SOP.

Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG WAKTU KET.
SEKRETARIS STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS UMPEG ( Menit )
1. Mengumpulkan File Kepegawaian Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor
Data Pegawai 30 Data Pegawai

2. Membuat Konsep Daftar Urut Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor
Kepangkatan Data Pegawai 10 Data Pegawai
Tdk Draft Daftar Urut Kepangkatan
3. Memeriksa Konsep Daftar Urut Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor
Kepangkatan Data Pegawai Data Pegawai
Draft Daftar Urut Kepangkatan 10 Draft Daftar Urut Kepangkatan
Ya
4. Membuat Daftar Urut Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor
Kepangkatan Data Pegawai Data Pegawai
10
Draft Daftar Urut Kepangkatan Draft Daftar Urut Kepangkatan
Print Out DUK
5. Memaraf Daftar Urut Kepangkatan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor
Data Pegawai Data Pegawai
20
Draft Daftar Urut Kepangkatan Draft Daftar Urut Kepangkatan
Print Out DUK Print Out DUK telah diparaf
6. Menandatangani Daftar Urut Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor
Kepangkatan Data Pegawai Data Pegawai
Draft Daftar Urut Kepangkatan 5 Draft Daftar Urut Kepangkatan
Print Out DUK telah diparaf Print Out DUK telah ditanda
tangani
7. Memberi nomor dan cap/stempel Alat Tulis Kantor
dinas memasang di papan Data Pegawai
pengumuman dan mengarsipkan Draft Daftar Urut Kepangkatan
Print Out DUK telah ditanda
tangani
Alat Tulis Kantor
Data Pegawai
5 Draft Daftar Urut Kepangkatan
Print Out DUK telah ditanda
tangani dan distempel dinas

PELAKSANA MUTU BAKU

PNS KASUBBAG Ka. WAKTU
NO. KEGIATAN KET.
STAF/JFU UMPEG SEKRETARIS Dinkes KELENGKAPAN ( Menit OUTPUT
)
1. Usulan Kenaikan Pangkat oleh Permohonan dg Lampiran 15 Permohonan dg Lampiran Sesuai
PNS Sesuai Jenis Kenaikan Pangkat Jenis Kenaikan Pangkat

2. Menghimpun berkas Usulan Permohonan dg Lampiran 60 Permohonan dg Lampiran Sesuai

Kenaikan Pangkat oleh PNS dan Sesuai Jenis Kenaikan Pangkat Jenis Kenaikan Pangkat
membuat surat pengantar UKP Daftar UKP
Checklist Persyaratan
Tdk
Surat Pengantar ke BKPP
3. Penerimaan Berkas Usulan Permohonan dg Lampiran 120 Permohonan dg Lampiran Sesuai
Kenaikan Pangkat untuk verifikasi Sesuai Jenis Kenaikan Pangkat Jenis Kenaikan Pangkat
Ya Daftar UKP Daftar UKP
Checklist Persyaratan Checklist Persyaratan
Surat Pengantar ke BKPP Surat Pengantar ke BKPP
4. Hasil Verifikasi Kewajaran Permohonan dg Lampiran 10 Permohonan dg Lampiran Sesuai
Tdk Sesuai Jenis Kenaikan Pangkat Jenis Kenaikan Pangkat
Kenaikan Pangkat diketahui dan
di paraf oleh Sekretaris dan Daftar UKP Daftar UKP
disampaikan ke Kadis untuk Checklist Persyaratan Checklist Persyaratan
Ya Surat Pengantar ke BKPP Surat Pengantar ke BKPP
pengusulan SK Kenaikan Pangkat
5. Usulan Kenaikan Pangkat yang Permohonan dg Lampiran 20 Permohonan dg Lampiran Sesuai
telah diverifikasi disampaikan ke Sesuai Jenis Kenaikan Pangkat Jenis Kenaikan Pangkat
Kadis untuk persetujuan (ditanda Daftar UKP Daftar UKP
Tangani) Checklist Persyaratan Checklist Persyaratan
Surat Pengantar ke BKPP Surat Pengantar ke BKPP
 6. Usulan Kenaikan Pangkat yg telah Permohonan dg Lampiran 5 Permohonan dg Lampiran Sesuai
disetujui Kadis diterima oleh Bag. Sesuai Jenis Kenaikan Pangkat Jenis Kenaikan Pangkat
Umpeg untuk Penomoran Daftar UKP Daftar UKP
Agenda, pengarsipan dan Checklist Persyaratan Checklist Persyaratan
Surat Pengantar ke BKPP Surat Pengantar ke BKPP
Penyampaian ke BKPP

SOP. Pengusulan Usulan kenaikan Pangkat (UKP)

SOP. PEREKAPAN ABSENSI PEGAWAI

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG WAKTU
SEKRETARIS STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS UMPEG ( Menit )
1. Membuat draft absensi pegawai Alat Tulis Kantor 2 Draft lembar absensi

2. Menyediakan lembar absensi untuk Lembar absensi 1 Lembar absensi tersedia

ditandatangani pegawai setiap hari
3. Merekap absensi yang telah Lembar absensi yang telah 10 Rekapan absensi
ditandatangani pegawai ditandatangani
4. Memaraf rekap absensi Rekapan absensi 5 Rekapan absensi terparaf

5. Membawa rekapan absensi keruang Rekapan absensi terparaf 3 Rekapan absensi terparaf diruang
Kepala Dinas Kepala Dinas
6. Menandatangani rekapan absensi Rekapan absensi terparaf 3 Rekapan absensi tertandatangani
7. Mengarsipkan rekapan absensi Rekapan absensi 2 Rekapan absensi sudah diarsipkan
Tertandatangani

SOP. PEMBUATAN SURAT TEGURAN

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG WAKTU KET.
SEKRETARIS STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS UMPEG ( Menit )
1. Menerima surat disposisi teguran Surat disposisi teguran 2 Surat disposisi teguran diterima

2. Mengonsep surat teguran Surat disposisi teguran 5 Konsep surat teguran

3. Membuat surat teguran Konsep surat teguran 10 Surat teguran

4. Memaraf surat teguran Surat teguran 1 Surat teguran terparaf

5. Menandatangani surat teguran Surat teguran terparaf 5 Surat teguran tertandatangani

6. Memberi nomor surat teguran Surat teguran 2 Surat teguran bernomor

tertandatangani
7. Mencatat surat teguran di buku Surat teguran bernomor 1 Surat teguran tercatat di buku
ekspedisi ekspedisi
8. Memberikan surat teguran Surat teguran tercatat 2 Surat teguran diberikan dengan
dibuku ekspedisi menandatangani buku ekspedisi
9. Mengarsipkan surat teguran Surat teguran bernomor dan 1 Surat teguran sudah diarsipkan
berstempel

SOP. PENGADMINISTRASIAN SURAT MASUK

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG WAKTU
SEKRETARIS STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS UMPEG ( Menit )
1. Menerima surat dari luar instansi, Surat masuk 2 Surat masuk
menempelkan lembar disposisi Lembar disposisi

