Sikompak Panduan Lengkap Penyedia

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi
PANDUAN SIKOMPAK
AKUN PENYEDIA
Halaman Awal
Tampilan Dashboard
Aplikasi SIKOMPAK
Silahkan login ke dalam Aplikasi
SIKOMPAK dengan menekan tombol
"Login".
Tampilan Login Akun
Login Akun Penyedia
Untuk login akun Penyedia tekan

Tombol “”Penyedia”
Tampilan Login Akun
Masukkan Email dan

Password
Masukkan email dan password
akun Penyedia lalu tekan tombol
“Masuk”.
Tampilan Akun Penyedia
Berhasil Masuk Akun

Penyedia
Berikut adalah tampilan awal

Akun Penyedia
Tampilan Penyedia
Dokumen Prakontrak
Untuk mengunggah dokumen penawaran penyedia,
Penyedia masuk pada menu log in melalui akun
Penyedia. Setelah itu masuk Menu Manajemen
Kontrak, klik sub menu Dokumen Prakontrak dan
pilih List Paket.
Tampilan Penyedia
Dokumen Prakontrak
Setelah muncul halaman list paket pekerjaan, klik

Detail Dokumen Pra Kontrak dalam kolom aksi
hingga muncul halaman list dokumen.
Tampilan Penyedia
Dokumen Prakontrak
Pada halaman list dokumen, Penyedia menggunggah
Dokumen Penawaran Penyedia, yang terdiri dari
Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran.
Dokumen tersebut dapat diunggah dengan cara klik
tombol Upload Dokumen pada kolom status.
Tampilan Penyedia
Dokumen Prakontrak
Kemudian akan muncul form isian yang berisi nama
file, tanggal surat dan unggahan dokumen yang
dibutuhkan. Lalu klik Simpan.
Untuk masuk ke SPPBJ, pilih Menu

Manajemen Kontrak → Dokumen
Penyiapan Kontrak → SPPBJ
Melihat Form SPPBJ
Pada halaman List SPPBJ tekan tombol

“View” pada kolom Aksi
Melihat Form SPPBJ
Secara otomatis akun penyedia akan di

arahkan pada Form SPPBJ yang
dikirimkan oleh PPK
Tampilan Penyedia
DOKUMEN SURAT PERJANJIAN

TANPA KSO
Pilih Menu ”Manajemen Kontrak” lalu pilih
Sub Menu ”Dokumen Proses Kontrak”
.Kemudian pilih Opsi ”Surat Perjanjian”.
Tunggu hingga muncul Halaman ”List Surat
Perjanjian” pada layar. Kemudian pilih Opsi
”View” untuk melihat Surat Perjanjian yang
telah dikirim oleh PPK. Surat Perjanjian
tersebut direview dan ditandatangani oleh
Penyedia.
Tampilan Penyedia
Usulan Perbaikan Draft Surat

Perjanjian oleh Penyedia
Namun demikian, dalam hal terdapat
usulan perubahan dari Penyedia terhadap
Surat Perjanjian tersebut, Penyedia dapat
mengajukan usulan perubahan sebelum
menandatangani Surat Perjanjian dengan
mengakses kembali Halaman ”List Surat
Perjanjian” kemudian pilih Opsi ”Catatan”

Tampilan Penyedia

Tunggu hingga muncul Kolom ”Catatan
Perjanjian” pada layar. Penyedia
mencantumkan usulan perbaikan pada
kolom tersebut. Setelah selesai klik
”Upload”
Tampilan Penyedia
DOKUMEN SURAT PERJANJIAN

DENGAN KSO
Pilih Menu ”Manajemen Kontrak” lalu pilih
Sub Menu ”Dokumen Proses Kontrak”
.Kemudian pilih Opsi ”Surat Perjanjian”.
Tunggu hingga muncul Halaman ”List Surat
Perjanjian” pada layar. Kemudian pilih Opsi
”View” untuk melihat Surat Perjanjian yang
telah dikirim oleh PPK. Surat Perjanjian
tersebut direview dan ditandatangani oleh
Penyedia.
Tampilan Penyedia

Namun demikian, dalam hal terdapat
usulan perubahan dari Penyedia terhadap
Surat Perjanjian tersebut, Penyedia dapat
mengajukan usulan perubahan sebelum
menandatangani Surat Perjanjian dengan
mengakses kembali Halaman ”List Surat
Perjanjian” kemudian pilih Opsi ”Catatan”

Tampilan Penyedia

Tunggu hingga muncul Kolom ”Catatan
Perjanjian” pada layar. Penyedia
mencantumkan usulan perbaikan pada
kolom tersebut. Setelah selesai klik
”Upload”
Tampilan Penyedia
View Dokumen SSUK
Selanjutnya, penyedia masuk pada menu
log in melalui akun penyedia, lalu pilih
menu “Manajemen Kontrak”

Tampilan Penyedia
View Dokumen SSUK

Pada Sub menu, pilih “Dokumen Penyiapan
Kontrak” kemudian pilih “SSUK”

Tampilan Penyedia
View Dokumen SSUK
Pada halaman akan muncul tampilan
“SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)”
Kemudian pilih “View” untuk melihat
dokumen SSUK yang sudah diupload oleh
PPK
Tampilan Penyedia
View Dokumen SSUK
Penyedia dapat melihat dokumen SSUK
seperti tampilan berikut.

