Idi, 08 Maret 2023

Kepada Yth :
Camat Simpang Jernih
C/q. Bendahara Pengeluaran
di-
Tempat

Mohon dipersiapkan bahan audit untuk tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 yang akan
dipinjam/serahkan kepada Tim Inspekturat Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut :
No Dokumen Banyaknya Ket
I KEUANGAN
1 DPPA / DPA Tahun 2021, 2022 dan 2023
Foto Copy SK Pengguna Anggaran, Bend. Pengeluaran PPK,
2
PPTK, Pengurus barang dan kegiatan lainnya
3 Buku Kas Umum
4 Buku Bantu Pajak dan Bukti Setoran Pajak (SSP)
5 Print Out Rekening Koran dari 2021, 2022 dan 2023
6 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
7 Rekap Gaji PNS dari bulan 2021, 2022 dan 2023
8 Foto Copy Bukti Setoran Apabila Ada
9 Bukti Pertanggungjawaban/SPJ tahun 2021, 2022 dan 2023
Rekap SP2D BLT Gaji/LS, UP, UT, GU dan LS (Jumlah sesuai
10
dengan BKU) 2021, 2022 dan 2023
11 Rincian Objek
12 Daftar Rekap Pengadaan dan Fisik 2021, 2022
13 Bukti Pemotongan dan Penyetoran ZIS 2021, 2022 dan 2023
Print Out Rekening Korang PNS dari 1 Januari s/d 31 Desember
14
2023

II SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1 Foto Copy Surat Pengantar Pengiriman DUK/DUK
2 Foto Copy SK Pegawai Honor/Kontrak
PNS belum diambil mengucapkan sumpah/janji, (apabila ada
3
sebutkan nama-namanya)
Foto Copy Surat Pengantar diusulkan Kenaikan Pangkat dan
4
Berkala Pegawai Negeri Sipil
5 SKP Tahun 2021
6 Absen dan Rekap 2021 dan 2022

III SARANA DAN PRASARANA

1 Daftar Pengadaan Barang Tahun 2021 dan 2022
2 Daftar Pendistribusian/Penyerahan Barang
3 Daftar Penerima Barang masing-masing bidang
4 Buku Inventaris Barang
5 KIR
6 STNK Kendaraan Roda 2 dan 4

Yang Menyerahkan Yang Menerima

__________________ __________________