Pembobotan Pengawasan
Pembobotan Pengawasan
Nama Perusahaan :
Alasannya apabila belum
No Kriteria Standar Sudah (1) Belum (0) + rekomendasi
5 Pelaksanaan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin (5R) pada tempat kerja 1
b.Rapi (menata alat, perkakas, dan bahan sesuai posisi yang ditetapkan
i. diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya;
ii. Dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air;
iii. Tidak menjadi sarang lalat/binatang serangga yang lain
c. Peralatan Kebersihan
Alat kerja, perkakas dan bahan ditata dan disimpan secara rapi untuk
8 menjamin kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya serta 0
pemberian label untuk membedakan barang-barang tersebut.
Pemenuhan Norma Kerja (Upah, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat) dan
9 1
Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)
10 BPJS Kesehatan 1
Jumlah…………………………………… 7
B Kesehatan Masyarakat
Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sesuai standar dengan
1 1
minimum dilengkapi dengan:
a. Kasa steril per bungkus/perban;
b. Plester;
c. Kapas;
d. Kain segitiga/mittela;
e. Gunting;
f. Sarung tangan sekali pakai (pasangan)
g. masker
h. Povidon Iodine
i. Alkohol 70%
j. Obat Bebas (lingkaran hijau)
2 Kebersihan dalam lokasi usaha: 1
a.Tidak ada jentik nyamuk
b. Bebas dari serangga dan binatang pembawa penyakit (MR)
Tersedia akses sanitasi (jamban, air bersih, tempat cuci tangan dengan air
3 1
mengalir dan sabun) yang sesuai dan bersih.
Sirkulasi udara yang baik, alami dan/atau buatan (tidak panas dan tidak
4 0
lembab).
5 Penerangan yang baik pada umumnya sesuai dengan jenis usaha. 1
6 Sarana/media/peralatan yang bersih digunakan oleh konsumen 0
7 Sarana/media/peralatan yang aman bagi konsumen 1
8 Kejelasan informasi produk/jasa 1
Jumlah…………………………………… 6
C LINGKUNGAN
Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan sesuai dengan kegiatan yang
1 1
dilakukan serta limbah yang dihasilkan
Menyediakan fasilitas penyimpanan limbah (padat dan cair) sementara
2 1
sesuai dengan kegiatan dan limbah yang dihasilkan
Nama Perusahaan :
Alasannya apabila
No Kriteria Standar Sudah (1) Belum (0) belum + rekomendasi
Perangkat Pemadam Kebakaran (Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan - APAR) sesuai dengan jenis usaha
4 1
yang dilengkapi dengan minimum spesifikasi APAR Dry Chemical Powder multipurpose ABC
5 Pelaksanaan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin (5R) pada tempat kerja 1
a. Ringkas (memisahkan alat, perkakas, dan bahan yang diperlukan/digunakan
b.Rapi (menata alat, perkakas, dan bahan sesuai posisi yang ditetapkan
c. Resik (membersihkan alat, perkakas dan bahan secara rutin)
d. Rawat (menetapkan dan melaksanakan prosedur kebersihan, penempatan dan penataan untuk alat,
perkakas, dan bahan (membaku/dibuat standar agar 3R tetap terlaksana)
e. Rajin (mengembangkan prosedur kebersihan, penempatan dan penataan untuk alat, perkakas dan
bahan (meningkatkan kebiasaan/disiplin dalam melaksanakan 4R)
6 Penyediaan sarana sanitasi yang sesuai (toilet, sabun, tisu, dll) 0
7 Kebersihan sarana sanitasi: 1
a. Toilet dan kelengkapannya (jamban, air bersih, alat pembilas, tempat sampah, sabun dan tempat cuci
tangan)
b. Tempat sampah
i.diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya;
ii. Dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air;
iii. Tidak menjadi sarang lalat/binatang serangga yang lain
c. Peralatan Kebersihan
Alat kerja, perkakas dan bahan ditata dan disimpan secara rapi untuk menjamin kelancaran pekerjaan dan
8 tidak menimbulkan bahaya serta pemberian label untuk membedakan barang-barang tersebut. 0
Pemenuhan Norma Kerja (Upah, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat) dan Jaminan Sosial (BPJS
9 1
Ketenagakerjaan)
10 BPJS Kesehatan 1
Jumlah…………………………………… 7
B Kesehatan Masyarakat
1 Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sesuai standar dengan minimum dilengkapi dengan: 1
Menyediakan fasilitas penyimpanan limbah (padat dan cair) sementara sesuai dengan kegiatan dan limbah
2 yang dihasilkan 1
Mengelola limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang
3 dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya 1
Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
4 undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 1
FORM PENILAIAN KEPATUHAN
Nama Perusahaan :
Alasannya apabila belum
No Kriteria Standar Sudah (1) Belum (0) + rekomendasi
5 Pelaksanaan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin (5R) pada tempat kerja 1
b.Rapi (menata alat, perkakas, dan bahan sesuai posisi yang ditetapkan
Alat kerja, perkakas dan bahan ditata dan disimpan secara rapi untuk
8 menjamin kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya serta 0
pemberian label untuk membedakan barang-barang tersebut.