Tampilan Penyedia
Mengakses Syarat-Syarat
Khusus Kontrak (SSKK)
Untuk masuk ke Syarat-Syarat Khusus
Kontrak (SSKK), pilih Menu Manajemen
Kontrak → Dokumen Proses Kontrak → SSKK

Tampilan Penyedia
Melihat Dokumen SSKK
Pilih “view” pada kolom aksi maka akan
muncul dokumen SSKK yang telah dikirim
oleh PPK
Tampilan Penyedia
Melihat Dokumen SSKK
Setelah tombil view di klik, maka akan
tampil dokumen SSKK yang telah dikirim
oleh PPK
Tampilan Penyedia
Memberikan Catatan Pada

PPK
Jika dirasa ada hal-hal yang tidak sesuai,
penyedia dapat memberikan catatan pada
PPK. Pemberian catatan dapat dilakukan
dengan cara kembali ke halaman SSKK,
pilih “Catatan” pada kolom Aksi

Tampilan Penyedia
Memberikan Catatan Pada

PPK
Penyedia mengetikkan catatan untuk PPK,
kemudian klik “Upload”

Tampilan Penyedia
Proses Request Pergantian

Personil Oleh Penyedia
Pada tahapan kali ini kita akan mencoba

menginput perubahan personil yang diinisiasi
oleh Penyedia.
Langkah pertama, masuk pada menu log in
melalui akun Penyedia lalu pilih menu
manajemen pelaksanaan.
Tampilan Penyedia

Kemudian pilih sub menu personil sampai

muncul halaman list paket, kemudian pilih sub
menu personil sampai muncul halaman list
paket.
Tampilan Penyedia

Setelah itu pilih list personil pada kolom aksi

maka akan muncul daftar personil pada paket
yang sedang berjalan.
Tampilan Penyedia

Apabila hendak melakukan perubahan pada

salah satu personil, maka klik request
pergantian pada kolom aksi lalu akan muncul
form request perubahan personil seperti berikut.
Tampilan Penyedia

Pada form ini, ketikkan nomor surat perubahan

personil, tanggal surat perubahan personil,
perihal perubahan personil, dan upload file
perubahan kemudian klik simpan.
Tampilan Penyedia

Kemudian, pada halaman list personil, akan

muncul perubahan status request menjadi
permohonan pergantian.
Tampilan PPK
Proses Response Pergantian

Personil oleh PPK
Selanjutnya, penyedia masuk pada menu log in
melalui akun PPK, pilih menu manajemen
pelaksanaan kita pilih sub menu personil
sampai muncul halaman list paket, setelah itu
PPK pilih list personil pada kolom aksi maka
akan muncul request permohonan pergantian
oleh Penyedia pada kolom status request.
Tampilan PPK

Personil oleh PPK
Lalu pada kolom aksi, klik response pergantian
untuk mengunduh surat request perubahan
personil yang diajukan oleh Penyedia.
Tampilan PPK

Personil oleh PPK
Setelah itu PPK melakukan persetujuan terkait

request perubahan personil.
Apabila PPK menyetujui request perubahan
personil yang diajukan oleh penyedia.
Tampilan PPK

Personil oleh PPK
Langkah selanjutnya penyedia melakukan input

data perubahan personil.
Tampilan PPK

Personil oleh PPK
Tetapi apabila PPK tidak menyetujui perubahan
tersebut, maka PPK dapat mengajukan
penolakan terkait request perubahan personil
yang diajukan oleh penyedia dengan cara
mengisi form berikut, yaitu mengisi nomor
surat, mengisi tanggal surat, perihal surat
penolakan request perubahan personil dan
kemudian upload file penolakan request
perubahan personil , dan klik simpan.
Tampilan PPK

Personil oleh PPK
Kemudian pada kolom status request akan

muncul informasi permohonan pergantian
ditolak PPK.
Tampilan Penyedia
Proses Input Pergantian Personil
Selanjutnya pada halaman list personel akun

penyedia, klik form input penggantian personil.
Tampilan Penyedia
Isi NPWP yang sudah terintegrasi dengan

disdukcapil sehingga Nama dan alamat
personil baru akan otomatis terisi.
Tampilan Penyedia