2. Memahami isi surat dan Surat masuk 1 Surat masuk

memerintahkan staf utk diagendakan Lembar disposisi Lembar disposisi

3. Mencatat dalam buku agenda surat Surat masuk 1 Surat masuk

masuk Lembar disposisi Lembar disposisi
Buku Agenda
4. Mengantar surat keruang Kepala Surat masuk 1 Surat masuk
Dinas Lembar disposisi Lembar disposisi
Buku Agenda Buku Agenda
5. Membuat catatan arahan surat Surat masuk 5 Surat masuk
dilembar disposisi Lembar disposisi Lembar disposisi
Buku Agenda Buku Agenda
6. Mengambil surat yang sudah Surat masuk 2 Surat masuk
didisposisi dan mencatat tujuan Lembar disposisi Lembar disposisi
surat di buku ekspedisi Buku Agenda Buku Agenda
7. Mengantar surat sesuai tujuan Surat masuk 1 Surat masuk
disposisi Lembar disposisi Lembar disposisi
Buku Agenda Buku Agenda
 Buku Expedisi

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG WAKTU KET.
SEKRETARIS STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS SUNRAM ( Menit )
1. Menerima SPM-Langsung (LS), LS SPM-Langsung (LS), LS Barang 2 SPM-Langsung (LS), LS Barang dan
Barang dan Jasa dari Operator dan Jasa Jasa diterima

2. Memeriksa kelengkapan SPM- SPM-Langsung (LS), LS Barang 20 SPM-Langsung (LS), LS Barang dan
Langsung (LS), LS Barang dan Jasa dan Jasa Jasa dari operator terperiksa
dan Pengenaan PPN/PPh/Pajak
Daerah
3. Menguji kesesuaian antara SPP dan SPM-Langsung (LS), LS Barang 30 SPM-Langsung (LS), LS Barang dan
SPM-Langsung (LS), LS Barang dan dan Jasa dan SPP Jasa dan SPP sesuai / tidak sesuai
Jasa
4. Mengembalikan SPM-Langsung SPM-Langsung (LS), LS Barang 10 SPM-Langsung (LS), LS Barang dan
(LS), LS Barang dan Jasa dan Jasa dan SPP tidak sesuai Jasa dan SPP tidak sesuai diterima
5. Memverifikasi SPM-Langsung (LS), SPM-Langsung (LS), LS Barang 60 SPM-Langsung (LS), LS Barang dan
LS Barang dan Jasa yang lengkap dan Jasa Jasa terverifikasi
dan membubuhkan paraf
6. Menyerahkan SPM-Langsung (LS), SPM-Langsung (LS), LS Barang 5 SPM-Langsung (LS), LS Barang dan
LS Barang dan Jasa ke PPK-SKPD/ dan Jasa terparaf Jasa diterima
Bendahara pengeluaran

SOP. Pengverifikasian SPM-Langsung (LS) Barang dan Jasa SOP. Pengverifikasian SPM-Langsung (LS), Gaji dan Tunjangan / Honor
 SOP. Pembayaran Gaji Pegawai
PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG BENDAHARA WAKTU KET.
SEKRETARIS PNS KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS SUNRAM ( Menit )
1. Menerima daftar gaji dari DPPKK - Daftar Gaji 3 - Daftar Gaji
utk diperiksa kesesuaian antara - SK-SK SK-SK
nominal dengan huruf serta jumlah
PNS
2. Tanda tangan daftar gaji oleh PNS - Daftar Gaji 20 Daftar Gaji
Yang bersangkutan - SK-SK SK-SK, SPM, LC, SPP1, SPP2, SPP3,
SPJTPA, Kwitansi, E-Billing
3. Dibuatkan SPM Gaji Daftar Gaji 20 Daftar Gaji
SK-SK, SPM, LC, SPP1, SPP2, SPP3, SK-SK, SPM, LC, SPP1, SPP2, SPP3,
SPJTPA, Kwitansi, E-Billing SPJTPA, Kwitansi, E-Billing
4. Memverifikasi Daftar Gaji, SPM dan Daftar Gaji 1-2 Daftar Gaji
Kelengkapannya SK-SK, SPM, LC, SPP1, SPP2, SPP3, SK-SK, SPM, LC, SPP1, SPP2, SPP3,
SPJTPA, Kwitansi, E-Billing SPJTPA, Kwitansi, E-Billing
5. Memaraf daftar gaji Daftar Gaji 20 Daftar Gaji
SK-SK, SPM, LC, SPP1, SPP2, SPP3, SK-SK, SPM, LC, SPP1, SPP2, SPP3,
SPJTPA, Kwitansi, E-Billing SPJTPA, Kwitansi, E-Billing
6. Tanda Tangan SPM dan Daftar Gaji 20 Daftar Gaji
kelengkapannya SK-SK, SPM, LC, SPP1, SPP2, SPP3, SK-SK, SPM, LC, SPP1, SPP2, SPP3,
SPJTPA, Kwitansi, E-Billing SPJTPA, Kwitansi, E-Billing
7. Menyerahkan daftar gaji dan Daftar Gaji 20 Daftar Gaji
rekapitulasi daftar gaji ke DPPKK SK-SK, SPM, LC, SPP1, SPP2, SPP3, SK-SK, SPM, LC, SPP1, SPP2, SPP3,
SPJTPA, Kwitansi, E-Billing SPJTPA, Kwitansi, E-Billing
8. Menerima uang gaji/tunjangan dan Daftar Gaji 20 Daftar Gaji
honor melalui rekening masing- SK-SK, SPM, LC, SPP1, SPP2, SPP3, SK-SK, SPM, LC, SPP1, SPP2, SPP3,
masing SPJTPA, Kwitansi, E-Billing SPJTPA, Kwitansi, E-Billing, Rekening
Bank

ss
 SOP. Pengverifikasian SPM Nihil
PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG WAKTU KET.
SEKRETARIS STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS SUNRAM ( Menit )
1. Menerima SPM-Nihil dari Operator SPM-Nihil 5 SPM-Nihil

2. Memeriksa kelengkapan SPM- Nihil SPM-Nihil 20 SPM-Nihil terperiksa

dari Operator
3. Menguji kesesuaian antara SPP dan SPM-Nihil terperiksa 20 SPM-Nihil terperiksa
SPM-Nihil
4. Mengembalikan SPM-Nihil SPM-Nihil sesuai SPP 10 SPM-Nihil diterima

5. Memverifikasi SPM-Nihil yang SPM-Nihil 60 SPM-Nihil terverifikasi dan

lengkap dan memberi paraf terparaf

7. Menyerahkan SPM-dari operator SPM-Nihil terparaf 5 SPM-Nihil diterima Bendahara

ke PPK-SKPD / Bendahara pengeluaran
pengeluaran
 SOP. Pengverifikasian SPM – Tambah Uang (TU)
PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG BENDAHARA WAKTU
STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS SUNRAM ( Menit )
1. Menerima SPM-Tambah Uang (TU) SPM-Tambah Uang (TU) 2 SPM-Tambah Uang (TU)
dari operator

