CHECKLIST SERTIFIKASI PRODUK PANGAN OLAHAN

No Uraian Jawaban Keterangan

1 Nama Pelaku Usaha
2 Dokumen Legalitas Pelaku Usaha
3 Alamat Alamat Pabrik :
Alamat Gudang :
4 Personil Penghubung
5 Produk yang akan disertifikasi Kategori produk :
Tipe/ varian :
6 Nama Dagang (jika ada)
7 Jumlah karyawan
8 Perkiraan produksi per bulan atau per
tahun
9 Apakah bahan baku sudah bersertifikat
organik?
Jika Tidak :
Lanjut ke Form Checklis Sertifikasi
Tanaman Segar dan Produk Tanaman
Jika Ya :
a. Apa nama Lembaga sertifikasinya?
b. Standar organik bahan baku Uraikan untuk setiap bahan baku yang digunakan

c. Masa berlaku sertifikat

d. Bukti sertifikat organik
10 Bahan Input Produk terdiri dari 95% bahan organik dan 5% bukan organik, tetapi bukan
dari bahan sejenis dengan bahan utama (Air dan garam tidak termasuk dalam
kategori bahan). Bahan yang berasal dari produk GMO/Rekayasa genetika
tidak diperbolehkan
a. SOP Penerimaan dan Penyimpanan
Bahan Baku
b. Sebutkan komposisi produk dan
jumlahnya
 c. Apakah ada bahan yang diolah dengan Ya / Tidak
iradiasi/pelarut sintetis Jika Ya, Jelaskan
d. Sumber air (lampirkan hasil uji kualitas
air, jika ada)
e. Pencegahan kontaminasi air
f. Dokumen Penerimaan bahan baku
- Pemesanan
- Kontrak
- Tagihan
- Tanda terima
- Fotokopi sertifikat organik
- Hasil uji laboratorium (jika ada)
11 Pengolahan
a. SOP Pengolahan
b. Laporan pengolahan
c. Tempat pengolahan
- Rancang bangun dan bahan
konstruksi
- Luas pabrik dan kapasitas produksi
- Kondisi Bangunan
- Tata ruang sesuai dengan alur
proses produksi
- Ada ruang istirahat
- Ruang pengolahan terbuka /
tertutup?
- Lingkungan disekitar ruang
pengolahan (tempat tinggal/ garasi/
bengkel dll)
- Lantai terbuat dari bahan yang
tidak mudah rusak
- Dinding tidak rusak
- Langit-langit (ketinggian sesuai,
 bahan tidak mudah rusak)
- Penerangan
- Ventilasi
- Ada fasilitas cuci tangan, kaki dll
- Ada toilet, tertutup
12 Peralatan
a. SOP Penggunaan, Perawatan,
Pemusnahan Peralatan
b. Apakah peralatan hanya digunakan Ya / Tidak
untuk produk organik saja
c. Jika tidak, Jelaskan cara mencegah
terjadinya kontaminasi
d. Perawatan peralatan produksi
e. Pemantauan peralatan produksi,
termasuk barang yang tidak terpakai
13 Penjagaan integritas produk
Cara agar produk organik tidak
terkontaminasi dengan produk non
organik
14 Penjaminan Produk Organik (Quality
Assurance)
a. Apakah mempunyai kegiatan Ya / Tidak
penjaminan produk organik ? Jika Ya, Jelaskan kegiatannya
b. Apakah ada uji produk?
- Bahan baku Ya / Tidak
Jika Ya, Jelaskan kegiatannya
- Selama masa proses pengolahan Ya / Tidak
Jika Ya, Jelaskan kegiatannya
- Produk akhir Ya / Tidak
Jika Ya, Jelaskan kegiatannya
c. Apakah anda mempunyai sistem Ya / Tidak
penarikan produk? Jika Ya, Jelaskan kegiatannya
15 Sanitasi
a. SOP Sanitasi Fasilitas produksi dan
karyawan
b. Metode pencegahan dan metode
Sanitasi (Pengelapan, Penggosokan,
Pencucian, Pemanasan dll)
c. Program Sanitasi (Lampiran 1)
d. Monitoring Sanitasi (Lampiran 2),
laporan sanitasi
e. Penyimpanan alat, bahan sanitasi
f. Sanitasi karyawan (pakaian, tangan,
kaki dll)
g. Apakah ada bahan yang dibersihkan
dengan desinfektan sebelum diolah?
Jika ada sebutkan desinfektan yang
digunakan
16 Pengendalian Hama
a. SOP Pencegahan dan Pengendalian