Kemudian lengkapi Nomor Induk
Kependudukan, jenis kelamin, tempat lahir, dan
tanggal lahir. Lalu penyedia mengunggah Foto
KTP, mengisi jurusan pendidikan, lalu
mengunggah data penunjang lainnya seperti,
Ijazah, SKA, lalu Curriculum Vitae, file referensi,
dan kemudian mengisi status posisi, mengisi
status pegawai serta mengisi billing rate untuk
pekerjaan konsultansi lalu klik simpan.
Tampilan Penyedia
Maka pada kolom status request akan muncul

perubahan status menjadi “Proses Persetujuan
Personil oleh PPK”.
Tampilan PPK
Proses Persetujuan Personil oleh

PPK
Selanjutnya pada halaman list personil akun

PPK, akan muncul perubahan status menjadi
“Proses Persetujuan Personil oleh PPK”. Lalu, PPK
dapat melakukan konfirmasi dengan klik History
Personil Perubahan pada kolom aksi.
Tampilan PPK

PPK
Sebelum melakukan konfirmasi, PPK wajib

melakukan validasi dan memeriksa
kelengkapan administrasi teknis dengan cara
klik detail perubahan pada kolom aksi.
Tampilan PPK

PPK
Lalu klik cek validasi untuk melihat apakah

personil yang diusulkan tidak ada di dalam
paket lain yang sedang berjalan.
Tampilan PPK

PPK
Kemudian, cek persyaratan administrasi teknis

yang diusulkan oleh penyedia. Apabila sudah
sesuai, klik Kembali untuk melakukan konfirmasi
persetujuan.
Tampilan PPK

PPK
Kemudian klik confirm pada kolom aksi pilih

setuju apabila PPK menyetujui personil yang
diajukan oleh penyedia.
Tampilan PPK

PPK
Atau pilih tidak setuju apabila PPK tidak

menyetujui perubahan personil yang diajukan,
sehingga penyedia harus mengajukan kembali
perubahan personil sampai dengan PPK
menyetujui perubahan personil yang diajukan
oleh penyedia.
Tampilan Penyedia
Addendum untuk Penyedia

Setelah pergantian personil disetujui PPK dan
PPK sudah membuat Adendum Kontrak,
penyedia dapat melihat addendum kontrak
dengan cara klik menu “Manajemen Kontrak”,
pilih sub menu “Dokumen Pelaksanaan
Kontrak” dan pilih “Adendum kontrak”. Pada
halaman list addendum pilih Detail pada kolom
“aksi”.
Tampilan Penyedia

Penyedia dapat melihat addendum apa saja
yang telah dikirim oleh PPK. Penyedia dapat
melihat dan mendownload addendum kontrak,
lalu mendatanganinya dan mengupload ulang
ke PPK.
Tampilan Penyedia
Addendum Peralatan yang

diinisiasi oleh Penyedia
Pada tahapan kali ini kita akan mencoba

menginput perubahan Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia.
Langkah pertama,masuk pada menu log in
melalui akun Penyedia lalu pilih menu
manajemen pelaksanaan.
Tampilan Penyedia

kemudian pilih sub menu Peralatan sampai

muncul halaman list paket.
Tampilan Penyedia

setelah itu pilih list peralatan pada kolom aksi

maka akan muncul daftar peralatan pada
paket yang sedang berjalan
Tampilan Penyedia

Apabila hendak melakukan perubahan pada

salah satu Peralatan, maka klik request
pergantian pada kolom aksi lalu akan muncul
form request perubahan peralatan seperti
berikut.
Tampilan Penyedia

Pada form ini, ketikan nomor surat perubahan

peralatan, tanggal surat perubahan peralatan ,
perihal perubahan peralatan, dan upload file
perubahan file kemudian klik simpan.
Tampilan Penyedia

Kemudian, pada halaman list peralatan, akan

muncul perubahan status request menjadi
permohonan pergantian.
Tampilan PPK

Selanjutnya, PPK masuk pada menu log in

melalui akun PPK, pilih menu manajamen
pelasanaan kita pilih sub menu Peralatan
sampai muncul halaman list paket , setelah itu
penyedia pilih list Peralatan pada kolom aksi
maka akan muncul request permohonan
pergatian pada kolom status request.
Tampilan PPK

Lalu pada kolom aksi, klik response pergantian

untuk mengunduh surat request perubahan
Peralatan yang diajukan oleh Penyedia.
Tampilan PPK

Setelah itu penyedia melakukan persetujuan

terkaitperubahan request perubahan Peralatan.
Apabila PPK menyetujui request perubahan
Peralatan yang diajukan oleh Penyedia, maka
langkah selanjutnya penyedia melakukan
perubahan Peralatan.
Tampilan PPK

Tetapi apabila PPK tidak menyetujui perubahan

penolakan terkait request perubahan Peralatan
yang diajukan oleh Penyedia dengan cara
mengisi form berikut, yaitu mengisi no surat,
mengisi tanggal surat, perihal surat penolakan
request perubahan Peralatan dan kemudian
upload file penolakan request perubahan
Peralatan , dan klik simpan.
Tampilan PPK