2. Memeriksa kelengkapan SPM- SPM-Tambah Uang (TU) dan 20 SPM-Tambah Uang (TU) dan SPP
Tambah Uang (TU) dan Menguji SPP lengkap terperiksa
kesesuaian antara SPP dan SPM-TU
3. Memverifikasi SPM-Tambah Uang SPM-Tambah Uang (TU) dan 20 SPM-Tambah Uang (TU) dan SPP
(TU) yang lengkap dan memberi SPP lengkap terperiksa lengkap terperiksa dan terparaf
paraf
4. Menyerahkan SPM-Tambah Uang SPM-Tambah Uang (TU) dan 10 SPM-Tambah Uang (TU) dan SPP
(TU) ke PPK-SKPD / Bendahara SPP lengkap terperiksa dan lengkap terperiksa dan terparaf
pengeluaran terparaf

SOP. Pengverifikasian SPM – Ganti Uang (GU

 PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG BENDAHARA WAKTU
STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS SUNRAM ( Menit )
1. Menerima SPM-Ganti Uang (GU) dari SPM-Ganti Uang (GU) 2 SPM-Ganti Uang (GU)
operator

2. Memeriksa kelengkapan SPM-Ganti SPM-Ganti Uang (GU) 60 SPM-Ganti Uang (GU) Terperiksa
Uang (GU) dan menguji kesesuaian
antara SPP dan SPM-Ganti Uang
(GU)
3. Memverifikasi SPM-Ganti Uang (GU) SPM-Ganti Uang (GU) 60 SPM-Uang Persediaan (UP) dan SPP
yang lengkap dan memberi Paraf Terperiksa terparaf
4. Menyerahkan SPM-Uang Persediaan SPM-Uang Persediaan (UP) dan 10 SPM-Uang Persediaan (UP) dan SPP
(UP) ke PPK-SKPD / Bendahara SPP terparaf terparaf
pengeluaran

SOP. Pengverifikasian SPM – Uang Persediaan (UP)

 PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG BENDAHARA WAKTU
PENGELUARAN KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS SUNRAM ( Menit )
1. Membuat SPP-Uang Persediaan (UP) - SPP-UP/Surat Pengantar SPP-UP 60 - SPP-UP/Surat Pengantar SPP-UP
- Salinan SPD (Surat Penyediaan - Salinan SPD (Surat Penyediaan
Dana) Dana)
- Lampiran lain yang diperlukan Lampiran lain yang diperlukan
2. Menerima SPP-Uang Persediaan (UP) - SPP-UP/Surat Pengantar SPP-UP 60 - SPP-UP/Surat Pengantar SPP-UP
dari Bendahara Pengeluaran untuk - Salinan SPD (Surat Penyediaan - Salinan SPD (Surat Penyediaan
diperiksa kelengkapan , kesesuaian Dana) Dana)
SPP-UP dan memberi paraf Lampiran lain yang diperlukan Lampiran lain yang diperlukan
3. Menyerahkan SPP terverifikasi ke - SPP-UP/Surat Pengantar SPP-UP 10 - SPP-UP/Surat Pengantar SPP-UP
Bendahara pengeluaran - Salinan SPD (Surat Penyediaan - Salinan SPD (Surat Penyediaan
Dana) Dana)
Lampiran lain yang diperlukan Lampiran lain yang diperlukan
 SOP. Pengverifikasian SPJ Belanja Barang/Jasa (Belanja Jasa Narasumber)

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG BENDAHARA WAKTU
STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS SUNRAM ( Menit )
1. Menerima Berkas SPJ Belanja SPM-Ganti Uang (GU) 2 SPM-Uang Persediaan (UP)
barang/Jasa (Belanja Jasa Nara
Sumber)

2. Memeriksa kelengkapan Berkas SPJ SPM-Ganti Uang (GU) 60 SPM-Uang Persediaan (UP
Belanja barang/Jasa (Belanja Jasa
Nara Sumber)
3. Memberikan paraf pada berkas SPJ SPM-Ganti Uang (GU) dan SPP 20 SPM-Uang Persediaan (UP)
Belanja barang/Jasa (Belanja Jasa terverifikasi
Nara Sumber) SPM-Uang Persediaan (UP)
terparaf
4. Menyerahkan berkas SPJ Belanja SPM-Uang Persediaan (UP) 10 SPM-Uang Persediaan (UP)
barang/Jasa (Belanja Jasa Nara terverifikasi terverifikasi
Sumber) terparaf kepada Bendahara SPM-Uang Persediaan (UP) SPM-Uang Persediaan (UP)
Pengeluaran terparaf terparaf

OP. Pengverifikasian Belanja Pemeliharaan Fisik

 PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG BENDAHARA WAKTU
STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS SUNRAM ( Menit )
1. Menerima Berkas SPJ Belanja Berkas SPJ Belanja 5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
barang/Jasa/Modal (Belanja Barang/Jasa/Modal ( Belanja Modal (Belanja Pemeliharaan Fisik)
Pemeliharaan Fisik) Pemeliharaan Fisik ) diterima

2. Memeriksa kelengkapan Berkas SPJ
Belanja barang/Jasa/Modal ( Belanja
Pemeliharaan Fisik )
3. Memberikan paraf pada berkas SPJ
Belanja barang/Jasa/Modal ( Belanja
Pemeliharaan Fisik )
4. Menyerahkan berkas SPJ Belanja
barang/Jasa/Modal ( Belanja
Pemeliharaan Fisik ) terparaf kepada
Bendahara Pengeluaran
Tdk Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal ( Belanja Pemeliharaan
Fisik )
Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal ( Belanja Pemeliharaan
Fisik ) terperiksa
Ya Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal ( Belanja Pemeliharaan
Fisik ) terperiksa dan terparaf
60 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal ( Belanja Pemeliharaan Fisik )
terperiksa
5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal ( Belanja Pemeliharaan Fisik )
terperiksa dan terparaf
5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal ( Belanja Pemeliharaan Fisik )
terperiksa dan terparaf
 SOP. Pengverifikasian Belanja Pemeliharaan Non Fisik
NO. KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
KEPALA KASUBBAG BENDAHARA STAF/JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
 DINAS SUNRAM ( Menit )
1. Menerima Berkas SPJ Belanja Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/ 5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Barang/Jasa/ Modal ( Belanja Modal ( Belanja Pemeliharaan Modal ( Belanja Pemeliharaan Non
Pemeliharaan Non Fisik ) Non Fisik ) Fisik ) diterima

