Pelaksana
No Kegiatan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
User Bag. KPO SDM Wadir Direktur Kom. Admin Keu
No Kegiatan
Pelaksana Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Project Lapangan SDM KEU WD Spv
1 Unit Kerja Project menyusun rancangan program Data Spv 60 Ranca
pelatihan dan pengembangan berkoordinasi dengan Menit ng an
Lapangan yang dituangkan dalam RKAT. Tidak Progra
m
Pelaksana
No Kegiatan Biro Kelengkapan Waktu Output Keterangan
WR KEU Staf SDM
/Lembaga
1 Unit Kerja Biro/lembaga menyusun rancangan program Data Staf 60 Rancangan WR dalam hal ini sesuai
pelatihan dan pengembangan berkoordinasi Wakil Menit Program bidang biro/lembaga
Direktur sesuai bidangnya dan dituangkan dalam yang menaungi
RKAT. mengacu struktur
organisasi.
2 Rancangan program pelatihan dan pengembangan Surat 10 DiSOPsisi
yang telah disusun diajukan secara hierarkhi dan Pengajuan Menit Anggaran
bertahap sesuai schedule teknisnya ke KEU. dan
Rancangan
Program
3 Staf yang ditugaskan melaksanakan program Surat Tugas 10 Laporan Surat Tugas dibuat di
pelatihan dan pengembangan. Menit Hasil tingkat Universitas
(khusus P3M dan UPT
dibuat oleh Pimpinan
unit masing- masing)
ditembuskan ke
SDM.
4 Staf melaporkan hasil pelatihan/pengembangan ke Laporan 10 Share Information
pimpinan unit kerja dan Biro SDM. Dan Hasil Menit
mempresentasikan untuk membagi
informasi ke staf lainnya.
5 Dokumentasi.
ALUR FORMASI PEGAWAI
No Pelaksana
Kegiatan Pimpinan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Use SDM Warek II
Unit Kerja
r
1 User mengambil form formasi pegawai ke SDM. 5 Menit Form
Formasi
Pegawai
2 SDM menyerahkan form formasi pegawai untuk di isi Form Formasi 5 Menit
oleh User Pegawai
dengan mempertimbangkan masukan SDM
berdasarkan data dan acuan terkait.
3 User mengisi form dan melampirkan deskripsi kerja Form 1 hari
sebagai dasar permohonan. Formasi
Pegawai
Deskripsi Kerja
4 Form dikonsultasikan untuk mendapatkan persetujuan Form 10 Pengesah
oleh Pimpinan Unit dan WD. Formasi Menit an Form
Pegawai
Deskripsi Kerja
5 Form yang telah disetujui diserahkan ke SDM Form 1 hari
untuk ditindaklanjuti menindaklanjuti sesuai Formasi
kebutuhan yang tertuang dalam form . Pegawai
Deskripsi Kerja
6 SDM membuat laporan hasil tindak lanjut ke WD Form 15
dan User tembusan ke Pimpinan unit terkait. Formasi Menit
Pegawai
Deskripsi Kerja
7 SDM melakukan Dokumentasi Surat 10
Persetujuan Menit
WD
Form
Formasi
Pegawai
Deskripsi Kerja
ALUR EVALUASI PEGAWAI
Pelaksana
No Kegiatan Pimpinan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Bag.
SDM Wadir Unit Direktur Kom
KPO II Kerja
1 Bagian Kepegawaian dan Form 2 hari Surat
PO menggandakan dan Evaluasi permohonan
membuat Draft Surat Kinerja. penilaian
permohonan monitoring Soft Copy
dan evaluasi kinerja Lembar
pegawai ke setiap unit Kinerja Spv.
kerja dengan
melampirkan form
evaluasi kinerja dan Soft
Copy LKD
2 Biro SDM menandatangani Surat Dinas 10 Menit
surat permohonan
monitoring dan evaluasi
kinerja dengan
tembusan ke Wakil Direktur
II.
3 Bagian Kepegawaian Surat dinas 1 hari Tanda terima surat
dan PO Form
mendistribusikan surat Evaluasi
ke
masing-masing unit kerja
4 Pimpinan Unit Kerja 2 hari Hasil Evaluasi
melakukan evaluasi kinerja
staf berdasarkan
monitoring selama periode
masa evaluasi yang dinilai.