Kemudian pada kolom status pada halam list

Peralatan. request akan muncul informasi
permohonan pergantian ditolak PPK.
Tampilan Penyedia

Selanjutnya pada halaman list Peralatan akun

penyedia, klik form input pergantian Peralatan.
Kemudian penyedia mengisi data Peralatan
pengganti.
Tampilan Penyedia

Isi Jenis Peralatan, Foto Peralatan, Kapasitas
Peralatan, Merek Peralatan, Model Peralatan,
Nomor Seri, Nomor Mesin, Nomor Polisi, Badan
Usaha Pemilik serta Upload File Pendukung lalu
klik simpan.
Tampilan Penyedia


Peralatan oleh PPK”.
Tampilan PPK

Selanjutnya pada halaman list Peralatan akun

PPK, akan muncul perubahan status menjadi
“Proses Persetujuan Peralatan oleh PPK”. Lalu,
PPK dapat melakukan confirmasi dengan klik
History Peralatan Perubahan pada kolom aksi.
Tampilan PPK


kelengkapan adminstrasi teknis dengan cara
klik detail perubahan pada kolom aksi.
Tampilan PPK

lalu klik cek validasi untuk melihat apakah

Peralatan yang diusulkan tidak ada di dalam
paket lain yang sedang berjalan.
Tampilan PPK

Kemudian, cek persyaratan admintrasi teknis

sesuai, klik Kembali untuk melakukan konfirmasi
persetujuan.
Tampilan PPK

Kemudian klik confirm pada kolom aksi pilih

setuju apabila PPK menyetujui Peralatan yang
diajukan oleh penyedia.
Tampilan PPK


menyetujui perubahan Peralatan yang
diajukan, sehingga penyedia harus
mengajukan kembali perubahan Peralatan
sampai dengan PPK menyetuji perubahan
Peralatan yang diajukan oleh penyedia.
Tampilan Penyedia

“aksi”.
Tampilan Penyedia

ke PPK.
Tampilan Penyedia
Pembayaran Termin Dan Uang

Muka yang diinisiasi oleh
Penyedia
Langkah pertama, kita masuk pada menu log
in melalui akun penyedia lalu pilih menu
Manajemen Pelaksanaan.
Tampilan Penyedia

Penyedia
kemudian pilih sub menu Pembiayaan dan
Pembayaran sampai muncul halaman List
Paket, Setelah itu pilih List Pembiayaan pada
kolom Aksi
Tampilan Penyedia

Penyedia
Maka pada halaman List Pembiayaan akan
muncul Detail Termin dan Request Pergantian
pada kolom aksi dan adanya keterangan “tidak
ada request pergantian” pada kolom status
request.
Tampilan Penyedia

Penyedia
Apabila kita hendak melakukan perubahan
pada salah satu Pembayaran Termin, maka klik
Request Pergantian pada kolom Aksi lalu akan
muncul form request perubahan Termin seperti
berikut.
Ketikan nomor surat perubahan termin, tanggal
surat perubahan termin, perihal perubahan
Pembayaran Termin dan upload perubahan file
kemudian klik simpan
Tampilan Penyedia

Penyedia
Kemudian pada halaman List Pembiayaan,
akan muncul perubahan status request
menjadi Permohonan Pergantian.
Tampilan PPK
Response Pembiayaan oleh PPK

Selanjutnya, PPK masuk pada menu log in
melalui akun PPK, lalu pilih menu Manajemen
Pelaksanaan, pilih sub menu Pembiayaan dan
Pembayaran sampai muncul halaman List
Paket, Pilih List Pembiayaan pada kolom aksi
hingga muncul halaman List Pembiayaan.
Tampilan PPK

Pada halaman ini, PPK dapat memilih apakah
pembiayaan tersebut sudah termasuk PPN atau
tanpa PPN pada kolom PPN.
Pada halaman List Pembiayaan juga terdapat
keterangan “Permohonan Pergantian” pada
kolom Status Request.
klik response pergantian untuk mengunduh
surat request perubahan Pembayaran Termin
yang diajukan oleh penyedia. Setelah itu PPK
melakukan persetujuan terkait request
perubahan termin.
Tampilan PPK

Apabila PPK tidak menyetujui perubahan
penolakan terkait request perubahan
Pembayaran Termin yang diajukan oleh
penyedia dengan cara mengisi form berikut.
Yaitu no surat, mengisi tanggal surat, perihal
surat penolakan request perubahan
Pembayaran Termin dan kemudian upload file
penolakan request perubahan Pembayaran
Termin, dan klik simpan.
Tampilan PPK

Kemudian pada kolom status request akan
muncul informasi ”Permohonan pergantian
ditolak PPK”.
Sehingga tidak akan terjadi perubahan
pembayaran termin dan uang muka.
Tampilan PPK

Namun apabila PPK menyetujui request
perubahan pembayaran termin yang diajukan
oleh penyedia, maka pada kolom status
request akun akan muncul “Permohonan
pergantian disetujui”, dan langkah selanjutnya
penyedia melakukan input data perubahan
termin.
Tampilan Penyedia