Hama, laporan pengendalian hama
b. Sebutkan bagaimana Anda
mengendalikan hama
- Jika dilakukan Sendiri (sebutkan
nama penanggungjawab)
- Jika dengan perusahaan jasa
pengendali hama (nama dan
alamat)
c. Masalah hama yang dihadapi
d. Praktek Pengendalian Hama yang
dilakukan (sanitasi, membersihkan
tumpahan produk, menggunakan
screen, menggunakan pheromone,
vacuum, fumigasi, menghilangkan
 sumber pakan, menggunakan lampu/
unltasound, perangkap fisik,
pemanasan, fogging, perangkap lem
dll)
e. Pestisida yang digunakan selama 12
bulan terakhir
17 Pengemasan dan Pelabelan Pengemas harus terbebas dari bahan terlarang dan harus tidak
mengkontaminasi produk organik. Label produk organik harus memenuhi
peraturan pelabelan yang berlaku baik dari pemerinah atau lembaga
sertifikasi
a. SOP Pengemasan dan Pelabelan
b. Jenis bahan pengemas (serat alam,
serat tiruan, kertas, plastik, kotak
kayu, logam dll)
c. Ruangan pengemasan bersih, terawat,
terlindung dari kontaminasi, sirkulasi
udara baik
d. Laporan pengemasan
18 Penyimpanan Produk organik harus terbebas dari kontaminasi selama penyimpanan.
Kondisi semua tempat penyimpanan harus terdokumentasi secara baik.
a. SOP Penyimpanan
b. Catatan penyimpanan bahan baku dan
produk jadi
c. Fasilitas penyimpanan bersih, terawat,
suhu sesuai produk
d. Terdapat pemisahan barang yang
teratur (mencegah kontaminasi)
e. Pemisahan produk organik dan non
organik di gudang
19 Pengangkutan Integritas produk organik benar-benar terjaga selama pengangkutan
a. SOP Pengangkutan
b. Bentuk bahan yang datang ke tempat
 pengolahan (curah kering, curah
cairan, karung/ kantong, drum, kotak
dll)
c. Apakah bahan diangkut bersamaan Ya / Tidak
dengan produk non organik Jika Ya, Jelaskan cara menjamin agar tidak terkontaminasi selama
pengangkutan
d. Bentuk produk akhir dikirim (curah
kering, curah cairan, karung/kantong,
drum, kotak)
e. Cara produk akhir diangkut
f. Penyimpanan dan pengangkutan
secara FIFO
g. Apakah produk akhir diangkut Ya / Tidak
bersamaan dengan produk non Jika Ya, Jelaskan cara menjamin agar tidak terkontaminasi selama
organik pengangkutan
h. Catatan pengiriman
i. Catatan Pemesanan
20 Penjualan
a. SOP Penjualan
b. Kemana tujuan penjualan (toko
sendiri, toko retail, kontrak dengan
pemasok)
c. Lampirkan daftar tujuan penjualan
(nama toko dan alamat)
d. Buat daftar distribusi ke konsumen/
penjualan beserta volume per bulan
21 Pengelolaan Limbah
a. SOP Pengelolaan Limbah
b. Cara pengelolaan limbah (dibuang
langsung ke tempat pembuangan
sampah, daur ulang limbah cair,
pengomposan, filtrasi limbah cair, bak
 sedimentasi, daur ulang limbah padat,
filter cerobong asap, dll )
c. Fasilitas pengelolaan limbah
22 Dokumen ICS/ Jaminan mutu internal
a. Panduan Mutu
b. Struktur organisasi dan uraian
tugasnya
c. Peta lokasi (arah menuju lokasi)
d. Daftar pemasok produk organik dan
sertifikatnya
e. Kontrak dengan pemasok / pemilik
sertifikat mencantumkan jenis
produksi dan volumenya
f. Bagan alir sistem produksi
g. SOP semua proses penyediaan
h. Catatan pembelian rpdouk organik
i. Catatan produksi
j. Catatan penjualan (daftar distribusi ke
konsumen/ penjualan berikut jenis
dan volume per bulan
k. Daftar konsumen (nama dan alamat)
 CHECKLIST SERTIFIKASI TANAMAN SEGAR DAN PRODUK TANAMAN