Pemenuhan Norma Kerja (Upah, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat) dan
9 1
Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)
10 BPJS Kesehatan 1
Jumlah…………………………………… 7
B Kesehatan Masyarakat
Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sesuai standar dengan
1 1
minimum dilengkapi dengan:
a. Kasa steril per bungkus/perban;
b. Plester;
c. Kapas;
d. Kain segitiga/mittela;
e. Gunting;
f. Sarung tangan sekali pakai (pasangan)
g. masker
h. Povidon Iodine
i. Alkohol 70%
j. Obat Bebas (lingkaran hijau)
2 Kebersihan dalam lokasi usaha: 1
a.Tidak ada jentik nyamuk
b. Bebas dari serangga dan binatang pembawa penyakit (MR)
Tersedia akses sanitasi (jamban, air bersih, tempat cuci tangan dengan air
3 1
mengalir dan sabun) yang sesuai dan bersih.
Sirkulasi udara yang baik, alami dan/atau buatan (tidak panas dan tidak
4 0
lembab).
5 Penerangan yang baik pada umumnya sesuai dengan jenis usaha. 1
6 Sarana/media/peralatan yang bersih digunakan oleh konsumen 0
7 Sarana/media/peralatan yang aman bagi konsumen 1
8 Kejelasan informasi produk/jasa 1
Jumlah…………………………………… 6
C LINGKUNGAN
Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan sesuai dengan kegiatan yang
1 1
dilakukan serta limbah yang dihasilkan
Menyediakan fasilitas penyimpanan limbah (padat dan cair) sementara
2 1
sesuai dengan kegiatan dan limbah yang dihasilkan
Nama Perusahaan :
Ketersediaan
No. Persyaratan
Ada Tidak Ada
A. Persyaratan Umum
Jumlah…………….. 3 0
B. Persyaratan Khusus
Memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau
1 perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air 1
dari Instansi berwenang.
Jumlah…………….. 6 0
C. Sarana
3. sarana pembersihan/pencucian;
4. sarana toilet;
Jumlah…………….. 4 0
1. pimpinan perusahaan;
3. bagian pemasaran.
1. pimpinan perusahaan;
2. bagian produksi;
3. bagian pemasaran/marketing
5. bagian keuangan.
Jumlah…………….. 1 0
E. Persyaratan Produk/Proses/Jasa
proses produksi menerapkan Cara Produksi Yang
Baik Depot Air Minum sesuai dengan Lampiran
Kepmenperindag Nomor 651 Tahun 2004 tentang
1 Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan 1
Perdagangannya dan/atau perubahannya; dan
Jumlah…………….. 2
F. Sistem Manajemen Usaha
Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan
bahan baku, penerimaan bahan baku,
1 penyimpanan bahan baku, proses produksi, 1
pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan
distribusi.
Jumlah…………….. 1 0
G. Pelayanan
Jumlah…………….. 1 0
Nilai
Maksimal (1 x Nilai Nilai Akhir
No Kriteria Penilaian Bobot (%) Jmh Pengawasan (%)
Instrumen)
A. Persyaratan Umum
Jumlah…………….. 5 0
B. Persyaratan Khusus
Memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau
1 perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air 1
dari Instansi berwenang.