Penyedia
Selanjutnya pada halaman List Paket penyedia,
pilih List Pembiayaan pada kolom aksi maka
akan muncul keterangan “Permohonan
Pergantian Disetujui” pada kolom Status
Request.
Tampilan Penyedia

Penyedia
Selanjutnya Untuk mengisi data pergantian
termin baru, klik Form Input Pergantian Termin
pada kolom aksi. Kemudian penyedia mengisi
data Input Perubahan Termin Pelaksanaan.
Isi nilai kontrak, tahun, sumber dana dan file
pendukung lalu klik simpan.
Tampilan Penyedia

Penyedia
Termin oleh PPK”.
Tampilan PPK
Konfirmasi oleh PPK

Selanjutnya pada halaman List Paket akun PPK,
PPK dapat melakukan konfirmasi dengan cara
klik “List Pembiayaan” pada kolom Aksi.
kelengkapan administrasi teknis dengan cara
klik “Detail Termin” pada kolom aksi.
Tampilan PPK
Konfirmasi oleh PPK

Kemudian cek persyaratan administrasi teknis
sesuai, klik Kembali.
Tampilan PPK
Konfirmasi oleh PPK

Kemudian klik “History Termin Perubahan”
pada kolom Aksi Lalu akan muncul halaman List
usulan termin.
Tampilan PPK
Konfirmasi oleh PPK

Kemudian, untuk melihat detail usulan
pergantian termin oleh penyedia, klik detail
perubahan, lalu pastikan data yang tertera
sudah sesuai lali klik kembali.
Tampilan PPK
Konfirmasi oleh PPK

Selanjutnya untuk melakukan konfirmasi
persetujuan, klik “Confirm” pada kolom Aksi,
pilih setuju apabila PPK menyetujui
Pembayaran Termin yang diajukan oleh
penyedia.
Tampilan PPK
Konfirmasi oleh PPK

menyetujui perubahan Pembayaran Termin
yang diajukan, sehingga penyedia harus
mengajukan kembali perubahan Pembayaran
Termin sampai dengan PPK menyetujui
perubahan Pembayaran Termin yang diajukan
oleh penyedia.
Tampilan PPK
Konfirmasi oleh PPK

Apabila PPK menyetujui perubahan, maka
pada kolom status request akan muncul
perubahan status menjadi “Disetujui”.
Tampilan Penyedia
Merubah Besaran Uang Muka

atau Uang Termin
Apabila Penyedia ingin merubah besaran uang
muka maupun uang termin, Selanjutnya, klik
sub menu pembiayaan dan pembayaran
hingga muncul halaman list paket, lalu klik List
Pembiayaan pada kolom aksi hingga muncul
halaman List Pembiayaan.
Tampilan Penyedia

atau Uang Termin
Lalu klik Detail Termin, klik tambah untuk
mengisi Form pembayaran Termin.
Tampilan Penyedia

atau Uang Termin
Lalu pada form ini pilih uraian uang muka
apabila ingin merubah besaran uang muka ,
nilai kontrak, total pembayaran, input tanggal
pembayaran serta unggah file pendukung
lainnya. Setelah itu klik simpan.
Tampilan Penyedia

atau Uang Termin
Isian Form Pembayaran termin yang telah input
akan otomatis muncul pada tabel seperti
berikut.
Tampilan Penyedia

atau Uang Termin
Apabila Penyedia ingin merubah besaran uang
termin, maka selanjutnya klik tambah lalu akan
muncul Form pembayaran Termin.
Lalu pada form ini pilih uraian termin apabila
ingin merubah besaran termin, isikan total
pembayaran, tanggal pembayaran serta
unggah file pendukung lainnya. setelah itu klik
simpan.
Tampilan Penyedia

atau Uang Termin
Isian Form Pembayaran termin yang telah input
akan otomatis muncul pada tabel seperti
berikut.
Dengan demikian data perubahan besaran
uang muka dan termin akan tersimpan pada
sistem.
Tampilan Penyedia

“aksi”.
Tampilan Penyedia

ke PPK.
Tampilan Penyedia
Proses Pengajuan Perubahan

Waktu Pelaksanaan Kepada
PPK
Pilih Menu “Manajemen Pelaksanaan”, lalu
pilih Sub Menu “Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan”. Tunggu hingga muncul
halaman “List Paket” pada layar. Pilih Opsi
“List Waktu Pelaksanaan” pada Kolom
“Aksi”
Tampilan Penyedia

PPK
Tunggu hingga muncul Halaman “List
Waktu” pada layar lalu pilih Opsi “Request
Pergantian”” pada Kolom “Aksi”