2. Memeriksa kelengkapan Berkas SPJ
Belanja Barang/Jasa/ Modal ( Belanja
Pemeliharaan Non Fisik )
3. Memberikan paraf pada Berkas SPJ
Belanja Barang/Jasa/ Modal ( Belanja
Pemeliharaan Non Fisik )
4. Menyerahkan Berkas SPJ Belanja
Barang/Jasa/ Modal ( Belanja
Pemeliharaan Non Fisik )terparaf
kepada Bendahara Pengeluaran
Tdk Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal ( Belanja Pemeliharaan
Non Fisik )
Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal ( Belanja Pemeliharaan
Non Fisik ) terperiksa
Ya Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal ( Belanja Pemeliharaan
Non Fisik ) terparaf
60 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal ( Belanja Pemeliharaan Non
Fisik ) terperiksa
5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal ( Belanja Pemeliharaan Non
Fisik ) diterima penanggung jawab
kegiatan
5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal ( Belanja Pemeliharaan Non
Fisik ) diterima Bendahara
Pengeluaran

SOP. Pengverifikasian SPJ Belanja Barang/Jasa (Belanja Makan Minum)

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG BENDAHARA WAKTU
STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS SUNRAM ( Menit )
 1. Menerima Berkas SPJ Belanja Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa 5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
Barang/Jasa (Belanja Makan Minum) ( Belanja Makan Minum ) (Belanja Makan Minum) diterima

2. Memeriksa kelengkapan Berkas SPJ Tdk Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa 60 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
Barang/Jasa (Belanja Makan Minum) ( Belanja Makan Minum ) (Belanja Makan Minum) terperiksa

3. Memberikan paraf pada Berkas SPJ
Barang/Jasa (Belanja Makan Minum)
4. Menerima Berkas SPJ Belanja
Barang/Jasa (Belanja Makan Minum)
yang telah diparaf
Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
( Belanja Makan Minum )
terperiksa
Ya Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
( Belanja Makan Minum ) yang
telah lengkap
5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
(Belanja Makan Minum) diterima
penanggung jawab kegiatan
5 Menerima Berkas SPJ Belanja
Barang/Jasa (Belanja Makan
Minum) yang telah dilengkapi dan
diparaf

PSOP. Pengverifikasian Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG BENDAHARA WAKTU
STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS SUNRAM ( Menit )
 1. Menerima Berkas SPJ Belanja Alat Tulis Kantor
Barang /Jasa ( Belanja Perjalanan Surat Perintah Tugas
Dinas Dalam dan Luar Daerah ) SPPD, Tiket PP, Boarding Pass
Tiket Taxi
Bukti Penginapan/Hotel
Rincian Pembayaran
Kwitansi
2. Memeriksa kelengkapan Berkas SPJ Alat Tulis Kantor
Belanja Barang /Jasa ( Belanja Surat Perintah Tugas
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar SPPD, Tiket PP, Boarding Pass
Daerah ) Tiket Taxi
Bukti Penginapan/Hotel
Rincian Pembayaran
Kwitansi
3. Memberikan paraf pada Berkas SPJ Alat Tulis Kantor
Belanja Barang /Jasa ( Belanja Tdk Surat Perintah Tugas
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar SPPD, Tiket PP, Boarding Pass
Daerah ) Tiket Taxi
Bukti Penginapan/Hotel
Rincian Pembayaran
Kwitansi
4. Menyerahkan Berkas SPJ Belanja Ya Alat Tulis Kantor
Barang /Jasa ( Belanja Perjalanan Surat Perintah Tugas
Dinas Dalam dan Luar SPPD, Tiket PP, Boarding Pass
Daerah )terparaf kepada Bendahara Tiket Taxi
Pengeluaran Bukti Penginapan/Hotel
Rincian Pembayaran
Kwitansi
5 Alat Tulis Kantor
Surat Perintah Tugas
SPPD, Tiket PP, Boarding Pass
Tiket Taxi
Bukti Penginapan/Hotel
Rincian Pembayaran
Kwitansi
60 Alat Tulis Kantor
Surat Perintah Tugas
SPPD, Tiket PP, Boarding Pass
Tiket Taxi
Bukti Penginapan/Hotel
Rincian Pembayaran
Kwitansi
5 Alat Tulis Kantor
Surat Perintah Tugas
SPPD, Tiket PP, Boarding Pass
Tiket Taxi
Bukti Penginapan/Hotel
Rincian Pembayaran
Kwitansi
5 Alat Tulis Kantor
Surat Perintah Tugas
SPPD, Tiket PP, Boarding Pass
Tiket Taxi
Bukti Penginapan/Hotel
Rincian Pembayaran
Kwitansi

SOP. Pengverifikasian Belanja Sewa Gedung / Tempat / Kendaraan

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG BENDAHARA WAKTU
STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS SUNRAM ( Menit )
1. Menerima Berkas SPJ Belanja
barang/Jasa (Belanja Sewa
Gedung/tempat/kendaraan)
2. Memeriksa kelengkapan Berkas SPJ
Belanja barang/Jasa ( Belanja Sewa
Gedung/tempat/kendaraan )
3. Memberikan paraf pada berkas SPJ
Belanja barang/Jasa ( Belanja Sewa
Gedung/tempat/kendaraan )
4. Menyerahkan berkas SPJ Belanja
barang/Jasa ( Belanja Sewa
Gedung /tempat/kendaraan )
terparaf kepada Bendahara
Pengeluaran
Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
( Belanja Sewa Gedung/tempat/
kendaraan )
Tdk Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
( Belanja Sewa Gedung/tempat/
kendaraan )
Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
( Belanja Sewa Gedung/tempat/
kendaraan ) terperiksa
Ya Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
(Belanja Sewa Gedung/tempat/
kendaraan) terparaf
5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
(Belanja Sewa Gedung/tempat/
kendaraan)
60 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
(Belanja Sewa Gedung/tempat/
kendaraan) terperiksa
5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
(Belanja Sewa Gedung/tempat/
kendaraan) terparaf
5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
(Belanja Sewa Gedung/tempat/
kendaraan) diterima Bendahara
Pengeluaran
 SOP. Pengverifikasian SPJ Belanja Barang/Jasa/Modal (Belanja Pengadaan Barang/Penggandaan/Penjilidan/Percetakan)
NO. KEGIATAN
1. Menerima Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal (Belanja Pengadaan Barang/
Penggandaan/Penjilidan/Percetakan)
2. Memeriksa kelengkapan Berkas SPJ
Belanja Barang/Jasa/ Modal (Belanja
Pengadaan Barang/ Penggandaan/
Penjilidan/Percetakan)
3. Memberikan paraf pada Berkas SPJ
Belanja Barang/Jasa/ Modal (Belanja
Pengadaan Barang/ Penggandaan/
Penjilidan/ Percetakan)
4. Menyerahkan Berkas SPJ Belanja
Barang/Jasa/ Modal (Belanja Pengadaan
Barang/ Penggandaan/Penjilidan/
Percetakan)terparaf kepada Bendahara
Pengeluaran
PELAKSANA
KEPALA KASUBBAG BENDAHARA
STAF/JFU KELENGKAPAN
DINAS SUNRAM
Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal (Belanja Pengadaan
Barang/Penggandaan/Penjilidan
/Percetakan)
Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal (Belanja Pengadaan
Tdk Barang/Penggandaan/Penjilidan
/Percetakan)
Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal (Belanja Pengadaan
Barang/Penggandaan/Penjilidan
/Percetakan) terperiksa
Ya Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/
Modal (Belanja Pengadaan
Barang/Penggandaan/Penjilidan
/Percetakan)
SOP Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
MUTU BAKU
WAKTU
OUTPUT
( Menit )
5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/ Modal
(Belanja Pengadaan
Barang/Penggandaan/Penjilidan
/Percetakan) diterima
60 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/ Modal
(Belanja Pengadaan
Barang/Penggandaan/Penjilidan
/Percetakan) terperiksa
15 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa/ Modal
(Belanja Pengadaan Barang/
Penggandaan/Penjilidan/Percetakan)
diterima penanggung jawab kegiatan
5 Menerima Berkas SPJ Belanja Barang/
Jasa/ Modal (Belanja Pengadaan Barang
/Penggandaan/Penjilidan/Percetakan)
yang telah dilengkapi dan terparaf
 PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA
PANITIA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI
1. Menyeleksi Data Peserta penyuluhan - ATK 3 Hari Data peserta terseleksi
Fasilitasi Manajemen Usaha bagi - Blanko PMKS
Keluarga Miskin

