PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LUBUK TAROK
KECAMATAN LUBUK TAROK
Jorong Tigo Korong Nagari Lubuk Tarok Kenag. Lubuk Tarok
E-mail :puskesmaslubuktarok@sijunjung.go.id

LAPORAN AUDIT INTERNAL UKP ke UKM PUSKESMAS LUBUK TAROK

Hari : Selasa
Tanggal : 6 September 2022

Program yang Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
diaudit
ISPA 1. Apakah ada SK Tidak ada SK Penanggung Ada SK Penanggung jawab
penanggung jawab jawab program program
program ?
2. Apakah ada KAP Tidak ada KAP Program ada KAP Program
program ?
3. Apakah ada KAK Tidak ada KAK Program Ada KAK Program
program ?
4. Apakah ada RPK ada RPK tahunan ada RPK tahunan
tahunan ?
5. Apakah ada RPK ada RPK bulanan ada RPK bulanan
bulanan ?
 6. Apakah ada SOP Tidak ada SOP kegiatan ada SOP kegiatan
kegiatan?
7. Bagaimana pelaksanaan Sudah ada SOP kegiatan Pelaksanaan kegiatan sudah
SOP kegiatan ? sesuai SOP
8. Apakah ada identifikasi Tidak ada identifikasi masalah Tidak ada identifikasi masalah Membuat identifikasi masalah
masalah awal tahun awal tahun 2022 awal tahun 2022 awal tahun 2022 satu minggu
2022? setelah audit
9. Apakah ada identifikasi Tidak ada identifikasi risiko Tidak ada identifikasi risiko Membuat identifikasi risiko
risiko awal tahun 2022 awal tahun 2022 awal tahun 2022 awal tahun 2022

Mengetahui Lubuk Tarok, 6 September 2022

Ketua Mutu Tim Audit
1. dr. Tyara Navulani Arji 1.

Ns. Mesrawati, S. Kep 2. Aila Hidra,Amd.kep 2.