Tampilan Penyedia

PPK
Tunggu hingga muncul “Form Request
Perubahan Waktu” pada layar. PPK
melengkapi form tersebut meliputi
pengisian Nomor Surat Perubahan Waktu
Pelaksanaan, Tanggal Surat Perubahan
Waktu Pelaksanaan, Perihal Perubahan
Waktu Pelaksanaan serta mengunggah
dokumen pendukung Perubahan Waktu
Pelaksanaan. Setelah dilengkapi, klik
“Simpan”.
Tampilan PPK

Penyedia
Ketika kembali ke Halaman “List Waktu”,
PPK akan melihat keterangan berupa
“Permohonan Penggantian” pada Kolom
“Status Request”.
Tampilan PPK
Proses Persetujuan Request

Perubahan Waktu Oleh PPK
Penyedia akan melihat keterangan berupa
“Permohonan Pergantian” pada kolom
“Status Request”. Selanjutnya, pilih opsi
“Response Pergantian” pada Kolom “Aksi”

Tampilan PPK

PPK
Tunggu hingga muncul Kolom
“Persetujuan” pada layar lalu unduh Surat
Request Perubahan Waktu Pelaksanaan
yang diajukan PPK yang terdapat pada
kolom tersebut. Dalam hal Penyedia
menyetujui request perubahan waktu
pelaksanaan yang diajukan oleh PPK, klik
Opsi “Setuju” pada Kolom “Persetujuan”,
lalu klik “Simpan”. Dengan demikian
Penyedia untuk selanjutnya melakukan
perubahan terhadap waktu pelaksanaan
dengan melengkapi “Form Input
Pergantian Waktu” yang akan dijelaskan
kemudian.
Tampilan Penyedia
Proses Persetujuan terhadap

Penolakan Request Perubahan
Waktu oleh Penyedia
Tunggu hingga muncul Halaman
“List Waktu” pada layar lalu klik
“Confirm Response Request” pada
Kolom “Aksi”
Tampilan Penyedia

Waktu oleh Penyedia
Tunggu hingga muncul Kolom
“Persetujuan” pada layar lalu unduh Surat
Penolakan Request Perubahan Waktu
Pelaksanaan yang diajukan Penyedia pada
Kolom “Persetujuan”. Apabila penolakan
dari penyedia disetujui, PPK melakukan
persetujuan dengan memilih Opsi “Setuju”
pada kolom tersebut lalu klik “Simpan”.
Dengan demikian, tidak terdapat
perubahan pada waktu pelaksanaan.
Tampilan Penyedia

Waktu oleh Penyedia
Namun demikian, apabila PPK tidak

menyetujui penolakan request pergantian
waktu pelaksanaan, PPK memilih Opsi
“Tidak Setuju” pada Kolom “Persetujuan”
lalu klik “Simpan”. Dengan demikian,
penyedia untuk selanjutnya wajib
menginput data perubahan waktu
pelaksanaan.
Tampilan Penyedia
Proses Pengisian Form Input

Pergantian Waktu oleh
Penyedia
Waktu” pada layar. Apabila penyedia
melakukan penolakan terhadap request
perubahan waktu yang diajukan PPK dan
penolakan tersebut tidak disetujui oleh PPK,
maka Penyedia akan melihat keterangan
berupa Tidak Setuju Hasil Penolakan
Penyedia pada Kolom “Status Request”
Apabila terdapat perubahan waktu,
Penyedia melengkapi Form Input
Pergantian Waktu yang tersedia pada
Kolom “Aksi”.
Tampilan Penyedia
Proses Pengisian Form Input

Pergantian Waktu oleh
Penyedia
Kelengkapan pengisian Form Input

Pergantian Waktu meliputi Tanggal
Mulai Pekerjaan, Lama Waktu
Pekerjaan, serta unggah File
Pendukung. Setelah form input
pergantian waktu dilengkapi, klik
“Simpan”
Tampilan PPK
Proses Konfirmasi Data

Request Perubahan Waktu
oleh PPK
Waktu” pada layar, lalu PPK akan melihat
keterangan berupa Proses Persetujuan
Waktu oleh PPK pada Kolom “Status
Request”. Selanjutnya pilih Opsi “History
Waktu Perubahan” pada Kolom “Aksi”

Tampilan PPK

oleh PPK
Usulan Waktu” pada layar. Dalam hal PPK
bermaksud untuk mengecek perubahan
waktu klik Opsi “Detail Perubahan” pada
Kolom “Aksi”
Tampilan PPK

oleh PPK
Tunggu hingga muncul Halaman
“Detail Usulan Pergantian Waktu”
pada layar lalu unduh file
pendukung yang terdapat pada
halaman tersebut.
Tampilan PPK

oleh PPK
Setelah file pendukung diunduh,
kembali ke Halaman “List Usulan
Waktu” lalu klik Opsi “Confirm”
pada Kolom “Aksi”