No Uraian Jawaban Keterangan

1 Nama Pelaku Usaha/Poktan/Gapoktan
2 Dokumen Legalitas Pelaku Usaha
3 Alamat
4 Personil Penghubung
5 Produk yang akan disertifikasi
6 Jumlah tanaman yang akan disertifikasi (khusus
tanaman tahunan/perkebunan)
7 Luas lahan yang akan disertifikasi
8 Jumlah petani/ kelompok tani yang akan disertifikasi
9 Alamat kebun yang akan disertifikasi
10 Perkiraan produksi per bulan atau per tahun
11 Kapan terakhir penggunaan bahan kimia sintetis
(pupuk dan pestisida) dan kapan mulai Bertani organik
12 Apakah sudah mendapatkan sertifikat organik
sebelumnya?
Jika Ya :
a. Apa nama Lembaga sertifikasinya?
b. Standar organik apa
c. Masa berlaku sertifikat
d. Bukti sertifikat organik
13 Apakah di dalam proses produksi (antara lain benih,
pupuk hayati, penyubur tanah, biopestisida, dan
bahan lainnya) digunakan bahan rekayasa genetik
(GMO)?
14 Lahan (SOP Pemilihan, Pembukaan, Pengolahan
Lahan)
a. Sejarah penggunaan lahan
b. Masa Konversi
c. Kondisi area disekitar lahan
 d. Cara pembukaan lahan
e. Jika ada potensi kontaminasi udara dari area
sekitar, apakah sudah disiapkan buffer zone yang
sesuai
15 Benih (SOP Pemilihan, Perlakuan Benih)
Benih bersertifikat organik atau tidak?
Jika Ya :
- Apa nama Lembaga sertifikasinya?
- Standar organik apa?
- Masa berlaku sertifikat
- Bukti sertifikat organik
Jika tidak :
- Perlakuan benih sebelum digunakan
- Apakah benih diperoleh dari pertanian organik
16 Pupuk (SOP Pemilihan/ Pembuatan Pupuk)
a. Jenih pupuk yang digunakan
b. Bahan pembuatan pupuk
c. Jika pupuk komersil, sebut merek pupuk dan
apakah sudah tersertifikasi organik
17 Air (SOP perlakuan air, pengaturan irigasi, drainase)
a. Sumber air
b. Pencegahan kontaminasi
18 Peralatan (SOP Penggunaan peralatan)
a. Pemisahan peralatan untuk lahan organik dan non
organik
b. Jika penggunaan bersamaan dengan non organik,
bagaimana prosedur pencegahan kontaminasi
19 Pengelolaan OPT (SOP Pengelolaan OPT (pencegahan
dan pengendalian OPT)
a. Cara pencegahan OPT
b. Cara pengendalian OPT
c. Penggunaan pestisida organik
20 Panen dan Pasca panen (SOP panen dan pasca panen)
a. Peralatan panen dipisah untuk produk organik dan
non organik
b. Jika penggunaan bersamaan dengan non organik,
bagaimana prosedur pencegahan kontaminasi
c. Desinfektan untuk pembersihan produk
d. Produk Organik yang mengalami proses
pengemasan ulang tidak diperbolehkan
mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum
dilakukan sertifikasi ulang.
Jika proses tanaman organik terdiri dari beberapa unit
(di dalam atau di luar kebun) (lengkapi lampiran 4)
21 Penyimpanan (SOP Penyimpanan)
a. Fasilitas penyimpanan bersih, terawat, suhu
sesuai produk
b. Terdapat pemisahan barang yang teratur
(mencegah kontaminasi)
c. Pemisahan produk organik dan non organik di
gudang
22 Lampiran Dokumen ICS
a. Struktur kegiatan/ bisnis proses
Gambaran umum usaha tani dan pascapanen
b. Analisis resiko
c. Peta lokasi (menggambarkan arah menuju lokasi)
d. Peta lahan (anggota dan peta lahan kelompok)
e. Sejarah tataguna lahan selama 3 tahun terakhir
f. Daftar Anggota (AFL-Approved Farmer List): daftar
petani, lengkap dengan kode lahan, alamat/letak
lahan, luas atau jumlah pohon, estimasi produksi,
status keorganikan, dan informasi lainnya yang
diperlukan (contoh terlampir)
g. Struktur Organisasi (personil dan nama tenaga
 kerja yang terlibat) serta uraian tugasnya
h. SOP (budidaya*, pembuatan kompos, pestisida,
processing, pengemasan, pengangkutan, dll)
i. Catatan produksi/panen
j. Catatan penjualan/pengiriman produk
k. Daftar konsumen
l. Standar Internal /aturan kelompok dan sanksi bagi
yang melanggarnya
m. Surat perjanjian/kontrak anggota dengan
pengurus kelompok
n. Farm record keeping/catatan kegiatan
petani/anggota
o. Data pendukung bagi kelompok dengan ICS
(Internal Control System/SPI (Sistem Pengendalian
Internal) yang harus disiapkan waktu inspeksi :
- Bukti kegiatan ICS (pertemuan/pembinaan
kelompok, dilengkapi dengan absen dan topik
yang dibahas)
- Bukti kegiatan komisi persetujuan/komisi
teknis/komisi sertifikasi
- Bukti kegiatan komisi persetujuan/komisi
teknis/komisi sertifikasi
- Bukti kegiatan inspektor internal
- Dan bukti pendukung lainnya
Lampiran 1. Program Sanitasi

Areal Jenis Pembersihan Alat yang digunakan Bahan yang digunakan Frekuensi Pembenihan

Lampiran 2. Monitoring Sanitasi

Tanggal Petugas Areal Jenis Pembersihan Alat yang Digunakan Bahan yang Digunakan

Lampiran 3. Penyimpanan

Tempat Penyimpanan Lokasi Kapasitas

Bahan
Bahan Pengemas
Bahan dalam proses
Produk akhir

Lampiran 4. Lokasi Proses Produksi

Lokasi Kebun Keterangan

Nama Unit
Di dalam Di luar Alamat lokasi bila diluar kebun
Pembenihan
Pengomposan
Pembuatan pupuk organik
Pembuatan pestisida organik
Pengumpulan hasil panen
Seleksi dan Pengeringan
Penggilingan
Dan lain lain