Nama SOP : Pembuatan SOP dan Instruksi Kerja (IK)

Tujuan  Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tahapan

pembuatan SOP dan Instruksi Kerja (IK).

Panduan Kebijakan  Pembuatan SOP dan Instruksi Kerja dilakukan dengan

mengacu pada proses bisnis terbaru yang dilakukan
oleh perusahaan. SOP yang disusun juga sebaiknya
mudah dipahami, tidak bertele-tele, dan mampu
menjelaskan sebuah prosedur secara sistematis dan
lengkap.

Prosedur 1. Team Internal Audit menyusun rencana pembuatan

SOP dan IK baru melalui form template rencana
pembuatan SOP dan IK baru.

2. Team Internal Audit melakukan pembuatan SOP dan

Instruksi Kerja (IK) baru sesuai dengan rencana yang
telah disusun, mencakup langkah:

 Mempelajari proses bisnis yang akan dibuat

menjadi SOP dan IK.
 Melakukan observasi dan wawancara kepada
para pelaku proses bisnis.
 Menyusun draft SOP dan IK berdasar hasil
obervasi dan wawancara.
 Mendiskusikan draft SOP dan IK dengan para
pemakainya dan kemudian melakukan finalisasi
SOP dan IK.

3. Mendokumentasikan SOP dan IK baru secara tertib dan

kemudian mensosialisasikan isinya kepada pihak-pihak
terkait.

Form yang  Form Template Rencana Pembuatan SOP dan IK Baru

Diperlukan  Form Jadwal Pembuatan SOP dan IK Baru
 Alur Kerja (Flowchart) Dokumen yang
Dibutuhkan

Mulai

Form Template Rencana

Team Internal Audit menyusun rencana
Pembuatan SOP dan IK
pembuatan SOP dan IK baru
baru

Team Internal Audit melakukan pembuatan SOP

Form Jadwal
dan IK baru sesuai rencana yang telah disusun
Penyusunan SOP dan IK
baru

Team Internal Audit menyelesaikan SOP dan IK

baru dan kemudian melakukan sosialisasi isinya
kepada para user

Selesai
Form Rencana Pembuatan SOP dan IK Baru

No. Jenis SOP dan IK Departemen Jadwal

Baru Penyelesaian

1. SOP Rekrutmen HRD 30 Maret

2 SOP Pemeliharaan Mesin Produksi 30 Maret

Produksi

Isi hanyalah ilustrasi saja

Form Jadwal dan Tahapan Pembuatan SOP dan IK Baru

No. Tahapan Kegiatan Jadwal Kegiatan PIC

1 Analisis proses bisnis saat Minggu 1 Maret Budiman

ini

2 Wawnacara dengan user Minggu 1 Maret Budiman

3 Membuat draft SOP dan Minggu 2 Maret Budiman

IK

4 Diskusi draft SOP dan IK Minggu 2 Maret Budiman

dengan user

5 Finalisasi SOP dan IK Baru Minggu 3 Maret Budiman

6 Sosialisasi SOP dan IK Minggu 4 Maret Budiman

Baru