Tampilan PPK

oleh PPK
Tunggu hingga muncul Kolom “Confirm
Waktu” pada layar. Apabila request
perubahan waktu dari penyedia disetujui
oleh PPK, klik Opsi “Setuju” pada Kolom
“Confirm Waktu”, lalu klik “Save”. Apabila
request perubahan waktu dari penyedia
tidak disetujui oleh PPK, klik Opsi “Tidak
Setuju” pada Kolom “Confirm Waktu”, lalu
klik “Save”.
Tampilan Penyedia

“aksi”.
Tampilan Penyedia

ke PPK.
KERJASAMA OPERASI (KSO)
Tampilan PPK
Kerjasama Operasi (KSO)

melalui lalu pilih menu Manajemen
Pelaksanaan -> KSO
Tampilan PPK
Kerjasama Operasi (KSO)
Pada menu ini, pengguna dapat melihat

anggota-anggota KSO yang terlibat dalam
masing-masing paket.
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Tampilan Akun PPK
Untuk masuk ke SPMK, pilih Menu

Manajemen Pelaksanaan → SPMK
Tampilan Akun PPK
Membuat Surat SPMK
Pada halaman List SPMK, tekan tombol

“View” pada kolom Aksi
Melihat Surat SPMK
Secara otomatis akun penyedia akan di

arahkan pada Surat SPMK yang
dikirimkan oleh PPK
Mengupload SPMK yang sudah

ditanda tangani
Pada halaman List SPMK tekan tombol
“Upload” pada kolom Aksi.
Mengupload SPMK yang sudah

ditanda tangani
Tekan tombol “Choose File” kemudian
pilih file yang akan diunggah dan tekan
tombol “Open”. Setelah itu tekan tombol
“Upload”.
Mengunggah Form SPMK dalam

format PDF
Saat berhasil terunggah, akan muncul
notifikasi bahwa data berhasil terupload
RAPAT PERSIAPAN
PENANDATANGANAN KONTRAK (PAM)
Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak
(PAM)
Pelaksanaan -> Rapat Penandatanganan
Persiapan Kontrak (PAM)
Rapat Persiapan
(PAM)
Pilih Detail PAM pada kolom Aksi

Rapat Persiapan
(PAM)
Maka, file yang baru dibuat akan muncul

dihalaman dan dapat melihat file yang diuplod
dengan cara meng-klik ”File PAM”
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN
KONTRAK (PCM)
Rapat Persiapan Pelaksanaan

Kontrak (PCM)

Pelaksanaan -> Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak (PCM)

Kontrak (PCM)
Pilih Detail PCM pada kolom Aksi


Kontrak (PCM)
Maka, file yang baru dibuat akan muncul

dihalaman dan dapat melihat file yang diuplod
dengan cara meng-klik ”File PCM”
PROGRESS PEKERJAAN (LAPORAN
MINGGUAN)
Progress Pekerjaan (Laporan

Mingguan)

Pelaksanaan -> Progress Pekerjaan -> Laporan
Mingguan

Mingguan)
Maka, akan muncul list paket dan pilih ”Detail

Mingguan” pada paket yang diinginkan.

Mingguan) – Tambah Bobot
Realisasi Pekerjaan
Klik ”Tambah Bobot Realisasi Pekerjaan

Mingguan” Maka akan muncul form untuk
mengisi ”Jadwal Realisasi Pekerjaan”. Setelah
selesai, maka klik ”Simpan”.
”Uraian Pekerjaan” akan muncul jika PPK

sudah menginput nya terlebih dahulu.

Mingguan) – Kurva S
Setelah menambahakan ”Bobot Realisasi

Pekerjaan” Maka akan muncul Kurva S. Dan
bisa langsung memantau apakah kurva S
yang diinput oleh penyedia sudah sama
dengan Kurva S Rencana.
HARIAN)

Harian)

Harian

Harian)

Harian” pada paket yang diinginkan.

Harian) – Tambah Bobot
Realisasi Pekerjaan Harian
Klik ”Tambah Bobot Realisasi Pekerjaan

Harian” Maka akan muncul form untuk mengisi
”Jadwal Realisasi Pekerjaan Harian”. Setelah
selesai, maka klik ”Simpan”.
”Minggu Ke - ” akan muncul jika penyedia

sudah mengisi laporan mingguan.
BULANAN)

Bulanan)

Bulanan

Bulanan)

Bulanan” pada paket yang diinginkan.