2. Membentuk Panitia Pelaksanaan Surat Keputusan siap 1 Jam Surat sudah dikirim
Kegiatan ditandatangani
3. Menetapkan SK Peserta dan Panitia Jumlah personil bidang 1 Hari Panitia terbentuk
Linjamsos
4. Menyiapkan Nara Sumber dan Personil/Kabid dilingkungan 1 Hari Nara sumber siap
Instruktur dan Penetapan melalui SK. Dinas Sosial
Kepala Dinas
5. Mengkoordinasikan Surat permohonan sewa/ 3 Hari Tempat penyuluhan siap
pinjam tempat penyuluhan
6. Menyiapkan tempat penyuluhan dan Camat, Kepala Kampung, RT. 3 Hari Pelaksanaan telah terkoordinasi
Melaksanakan Penyuluhan

SOP Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

 PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA
STAF/JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI
1. Menyeleksi Data Peserta untuk - ATK 3 Hari Data peserta terseleksi
penyuluhan - Blanko PMKS

2. Menetapkan SK Peserta Surat Keputusan siap 1 Jam Surat sudah dikirim

ditandatangani
3. Membentuk Panitia Pelaksanaan Jumlah personil bidang 1 Hari Panitia terbentuk
Kegiatan dan Penetapan melalui SK. Linjamsos
Kepala Dinas
4. Menyiapkan Nara Sumber dan Personil/Kabid dilingkungan 1 Hari Nara sumber siap
Penetapan SK. Kepala Dinas Dinas Sosial
5. Menyiapkan tempat penyuluhan Surat permohonan sewa/ 3 Hari Tempat penyuluhan siap
pinjam tempat penyuluhan
6. Mengkoordinasikan Camat, Kepala Kampung, RT. 3 Hari Pelaksanaan telah terkoordinasi

7. Melaksanakan Penyuluhan Jumlah peserta, panitia, 3 hari Peserta menerima Bimbingan

undangan, Absensi, Konsumsi Ketrampilan
dan akomodasi

SOP Pemberian Fasilitasi Manajemen bagi keluarga miskin

 PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA
STAF/JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI
1. Membuat rencana Penunjukan - Alat Tulis Kantor 60 Menit Petugas seleksi ditunjuk dan
Petugas seleksi Calon Peserta Diklat - Rapat Bidang susunan Panpel Diklat ditetapkan
dan Panitia Pelaksana Diklat

2. Membuat SPT. Untuk Seleksi SK. Draft SPT dan SK. Panpel 2 Hari SPT dan SK Panpel dibuat
Panpel Diklat
3. Melaksanakan seleksi dan koordinasi Surat Pemberitahuan 3 Minggu Data Calon peserta Diklat
dengan instansi terkait
4. Memanggil peserta untuk mengikuti - Surat panggilan kepada 1 Bulan Kesiapan peserta dan kesiapan
Diklat peserta seleksi instruktur
- Surat pemberitahuan kepada
instruktur
5. Melaksanakan Diklat Penguatan - Gedung tempat acara 3 Hari Terlaksananya Diklat Penguatan
Kapasitas - Sound System kapasitas Petugas, Pendamping
- LCD/White Screen/Laptop Sosial Pemberdayaan Fakir
- Wireless Miskin, KAT dan PMKS lainnya.
- Dokumentasi
- Konsumsi

SOP Penguatan Kapasitas Petugas, Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya

NO. KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU

 KEPALA KEPALA KEPALA
STAF/JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI
1. Menerima surat dari TU tentang Surat dari Dinas Sosial Provinsi 15 Menit Surat diterima dan diagendakan
pelaksanaan seleksi Orsos, Karang Kaltim/Kementerian Sosial RI.
Taruna dan PSM tingkat Provinsi/
Nasional
2. Mempersiapkan surat pemanggilan Surat pemanggilan peserta dan 1 Minggu Peserta siap untuk dikirim sesuai
peserta dan kelengkapannya yang kelengkapan berkas jadwal
akan dikirim
3. Mempersiapkan pendampingan yang Pendamping yang akan 3 Jam Pendamping yang siap dikirim
mendampingi peserta menyertai peserta sesuai jadwal
4. Membuat surat pengantar dan - Surat rekomendasi peserta 15 Menit Kelengkapan berkas pengiriman
rekomendasi pengiriman peserta dan - Surat tugas dari Kepala Dinas
pendamping Sosial
5. Pengiriman Orsos, Karang Taruna Peserta siap diberangkatkan 4 Hari Terkirimnya peserta ketingkat
dan PSM serta pendamping ke besert a pendamping Provinsi/Nasional
tingkat Provinsi/Nasional

SOP Pengiriman Organisasi Sosial, Karang Taruna, dan PSM Berprestasi

NO. KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU

KEPALA KEPALA KEPALA STAF/JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
 DINAS BIDANG SEKSI
1. Membentuk Tim Seleksi Orsos, - ATK 45 Menit Tim Terbentuk
Karang Taruna dan PSM - Rapat Bidang.