5 Hasil evaluasi diterima Hasil Evaluasi 2 hari Rekap Penilaian
oleh Bagian
Kepegawaian dan PO
untuk dikompilasi
dengan data
catatan SDM.
6 Rekap Penilaian diteliti Rekap 1 hari
dan divalidasi oleh Penilaian
Kepala SDM.
7 Kepala SDM membuat Surat dinas 60 Menit Memo
surat dinas pelaporan Rekap
proses evaluasi dilampiri Penilaian
oleh Rekap Penilaian
yang telah tervalidasi ke
Wakil Direktur II untuk
dimohonkan
tindaklanjut.
8 Wakil Direktur II Rekap 30 Menit Memo tindak lanjut
berkoordinasi ke Para Penilaian
Pimpinan Universitas
untuk memberikan
instruksi tindak lanjut.
8 Laporan yang telah dimemo Surat Dinas 10 Menit
Wakil Direktur II
ditindaklanjuti oleh SDM
untuk pengusulan reward,
punishment, pembinaan
maupun pemberhentian
ditandatangani oleh Wakil
Direktur II ditujukan Ke
Kom dengan tembusan
Direktur.
9 Realisasi Pengusulan reward,
reward, punishment, punishment,
pembinaan maupun pembinaan
pemberhentian maupun
pemberhentian
ALUR PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI TEGURAN LISAN
Pelaksana
No Kegiata Pimpinan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
n Pegawai SDM WD
Unit
Kerja
1 Pimpinan Unit Data/Saksi/M - Pencatat
mendapatkan elih at Sendiri an
laporan/data/melihat Indisiplin
pelanggaran disiplin er
pegawai dilingkungan
unit kerjanya.
2 Setelah berkoordinasi Surat 10 Berita
dengan berbagai pihak Pemanggil Menit Acara
Pimpinan Unit an Pemanggil
memanggil Pegawai an
Yang bersangkutan
untuk dilakukan
pembinaan dan dibuat
dalam
berita acara pemanggilan.
3 Pegawai yang telah Berita 10
dilakukan pembinaan Acara Menit
diberikan Sanksi berupa Pemanggil
Teguran lisan dan berita an
acara ditembuskan ke Biro
SDM
dan WD.
4 Dokumentasi 10
Menit
ALUR PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI SURAT PERINGATAN I (PERTAMA) DAN II (KEDUA)
Pelaksana
No Kegiata Pimpinan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
n Unit Kerja SDM Pegawai WD
Pelaksana
No Kegiata Pimpinan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
n Unit SDM Pegawai WD DIREKTU Kom
Kerja R
1 Pimpinan Unit mendapatkan Data laporan 10 menit Hasil Investigasi
laporan/data/melihat pelanggaran disiplin
pegawai dilingkungan unit kerjanya
dilaporkan tertulis ke Biro SDM.
2 Biro SDM menerima laporan dan Data 10 Menit Berita
berkoordinasi dengan pihak terkait, Laporan & Acara
kemudian melakukan pemanggilan kepada Hasil Pemanggil
pegawai yang bersangkutan Investigasi an
untuk dimintai keterangan.
3 Berita Acara pemanggilan diserahkan ke Surat 10 Menit Surat Tindaklanjut
WD untuk diteruskan tindaklanjutnya ke Berita
Kom. Acara
Pemanggil
an
4 Kom memberikan Sanksi kepada Pegawai Surat 10 Menit Surat Peringatan
yang bersangkutan dengan terlebih WD/Dir III
dahulu berkoordinasi dengan Pimpinan ektur
(WD/Direktur).
5 Pegawai menerima Sanksi Surat Surat 10 Menit Evaluasi/PHK
Peringatan III tembusan ke Direktur Peringatan III
dan diarsipkan oleh SDM.
No Pelaksana
Kegiatan Bag. Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Bag.KPO Ka.SDM KEU
Keuangan
1 Bagian KPO mendownload presensi dari mesin Konek 13 Jam Data
presensi dan merekapitulasi kedalam laporan si Presensi
gaji pegawai. Intern Data terkait
Tidak et perubahan
gaji