Bulanan)
Pada fitur ini, Penyedia dapat melihat Bobot
Pekerjaan setiap bulan dari Jadwal Uraian
Mingguan yang telah diinput oleh penyedia
dan PPK.
RAPAT PEMBUKTIAN (SCM TINGKAT I,II,
DAN III) DAN SURAT PERINGATAN
Tampilan akun Penyedia
Tampilan SCM
Aplikasi SIKOMPAK
Untuk mengakses menu SCM, klik
“Manajemen Pelaksanaan” kemudian klik
“Rapat Pembuktian (SCM tingkat I, II, III)
dan Surat Peringatan".
Tampilan SCM
Aplikasi SIKOMPAK
Untuk mengakses menu SCM, klik
“Manajemen Pelaksanaan” kemudian klik
“Rapat Pembuktian (SCM tingkat I, II, III)
dan Surat Peringatan".
Tampilan SCM
Aplikasi SIKOMPAK
Pada paket yang SCM akan dituju, klik
“Detail SCM".
Tampilan SCM
Aplikasi SIKOMPAK
Pilih salah satu pilihan kemudian klik
“Confirm".
Tampilan SCM
Aplikasi SIKOMPAK
Klik “View” untuk melihat berita acara
yang dikirimkan PPK, kemudian cetak file
tersebut.
Tampilan SCM
Aplikasi SIKOMPAK
Klik “Upload” untuk mengirimkan berita
acara yang sudah ditanda tangan
MONITORING PENILAIAN KINERJA
Tampilan Penyedia
Monitoring Penilaian Kinerja

Pelaksanaan -> Monitoring Penilaian Kinerja
Tampilan Penyedia
Pilih Detail Penilaian pada kolom Aksi

Tampilan Penyedia
Pada Tab Data Umum Paket Pekerjaan

ditampilkan uraian umum paket pekerjaan
Tampilan Penyedia
Pilih tab Waktu untuk menampilkan informasi

penilaian kinerja terkait waktu
Tampilan Penyedia
Pilih tab Biaya untuk menampilkan informasi

penilaian kinerja terkait biaya
Tampilan Penyedia
Pilih tab Kualitas & Kuantitas untuk

menampilkan informasi penilaian kinerja terkait
kualitas & kuantitas
Tampilan Penyedia
Pilih tab Dokumen yang dibutuhkan untuk

menampilkan informasi terkait dokumen-
dokumen yang sudah di upload oleh PPK
Tampilan Penyedia
Pilih tab Kekhususan IKN untuk menampilkan

informasi terkait kekhususan IKN

Sikompak Panduan Lengkap Penyedia

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sikompak Panduan Lengkap Penyedia

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Login Akun Penyedia

Untuk login akun Penyedia tekan

Masukkan Email dan

Berhasil Masuk Akun

Berikut adalah tampilan awal

Setelah muncul halaman list paket pekerjaan, klik

Untuk masuk ke SPPBJ, pilih Menu

Melihat Form SPPBJ

Pada halaman List SPPBJ tekan tombol

Melihat Form SPPBJ

Secara otomatis akun penyedia akan di

DOKUMEN SURAT PERJANJIAN

Sub Menu ”Dokumen Proses Kontrak”

.Kemudian pilih Opsi ”Surat Perjanjian”.

Tunggu hingga muncul Halaman ”List Surat

Perjanjian” pada layar. Kemudian pilih Opsi

”View” untuk melihat Surat Perjanjian yang

telah dikirim oleh PPK. Surat Perjanjian

tersebut direview dan ditandatangani oleh

Usulan Perbaikan Draft Surat

Namun demikian, dalam hal terdapat

usulan perubahan dari Penyedia terhadap

Surat Perjanjian tersebut, Penyedia dapat

mengajukan usulan perubahan sebelum

menandatangani Surat Perjanjian dengan

mengakses kembali Halaman ”List Surat

Perjanjian” kemudian pilih Opsi ”Catatan”

Usulan Perbaikan Draft Surat

Tunggu hingga muncul Kolom ”Catatan

Perjanjian” pada layar. Penyedia

mencantumkan usulan perbaikan pada

kolom tersebut. Setelah selesai klik

DOKUMEN SURAT PERJANJIAN

Sub Menu ”Dokumen Proses Kontrak”

.Kemudian pilih Opsi ”Surat Perjanjian”.

Tunggu hingga muncul Halaman ”List Surat

Perjanjian” pada layar. Kemudian pilih Opsi

”View” untuk melihat Surat Perjanjian yang

telah dikirim oleh PPK. Surat Perjanjian

tersebut direview dan ditandatangani oleh

Usulan Perbaikan Draft Surat

Namun demikian, dalam hal terdapat

usulan perubahan dari Penyedia terhadap

Surat Perjanjian tersebut, Penyedia dapat

mengajukan usulan perubahan sebelum

menandatangani Surat Perjanjian dengan

mengakses kembali Halaman ”List Surat

Perjanjian” kemudian pilih Opsi ”Catatan”

Usulan Perbaikan Draft Surat

Tunggu hingga muncul Kolom ”Catatan

Perjanjian” pada layar. Penyedia

mencantumkan usulan perbaikan pada

kolom tersebut. Setelah selesai klik

View Dokumen SSUK

Selanjutnya, penyedia masuk pada menu

log in melalui akun penyedia, lalu pilih

menu “Manajemen Kontrak”

View Dokumen SSUK

Kontrak” kemudian pilih “SSUK”

View Dokumen SSUK

Pada halaman akan muncul tampilan

“SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)”