas akan dan melengkapi file petugas guna
up date petugas dan harus pentingnya kepegawaian di melengkapi file
senantiasa di Up kelengkapan file puskesmas kepegawaian di
date minimal 6 kepegawaian di 2.Setiap petugas puskesmas
bulan sekali puskesmas senantiasa di
ingatkan untuk
melengkapi file
kepegawaian di
puskesmas

Disiapkan Oleh Auditor, Disetujui oleh Auditee,

( Verawaty Ayuba, SKM ) ( )