2. Membuat SK. Tim Draft SK. Tim 2 Hari Tim sudah di SK kan

3. Melaksanakan koordinasi dengan Surat Pemberitahuan 3 Minggu Data Orsos, Karang Taruna dan
instansi terkait PSM terpilih
4. Memanggil peserta untuk mengikuti - Surat panggilan kepada 1,5 Bulan - Kesiapan peserta
seleksi peserta seleksi - Kesiapan Instruktur
- Surat pemberitahuan kepada
instruktur
5. Melaksanakan seleksi Orsos, Karang - Gedung tempat acara 4 Hari Terlaksananya seleksi Orsos,
Taruna dan PSM - Sound System Karang Taruna dan PSM
- LCD/White Screen/Laptop Berprestasi
- Wireless
- Dokumentasi

SOP Penilaian Organisasi Sosial, Karang Taruna, dan PSM Berprestasi

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG WAKTU
SEKRETARIS STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS KEUANGAN ( Menit )
1. Menerima surat dari TU yang sesuai Surat masuk 2 Surat diterima
dengan disposisi

2. Menyampaikan surat untuk diteliti Surat dicheck / diteliti 4 Surat sudah diteliti dan
dan ditelaah terdisposisi
3. Menyampaikan surat yang sudah Surat diteliti kembali sesuai 3 Surat diperiksa kembali untuk
diteliti untuk diteliti kembali dan disposisi diteliti kelengkapan berkas
diproses lebih lanjut (lengkap-diproses;tidak lengkap-
ditolak/pending)
4. Memproses surat Surat diproses (berkas yang 10 Surat selesai diproses
lengkap)
5. Menneliti surat yang diproses untuk Surat diteliti dan di paraf sesuai 5 Surat sudah terparaf
diparaf yang menandatangani
6. Menandatangani surat Surat ditandatangani 3 Surat sudah ditandatangani

7. Mencatat nomor dan tujuan surat Surat sudah diberi nomor dan 2 Nomor dan tujuan surat tercatat
dibuku registrasi diberi stempel dinas dibuku regestrasi

8. Memberikan surat kepada pemohon Surat siap untuk diberikan 2 Surat diterima dengan
membubuhkan tandatangan
penerima dibuku ekspedisi

SOP Pemberian Bantuan Stimulan

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA
STAF/JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI
1. Menyeleksi data peserta Usulan data peserta dari 3 Hari Data peserta terseleksi
Kecamatan

2. Menetapkan SK. Peserta dan SK. Surat Keputusan siap 1 Jam Surat sudah di kirim
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa serta ditandatangani
Pejabat Penerima Barang dan Jasa
3. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan 3 Minggu SPK. siap dicairkan
Jasa
4. Menyerahkan Barang / Stimulan Berita Acara Serah Terima dari 3 Hari Barang sudah diterima
kepada masyarakat Kadis ke Camat selaku an. masyarakat
Warga masyarakat

SOP. Pemberian Rekomendasi Bea Siswa bagi keluaraga tidak mampu

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG WAKTU
SEKRETARIS STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS KEUANGAN ( Menit )
1. Menerima surat dari TU yang sesuai Surat masuk 2 Surat diterima
dengan disposisi

2. Menyampaikan surat untuk diteliti Surat dicheck / diteliti 4 Surat sudah diteliti dan
dan ditelaah terdisposisi
3. Menyampaikan surat yang sudah Surat diteliti kembali sesuai 3 Surat diperiksa kembali untuk
diteliti untuk diteliti kembali dan disposisi diteliti kelengkapan berkas
diproses lebih lanjut (lengkap-diproses;tidak lengkap-
ditolak/pending)
4. Memproses surat Surat diproses (berkas yang 10 Surat selesai diproses
lengkap)
5. Menneliti surat yang diproses untuk Surat diteliti dan di paraf sesuai 5 Surat sudah terparaf
diparaf yang menandatangani
6. Menandatangani surat Surat ditandatangani 3 Surat sudah ditandatangani

7. Mencatat nomor dan tujuan surat Surat sudah diberi nomor dan 2 Nomor dan tujuan surat tercatat
dibuku registrasi diberi stempel dinas dibuku regestrasi

8. Memberikan surat kepada pemohon Surat siap untuk diberikan 2 Surat diterima dengan
membubuhkan tandatangan
penerima dibuku ekspedisi

SOP. Pengiriman Disabilitas ke Panti Sosial

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA
STAF/JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI
1. Menyeleksi Data Peserta Berkas persyaratan peserta 3 Hari Data peserta terseleksi
yang telah ditetapkan pihak
PSBR

2. Menetapkan SK. Peserta Surat Keputusan siap 1 Jam Surat sudah dikirim
ditandatangani
3. Mengirim/mendampingi peserta ke Pemberangkatan dengan 1 Hari Penyerahan siswa kepada pihak
Panti Sosial Bina Remaja Samarinda pesawat PSBR
4. Pelatihan Keterampilan di PSBR Sarana dan prasarana pelatihan 4,5 Bulan Remaja putus sekolah trampil
Samarinda dari PSBR Samarinda sesuai kejuruannya

5. Pemulangan Peserta Peserta selesai dengan 3 Hari Remaja putus sekolah kembali ke
sertifikat sesuai bidangnya Berau sebagai SDM siap kerja

SOP. Pendataan Eks Nara Pidana

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA WAKTU
STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI ( Menit )
 1. Membuat draft surat pengantar Alat Tulis Kantor 10 Draft surat pengantar pengiriman
pengiriman format pendataan eks. format pendataan eks. Nara Pidana
Nara Pidana

2. Membuat surat pengantar Draft surat pengantar 20 Surat pengantar pengiriman format
pengiriman format pendataan eks. pengiriman format pendataan pendataan eks. Nara Pidana
Nara Pidana eks. Nara Pidana
3. Memaraf surat pengantar Surat pengantar pengiriman 5 Surat pengantar pengiriman format
pengiriman format pendataan eks. format pendataan eks. Nara pendataan eks. Nara Pidana terparaf
Nara Pidana Pidana
4. Menandatangani surat pengantar surat pengantar pengiriman 5 Surat pengantar pengiriman format
pengiriman format pendataan eks. format pendataan eks. Nara pendataan eks. Nara Pidana
Nara Pidana Pidana terparaf tertandatangani
5. Menomori surat pengantar Surat pengantar pengiriman 5 Surat pengantar pengiriman format
pengiriman format pendataan eks. format pendataan eks. Nara pendataan eks. Nara Pidana
Nara Pidana Pidana ternomori
6. Mengirim surat pengantar Surat pengantar pengiriman 30 Surat pengantar pengiriman format
pengiriman format pendataan eks. format pendataan eks. Nara pendataan eks. Nara Pidana diterima
Nara Pidana Pidana ternomori
7. Mengoreksi hasil data yang masuk Format data telah terisi 30 Data Eks Nara Pidana terkoreksi

8. Membuat data base eks Nara Pidana Data Eks nara Pidana
terkoreksi
9. Mengarsipkan surat-surat Surat pengantar pengiriman
format pendataan eks. Nara
Pidana
60 Data Base Eks Nara Pidana
10 Surat pengantar pengiriman format
pendataan eks. Nara Pidana
terarsipkan

SOP. Pemberian Bantuan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA
STAF/JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI
1. Melakukan survey / identifikasi Format data survei/identifikasi 6 Hari Data Keluarga Miskin
keluarga miskin

