Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • LTPP Audit Internal 2023

    Diunggah oleh

    widji
    17 tayangan1 halaman

    Judul Asli

    LTPP AUDIT INTERNAL 2023

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    17 tayangan1 halaman

    LTPP Audit Internal 2023

    Diunggah oleh

    widji

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    Lampiran 3 : Temuan Audit Internal dan Rencana Tindak Lanjut

    Process UP :

    Kriteria Audit

    Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian


    Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

    Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana dan mengapa hal ini terjadi?)

    What

    When

    Why

    Who

    Where

    How

    Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian


    (Sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)
    Akar masalah Tindakan Perbaikan Rencana waktu penyelesaian

    Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang


    (Jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

    Anda mungkin juga menyukai