Jumlah…………….. 6 0
C. Sarana
3. sarana pembersihan/pencucian;
4. sarana toilet;
Jumlah…………….. 4 0
1. pimpinan perusahaan;
3. bagian pemasaran.
1. pimpinan perusahaan;
2. bagian produksi;
3. bagian pemasaran/marketing
5. bagian keuangan.
Jumlah…………….. 0 0
E. Persyaratan Produk/Proses/Jasa
proses produksi menerapkan Cara Produksi Yang
Baik Depot Air Minum sesuai dengan Lampiran
Kepmenperindag Nomor 651 Tahun 2004 tentang
1 Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan 1
Perdagangannya dan/atau perubahannya; dan
produk air minum yang dihasilkan memenuhi
persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2 492/Menkes/ Per/IV/2010 tentang Persyaratan 1
Kualitas Air Minum dan/atau perubahannya.
Jumlah…………….. 2
Jumlah…………….. 0 0
G. Pelayanan
Jumlah…………….. 0 0
Nilai Maksimal (1
No Kriteria Penilaian Bobot (%) x Jmh Instrumen)
1 Persyaratan Umum 20 5
2 Persyaratan Khusus 20 6
3 sarana Usaha 15 4
4 Organisasi SDM 10 3
5 20.00
6 20.00
4 15.00
0 0.00
2 15.00
0 0.00
0 0.00
17 70.00
ng terdokumentasi paling sedikit SOP pengadaan bahan baku, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpa
ksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, dan distribusi.
FORM PENILAIAN KEPATUHAN
Nama Perusahaan :
Ketersediaan
No. Persyaratan
Ada Tidak Ada
A. Persyaratan Umum
4) Pelaporan terakhir.
Jumlah…………….. 10
B. Persyaratan Khusus
1 Peta lokasi. 1
2 Denah bangunan. 1
3 Daftar SDM. 1
Jumlah…………….. 4
C. Sarana
3. sarana pembersihan/pencucian;
4. sarana toilet;
Jumlah…………….. 5 0
a) Apoteker dan
b) Warga Negara Indonesia.
Jumlah…………….. 2 0
E. Persyaratan Produk/Proses/Jasa
Persyaratan produk yang dihasilkan oleh
1 1
pelaku usaha meliputi:
1) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
BMHP dan komoditi lain yang diserahkan
terjamin keamanan, mutu dan
khasiat/manfaatnya
2) Alat Kesehatan yang dikelola sebagaimana
yang tercantum dalam peraturan yang
ditetapkan oleh Menteri.
3) Apotek dapat menyerahkan Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan dan BMHP kepada pasien melalui :
a) Pelayanan resep.
b) Pelayanan swamedikasi, hanya untuk
obat bebas terbatas, obat bebas,
sediaan farmasi lain, Alat Kesehatan
dan BMHP yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang undangan dapat
diserahkan oleh
Apoteker tanpa resep dokter.
Jumlah…………….. 2
Jumlah…………….. 3 0
G. Pelayanan
Pelayanan Kefarmasian di Apotek
diselenggarakan dalam rangka menjamin
ketersediaan dan akses masyarakat terhadap
Obat, sediaan farmasi lain, Alat Kesehatan dan
1 1
BMHP yang aman, bermutu dan bermanfaat,
dengan tujuan mencapai patient outcome dan
menjamin patient safety.
A. Persyaratan Umum
4) Pelaporan terakhir.
4) Pelaporan terakhir.
Jumlah…………….. 9
B. Persyaratan Khusus
1 Peta lokasi. 1
2 Denah bangunan. 1
3 Daftar SDM. 1
Jumlah…………….. 4
C. Sarana
Jumlah…………….. 5
Jumlah…………….. 2 0
E. Persyaratan Produk/Proses/Jasa
Obat Bebas Terbatas, Obat Bebas, Obat
Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan,
1 dan/atau Alat Kesehatan yang diserahkan 1
terjamin keamanan, mutu dan
khasiat/manfaatnya.
Jumlah…………….. 5
G. Pelayanan
Pelayanan Kefarmasian di Toko Obat
diselenggarakan dalam rangka menjamin
ketersediaan dan akses masyarakat
terhadap Obat Bebas dan Obat Bebas
1 Terbatas yang aman, bermutu dan 1
bermanfaat, dengan tujuan mencapai patient outcome
dan menjamin patient safety.