2. Merencanakan program pelaksanaan Data Keluarga Miskin 3 Hari Rencana Program Bantuan
bantuan
3. Melakukan penyuluhan/bimbingan Rencana Program Bantuan 6 Hari Keluarga miskin siap menerima
kesiapan keluarga miskin penerima bantuan
bantuan
4. Membentuk kelompok penerima Keluarga miskin siap menerima 6 Hari Terbentuknya kelompok per jenis
bantuan per jenis usaha bantuan usaha
5. Membimbing pengembangan usaha Terbentuknya kelompok per 6 Hari Penerima bantuan memahami akan
jenis usaha pengembangan usaha
6. Memberikan bantuan prasarana Penerima bantuan memahami 6 Hari Bantuan diterima oleh keluarga
pendukung usaha akan pengembangan usaha miskin

SOP. Pembinaan Terhadap Penderita ODHA

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA WAKTU
STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI ( Menit )
1. Membuat draft surat rencana Alat Tuilis Kantor 10 Draft surat rencana pembinaan
pembinaan penderita ODHA penderita ODHA

2. Membuat surat rencana pembinaan Draft surat rencana 20 Surat rencana pembinaan penderita
penderita ODHA pembinaan penderita ODHA ODHA

3. Memaraf surat rencana pembinaan s Surat rencana pembinaan 5 Surat rencana pembinaan penderita
penderita ODHA penderita ODHA ODHA terparaf

4. Menandatangani surat rencana Surat rencana pembinaan 5 Surat rencana pembinaan penderita
pembinaan penderita ODHA penderita ODHA terparaf ODHA tertandatangani
5. Menomori surat rencana Surat rencana pembinaan 5 Surat rencana pembinaan penderita
pembinaan penderita ODHA penderita ODHA ODHA ternomori
6. Mengirimkan surat rencana Surat rencana pembinaan 30 Surat rencana pembinaan penderita
pembinaan penderita ODHA dan penderita ODHA ODHA diterima dan koordinasi
melaksanakan koordinasi terlaksana
pelaksanaan
7. Membuat surat undangan dan Data base penderita ODHA 20 Surat undangan kepada para
mengirimkan kepada penderita penderita ODHA diterima
ODHA
8. Menyiapkan sarana dan prasarana Audio Visual 60 Sarana dan prasarana pembinaan
pembinaan penderita ODHA penderita ODHA tersedia
9. Melaksanakan pembinaan penderita Penerima Surat Undangan 120 Terbinanya sikap mental dan
ODHA (para penderita ODHA) ketrampilan penderita ODHA
10. Mengarsipkan surat-surat Surat rencana pembinaan 10 Surat rencana pembinaan penderita
penderita ODHA ODHA terarsipkan

SOP. Pembinaan Terhadap Eks. Nara Pidana

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA WAKTU
STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI ( Menit )
1. Membuat draft surat rencana Alat Tuilis Kantor 10 Draft surat rencana pembinaan Eks.
pembinaan Eks. Napi Napi

2. Membuat surat rencana pembinaan Draft surat rencana 20 Surat rencana pembinaan Eks. Napi
Eks. Napi pembinaan Eks. Napi

3. Memaraf surat rencana pembinaan Surat rencana pembinaan Eks. 5 Surat rencana pembinaan Eks. Napi
Eks. Napi Napi terparaf

4. Menandatangani surat rencana Surat rencana pembinaan Eks. 5 Surat rencana pembinaan Eks. Napi
pembinaan Eks. Napi Napi terparaf tertandatangani
5. Menomori surat rencana Surat rencana pembinaan Eks. 5 Surat rencana pembinaan Eks. Napi
pembinaan Eks. Napi Napi ternomori
6. Mengirimkan surat rencana Surat rencana pembinaan Eks. 30 Surat rencana pembinaan Eks. Napi
pembinaan Eks. Napi dan Napi ternomori diterima dan pelaksanaan
melaksanakan koordinasi terkoordinasi
pelaksanaan
7. Membuat surat undangan dan Data base Eks. Napi 30 Surat undangan kepada para Eks.
mengirimkan kepada Eks. Napi Napi diterima
8. Menyiapkan sarana dan prasarana Audio Visual 60 Sarana dan prasarana pembinaan
pembinaan Eks. Napi Eks. Napi tersedia
9. Melaksanakan pembinaan Eks. Napi Penerima Surat Undangan 120 Terbinanya sikap mental dan
(para Eks Napi) ketrampilan Eks. Napi
10. Mengarsipkan surat-surat Surat rencana pembinaan Eks. 10 Surat rencana pembinaan Eks. Napi
Napi terarsipkan

SOP. Pemberian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kegiatan APBD Kab.Berau
PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA
STAF/JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI
 1. Melakukan survey / identifikasi Format data survei/identifikasi 3 Hari Data Keluarga Miskin
keluarga miskin

2. Merencanakan program pelaksanaan Data Kelompok Usaha Bersama 3 Hari Rencana Program Bantuan
bantuan UEP KUBE
3. Melakukan penyuluhan/bimbingan Rencana Program Bantuan UEP Keluarga miskin siap menerima
kesiapan keluarga miskin penerima KUBE 3 Hari bantuan
bantuan
4. Membentuk UEP KUBE penerima Keluarga miskin siap menerima 3 Hari Terbentuknya UEP KUBE per jenis
bantuan per jenis usaha bantuan usaha
5. Membimbing pengembangan Terbentuknya UEP KUBE per 3 Hari Penerima bantuan memahami akan
penguatan UEP dan KUBE jenis usaha pengembangan usaha
6. Memberikan bantuan UEP KUBE Penerima bantuan memahami 3 Hari Bantuan diterima oleh keluarga
modal pengembangan pendukung akan pengembangan usaha miskin UEP KUBE
usaha

SOP. Pengverifikasian SPJ Belanja Barang/Jasa (Belanja BBM)

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KASUBBAG WAKTU
SEKRETARIS STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS KEUANGAN ( Menit )
1. Menerima Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa ( 5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
( Belanja BBM ) Belanja BBM ) (Belanja BBM) diterima

2. Memeriksa kelengkapan Berkas SPJ Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa ( 60 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
Belanja Barang/Jasa ( Belanja BBM ) Belanja BBM ) (Belanja BBM) terperiksa
3. Mengembalikan Berkas SPJ Belanja Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa ( 5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
Barang/Jasa ( Belanja BBM ) terperiksa Belanja BBM ) terperiksa (Belanja BBM) diterima penanggung
untuk dilengkapi jawab kegiatan
4. Menerima Berkas SPJ Belanja Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa ( 5 Menerima Berkas SPJ Belanja
Barang/Jasa ( Belanja BBM ) yang telah Belanja BBM ) Barang/Jasa (Belanja BBM)
dilengkapi
5. Memeriksa kembali Berkas SPJ Belanja Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa ( 30 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
Barang/Jasa ( Belanja BBM ) yang telah Belanja BBM ) (Belanja BBM) lengkap
dilengkapi
6. Memberikan paraf pada Berkas SPJ Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa ( 5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
Belanja Barang/Jasa ( Belanja BBM ) Belanja BBM ) (Belanja BBM) terparaf
7. Menyerahkan Berkas SPJ Belanja Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa ( 5 Berkas SPJ Belanja Barang/Jasa
Barang/Jasa ( Belanja BBM ) terparaf Belanja BBM ) terparaf (Belanja BBM) diterima Bendahara
kepada Bendahara Pengeluaran Pengeluaran

