Store No 58603 Date 18 MARET 2023

Store Name Bata Praya Shopping Centre

No Particulars Yes/No Observations, if any

Misi Lingkungan BSO, Kebijakan EHS dan Prinsip Perusahaan perlu
dikomunikasikan kepada semua karyawan dan diletakan di lokasi yang mudah
1 terlihat di tempat kerja. BSO Environment Mission, EHS Policy and Company Yes
Principals need to be communicated to all employees and posted in conspicuous
locations at the workplace.
Tanda Dilarang Merokok dipasang.
2 Yes
No smoking signage to be displayed.
Sebutkan jumlah alat pemadam kebakaran yang dipasang di Store.
3 Yes
Please mention the number of fire extinguishers installed in the Store.
Periksa apakah alat pemadam kebakaran valid pada tanggal audit.
4 Yes
Please check whether the fire extinguishers are valid as on date of audit.

Sebutkan tanggal Jatuh Tempo untuk perpanjangan Fire Extinguishers tersebut.

5 Yes
Please mention the Due date for renewal of such Fire Extinguishers.

Apakah alat pemadam kebakaran tersebut dalam posisi terisi atau tidak?
Yes
Whether such fire extinguishers are in charged position or not?
Apakah papan tanda tersedia untuk mengidentifikasi setiap lokasi alat pemadam
kebakaran?
1 Yes
Whether sign boards are available identifying each location of
fire extinguishers?
Apakah ada bukti untuk mengkonfirmasi bahwa karyawan yang tepat dilatih dan
kompeten dalam penggunaan peralatan tanggap darurat?
2 Is there evidence to confirm that appropriate Yes
employees are trained and competent in the use of emergency response
equipment?
Cek apakah Kotak P3k tersedia?
3 Yes
Check whether First Aid box is available.
Jika kotak P3K tersedia, Periksa apakah semua obat standard tersedia?
4 If First Aid box is available, Please check whether all standar medicines Yes
are available.
Periksa apakah obat yang disimpan dalam kotak P3K sudah kedaluwarsa atau
5 tidak? Please Check whether any medicines kept in First Aid box is expired or Yes
not.
Apakah ada kabel listrik longgar/ tidak beraturan yang menggantung di toko
sehingga meningkatkan kemungkinan korsleting?
6 Yes
Is there any loose electrical wire
hanging in the store thereby increase the chances of short circuit?
Periksa apakah panel Listrik di toko dalam kondisi terbuka / rusak?
7 Check whether Electrical panel in the Store is in open /damaged No Tertutup
condition?
Apakah kipas angin / AC dalam kondisi baik
8 Yes
Are the fans/ air conditioning in good working order?
Setiap toko memiliki rencana tanggap darurat dasar dan ditempel dengan nomor
kontak layanan darurat.
9 Yes
Each store to have a basic emergency response plan
in place and is posted with emergency service contact numbers.
Prosedur cidera atau kecelakaan pelanggan yang harus diikuti. Catatan untuk
disimpan dalam register kecelakaan.
10 Yes
Customer injury or accident- laid down procedure to
be followed. Records to be maintained in accident registers.
Prosedur cedera atau kecelakaan yang dilakukan karyawan harus diikuti. Catatan
untuk disimpan dalam register kecelakaan.
11 No
Employee injury or accident- laid down procedure to be
followed. Records to be maintained in accident registers.
Apakah ada catatan kunjungan Komite EHS ke toko yang memastikan
tindaklanjut dan implementsi dari perbaikan?
12 YES
Is there any record visit of EHS committee to
the stores who ensures follow up and implementation of action plans?
Apakah ada laporan kronologi dan penanganan kecelakaan di toko?
13 No
Are accident investigation performed?
Apakah lokasi kerja/toko diaudit oleh otoritas lokal, pemadam kebakaran,
asuransi dan listrik?
14 No
Is the site (store) audited by local
authorities, firefighters, insurers and electricians?
Sudahkah rekomendasi dari laporan kunjungan terakhir ditindaklanjuti?
15 Have recomendations from the last visit report all been No
actioned?
No Particulars Yes/No Observations, if any
Apakah pelatihan EH&S diberikan kepada Manajer toko/agen dan staf penjualan?
Sebutkan kapan terkahir kali dilaksanakan?
16 No
Are EH&S training provided to store managers/agents
and sales staff ? Mention when was the latest training
Apakah rapat keselamatan kerja di di toko setiap semester?
17 Are safety meeting performed in stores once every No
semester?
Apakah pelatihan penyegaran EH&S biasa merupakan bagian dari rutinitas kerja?
18 No
Are regular EH&S refreshers part of the work routine?
Apakah inspeksi visual mengungkapkan kelemahan struktural pada struktur
properti (Dinding, atap, dll.)?
19 NO
Has the visual inspection revealed any structural
weakness to the property structure (Walls, roof etc. )?
Apakah tempat kerja bersih dan terorganisir dengan terpelihara dengan baik
(tidak ada sampah, tidak ada kabel di lantai, tidak ada barang di halaman)?
20 Is the site clean and organised with Yes
housekeeping well maintained (no garbage, no cable on the floor, no goods in
courtyard)?
Dari peralatan listrik yang dilihat dan disampel, adakah setidaknya 1m bebas dari
bahan mudah terbakar di sekitar peralatan?
21 Yes
Of the electrical equipment seen and sampled, is there
at least 1m free of combustible materials surrounding the equipment?
Apakah ketinggian maksimum tumpukan di dinding atau unit rak ditandai?
(dengan selotip, label, atau cat?)
22 YES
Is the maximum height of a pile on a
wall or shelving unit marked ? (with tape, label or paint?)
Apakah jarak antara barang yang disimpan paling atas dan langit-langit minimal
23 Yes
10 cm? Is the distance between stored goods and ceiling of at least 10 cm?