Jumlah…………….. 6 0
HASIL PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS
A. Persyaratan Umum
a. persyaratan Umum
1 1
3 Persyaratan Perubahan
1) Izin Berusaha Klinik yang masih berlaku. 1
2) surat pernyataan penggantian badan hukum,
nama Klinik, kepemilikan modal, jenis Klinik,
dan/atau alamat Klinik, yang
ditandatangani pemilik Klinik.
3) dokumen perubahan NIB; dan/atau
B. Persyaratan Khusus
Daftar sarana, prasarana, bangunan,
1 peralatan dan daftar obat-obatan dan bahan 1
habis pakai;
Daftar SDM sesuai dengan kewenangan dan
2 1
kompetensi dan struktur organisasi;
Daftar jenis pelayanan kesehatan pada
3 1
Klinik;
Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) semua
4 tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik; 1
C. Sarana
Klinik memiliki sarana, prasarana, peralatan
1 dan prosedur untuk: 1
1) Bangunan
2) Ruang
a) Bangunan Klinik paling sedikit
terdiri
(1) atas: pendaftaran;
ruang
(2) ruang administrasi;
(3) ruang tunggu;
(4) ruang konsultasi;
(5) ruang tindakan;
(6) ruang/pojok ASI;
(7) kamar mandi/wc; dan
(8) ruang lain sesuai dengan
kebutuhan.
b) Klinik rawat jalan yang
menyelenggarakan pelayanan
kefarmasian dan klinik pelayanan rehabilitasi
medik, pecandu narkotik,
psikotropik, dan zat adiktif lainnya,
harus memiliki ruang/instalasi farmasi.
c) Ruang yang memiliki kesamaan
fungsi dapat bergabung secara fisik namun
memiliki fungsi masing-masing
SDM
2 1
1) Klinik pratama paling sedikit terdiri dari:
a) 2 (dua) dokter;
b) 2 (dua) dokter spesialis di bidang layanan
primer;
c) 1 (satu) dokter dan 1 (satu) dokter spesialis di
bidang layanan primer; atau
d) 2 (dua) dokter gigi.
2) SDM Klinik pratama yang menyelenggarakan
pelayanan medik dasar dan pelayanan kesehatan
gigi dan mulut paling sedikit terdiri dari:
a) 2 (dua) dokter atau dokter spesialis di bidang layanan
primer, dan 1 (satu) dokter gigi;
c) tenaga nonkesehatan.
Jumlah…………….. 2 0
E. Persyaratan Produk/Proses/Jasa
Pelayanan kesehatan yang diberikan di Klinik
harus sesuai dengan standar pelayanan dan
1 standar profesi tenaga kesehatan yang 1
ditetapkan/disahkan oleh Menteri.
Jumlah…………….. 1
Manajemen Klinik
Dalam upaya untuk meningkatkan mutu
pelayanan di Klinik tidak terlepas dari adanya
3 komitmen seluruh pihak baik internal 1
maupun eksternal Klinik yang melibatkan
pemangku kepentingan terkait secara terus
menerus sehingga visi dan misi yang telah
1) Komitmen
disusun Klinikdalam
dapat membangun budayayang
tercapai. Komitmen mutu dan
keselamatan pasien. 2) Komitmen dalam membangun tata
dibutuhkan adalah:
kelola manajemen yang baik. 3) Komitmen dalam
membangun tata klinis yang baik.
Jumlah…………….. 6
G. Pelayanan
a. Lingkup Pelayanan Kesehatan
1 1
1) Klinik pratama
2 Waktu Pelayanan 1
1) Durasi waktu pelayanan Klinik rawat jalan paling sedikit 8
jam setiap hari.
3 Bentuk Pelayanan 1
Pelayanan kesehatan pada Klinik dilaksanakan
dalam bentuk:
1) Pelayanan Rawat Jalan
2) Pelayanan Rawat Inap
Jumlah…………….. 5 0
HASIL PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS
Kriteria Penilaian
Nilai Maksimal (1 Nilai Nilai Akhir
No Bobot (%) x Jmh Instrumen) Pengawasan (%)