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA
STAF/JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI
1. Membuat rencana Penunjukan - Alat Tulis Kantor 60 Menit Petugas seleksi ditunjuk dan
Petugas seleksi Calon Peserta Diklat - Rapat Bidang susunan Panpel Diklat ditetapkan
dan Panitia Pelaksana Diklat

2. Membuat SPT. Untuk Seleksi SK. Draft SPT dan SK. Panpel 2 Menit SPT dan SK Panpel dibuat
Panpel Diklat
3. Melaksanakan seleksi dan koordinasi Surat Pemberitahuan 3 Minggu Data Calon peserta Diklat
dengan instansi terkait
 4. Memanggil peserta untuk mengikuti - Surat panggilan kepada 1 Bulan Kesiapan peserta kesiapan
Diklat peserta seleksi instruktur
- Surat pemberitahuan kepada
instruktur
5. Melaksanakan Diklat - Gedung tempat acara 10 Hari Terlaksananya Diklat Peningkatan
- Sound System Kualitas SDM Kesejahteraan
- LCD/White Screen/Laptop Sosial Masyarakat
- Wireless
- Dokumentasi
- Konsumsi
SOP Pelatihan Ketrampilan Bagi PMKS

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA WAKTU
STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI ( Menit )
1. Menerima surat disposisi tentang Surat disposisi pelatihan 5 Surat pelatihan Disabilitas diterima
pelatihan Disabilitas Disabilitas

2. Menyeleksi dan memotivasi calon Data base Disabilitas,ODK 30 Calon peserta pelatihan terseleksi
peserta pelatihan Berat dan UEP dan termotivasi
3. Membuat draft surat pengantar dan Alat Tulis Kantor 1 draft surat pengantar dan
rekomendasi pengiriman peserta rekomendasi pengiriman peserta
4. Membuat surat pengantar dan draft surat pengantar dan 10 Surat pengantar dan rekomendasi
rekomendasi pengiriman peserta rekomendasi pengiriman pengiriman peserta
peserta
5. Memaraf surat pengantar dan Surat pengantar dan 5 Surat pengantar dan rekomendasi
rekomendasi pengiriman peserta rekomendasi pengiriman pengiriman peserta
peserta
6. Menandatangi surat pengantar dan Surat pengantar dan 120 Surat pengantar dan rekomendasi
rekomendasi pengiriman peserta rekomendasi pengiriman pengiriman peserta
peserta
 7. Memberi nomor surat pengantar Surat pengantar dan 5 Surat pengantar dan rekomendasi
dan rekomendasi pengiriman rekomendasi pengiriman pengiriman peserta
peserta peserta
8. Memberitahukan jadwal Calon peserta pelatihan 30 Calon peserta pelatihan mengetahui
pemberangkatan peserta terseleksi dan termotivasi jadwal pemberangkatan
9. Memberangkatkan peserta Calon peserta pelatihan 120 Calon peserta pelatihan mengetahui
mengetahui jadwal jadwal pemberangkatan
pemberangkatan
10. Mengarsipkan surat-surat Surat pengantar dan 10 Surat pengantar dan rekomendasi
rekomendasi pengiriman pengiriman peserta
peserta

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA
STAF/JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI
1. Menyeleksi Data Peserta Penyuluhan - ATK 3 Hari Data peserta terseleksi
Fasilitasi Manajemen Usaha bagi - Blanko PMKS
Keluarga Miskin

2. Menetapkan SK Peserta Surat Keputusan siap 1 Jam Surat sudah dikirim

ditandatangani
3. Membentuk Panitia Pelaksanaan Jumlah personil bidang 1 Hari Panitia terbentuk
Kegiatan dan Penetapan melalui SK. Linjamsos
Kepala Dinas
4. Menyiapkan Nara Sumber dan Personil/Kabid dilingkungan 1 Hari Narasumber siap
Penetapan SK. Kepala Dinas Dinas Sosial
5. Menyiapkan tempat penyuluhan Surat permintaan sewa/pinjam 3 Hari Tempat penyuluhan siap
pakai
6. Mengkoordinasikan Camat, Kepala Kampung, RT. 3 Hari Pelaksanaan telah terkoordinasi

7. Penyuluhan Jumlah peserta, panitia, 3 Hari Peserta menerima Bimbingan

undangan, Absensi, Konsumsi dalam hal fasilitasi usaha bagi
dan akomodasi, gedung,Sound warga miskin
Sistem, Dokumentasi
 SOP. Pembinaan Terhadap Korban Tindak kekerasan dan Trafiicking

PELAKSANA MUTU BAKU

NO. KEGIATAN KEPALA KEPALA KEPALA WAKTU
STAF/JFU KELENGKAPAN OUTPUT
DINAS BIDANG SEKSI ( Menit )
1. Membuat draft surat undangan Alat Tuilis Kantor 5 Draft surat undangan koordinasi
koordinasi pembinaan KTK dan pembinaan KTK dan Korban
Korban Trafficking Trafficking

2. Membuat surat undangan Draft surat undangan 10 Surat undangan koordinasi

koordinasi pembinaan KTK dan koordinasi pembinaan KTK pembinaan KTK dan Korban
Korban Trafficking dan Korban Trafficking Trafficking
3. Memaraf surat undangan koordinasi Surat undangan koordinasi 2 Surat undangan koordinasi
pembinaan KTK dan Korban pembinaan KTK dan Korban pembinaan KTK dan Korban
Trafficking Trafficking Trafficking terparaf
4. Menandatangani surat undangan Surat undangan koordinasi 3 Surat undangan koordinasi
koordinasi pembinaan ktk dan pembinaan KTK dan Korban pembinaan KTK dan Korban
Korban Traficking Trafficking terparaf Trafficking tertandatangani
5. Menomori surat undangan Surat undangan koordinasi 2 Surat undangan koordinasi
koordinasi pembinaan KTK dan pembinaan KTK dan Korban pembinaan KTK dan Korban
Korban Traficking Trafficking tertandatangani Trafficking ternomori
6. Mengirimkan surat undangan Surat undangan koordinasi 30 Surat undangan koordinasi
koordinasi pembinaan KTK dan pembinaan KTK dan Korban pembinaan KTK dan Korban
Korban Traficking Trafficking ternomori Trafficking diterima
7. Melakukan koordinasi pelaksanaan Surat undangan koordinasi 120 Terlaksananya koordinasi
pembinaan KTK dan Korban pembinaan KTK dan Korban
Traficking Trafficking
8. Mengundang KTK dan Korban Surat Undangan 60 Surat undangan diterima KTK dan
Trafficking Korban Trafficking
9. Melaksanakan pembinaan KTK dan Surat Undangan diterima KTK 120 KTK dan Korban Trafficking terbina
Korban Trafficking dan Korban Trafficking

10. Mengarsipkan surat Surat Undangan 5 Surat terarsipkan