Apakah jarak antara barang yang disimpan dan pencahayaan setidaknya 50 cm?
24 Yes
Is the distance between stored goods and lighting of at least 50 cm?
Apakah lokasi penyimpanan bebas dari bahan yang mudah terbakar, cairan atau
sumber bahan penyulut api?
25 Yes
Are storage locations free of any combustible
material, liquid or ignition source?
Apakah ada barang yang disimpan di ruang listrik?
26 No
Are there goods stored in electrical?
Apakah pekerja diberikan fasilitas toilet bersih, yang bersifat pribadi, terpisah
untuk pria dan wanita, dan jumlahnya memadai? Tidak ada pemisahan
27 No
Are workers provided with clean toilet facilities, toilet pria dan wanita
which are private, segregated for men and women, and adequate in number?
Apakah toko mempunyai tangga yang berfungsi untuk mengambil barang yang
berada dilokasi yang tinggi?
28 Yes
Does the store have a ladder that have function to
pick up goods that are in high locations?
Hitung berapa jumlah pramuniaga di toko, Catat nama setiap pramuniaga dan
berapa umurnya (lihat KTP)?
29 Yes
Please check hoa many sales staff in the stores, write
name all sales staff and check their ages (see the ID)?

Cek apakah ada pramuniaga yang mempunyai hubungan keluarga dengan Kuasa
30 Toko? Check No
whether sales staffs have the family relationship with Retail Dealer?

Apakah semua pramuniaga mengenakan seragam yang sesuai ditentukan oleh

Perusahaan?
31 Yes
Check whether sales staffs are wearing uniform
provided by the company?
7% dari penjualan
Cek berapa gaji yang diterima oleh masing-masing pramuniaga per bulan? dibagi untuk RD 3%,
32 Check how much Yes Pramuniaga masing-
salaray received by the sales staff per month? masing 3% dan 1%
disetor ke Bata

Apakah gaji yang diterima pramuniaga sudah sesuai dengan ketentuan Upah
Minimum di daerahnya?
33 No
Does the salary received by the sales staff are
comply with the Minimum wages in that area?
 No Particulars Yes/No Observations, if any

Cek apakah ada catatan pembayaran gaji ke pramuniaga dari Kuasa Toko?
34 No
Check if there is any record of salary payment by Retail Dealer?

Acknowledged by Checked by

Muhammad Sapuwi Mohtar dan Firman

Retail Dealer Auditor
 Form SACS/Revised : 01
Shop Audit Quality Assurance Procedures
May 8, 2009

SHOP AUDIT CONTROL SHEET (FINDING)

This form must be filled completely for each store to ensure the shop auditing processes are properly conducted

Summary Audit Result

Store EDP : 58603 Tanggal : 13 - 17 Februari 2023
Store Name : Toko Bata Jl. Jendral Sudirman 69 Praya, Lombok Tengah Wk - Year : 11 - 2023
RD Name : Zohri
Auditor :
1 Mohtar 4
2 Firman 5
3 6

Audit Finding and Recommendations:

No Findings Recommendations Follow-up Actions Pictures

Lampu di gudang atas perlu diganti

Saat melakukan scaning dan tracing
dengan yang lebih terang sehingga
1 Kuranya penerangan di gudang atas persediaan barang, penerangan lampu
saat melakukan stock barang lebih
kurang memadai
akurat

Kipas angin hanya tersedia di lokasi
display barang di depan, sedangkan di
2 Tidak adanya kipas angin untuk gudang atas
area gudang atas tidak disediakan kipas
angin
Perlu ada kipas angin yg statis di
pasang di langit-langit gudang, agar
lebih nyaman saat melakukan stock
barang

Alat pemadam kebakaran sangat Wajib dipasang tabung pemadam

3 Tidak ada alat pemadam kebakaran dibutuhkan untuk antisipasi terhadap untuk mengantisipasi musibah
bahaya kebakaran dengan berbagai sebab kebakaran

Fasilitas unuk toilet kurang memadai

Perlu perbaikan untuk toiletnya
4 Rusaknya toilet bahkan sudah rusak toilet sehingga tidak
karena sudah tidak layak digunakan
bisa digunakan

Yogyakarta, 16 Maret 2023

Mohtar, Firman Zohri

Auditor in Charge RD Store
Store No/
EDP 58603

Salary/Commission Minimum wage at local

Store No/ Store Name Date of Visit Sales Staff Name received area/
EDP Nama Toko Tanggal Kunjungan Nama Sales Staff Nilai Gaji/Komisi Yang Ketentuan UMR yang
Diterima per bulan berlaku

58603 Toko Bata 16- 17 Maret 2023 Alawi (19) 500,000 Rp. 2.371.407
Jl. Jendral Sudirman 69 Praya, Lombok Tengah Febrian (19) 500,000