SEBELUM VERIFIKASI S
TARGET
NO KEGIATAN SATUAN TARGET CAKUPAN TARGET
(1 Tahun) PENCAPAIAN KESENJANGAN KINERJA PENCAPAIAN
SASARAN (6/5x100%) SASARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Penilaian Cakupan Kegiatan :
A. UKM Esensial :
1. Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana
a. Kesehatan Ibu
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K6 100 % 670 803 100,00 -19,85 100,00 670 802
2. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga 100 % 640 634 99,06 0,94 99,06 640 634
Kesehatan (Pn)
3. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 100 % 134 89 66,42 33,58 100,00 134 89
4. Cakupan Pelayanan Nifas Lengkap (Kf3) 100 % 640 814 100,00 -27,19 100,00 640 814
5. Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasilitas 100 % 640 572 89,38 10,63 89,38 640 572
Kesehatan (Pf )
b. Kesehatan Anak
1. Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1) 100 % 610 796 100,00 -30,49 100,00 610 796
2. Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN 100 % 610 781 100,00 -28,03 100,00 610 781
Lengkap)
3. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang 100 % 96 107 100,00 -11,46 100,00 96 107
ditangani
4. Cakupan Kunjungan Bayi 100 % 585 891 100,00 -52,31 100,00 585 891
5. Cakupan Pelayanan Anak Balita 100 % 2.754 3.263 100,00 -18,48 100,00 2.754 3.263
c. Keluarga Berencana
1. Cakupan Peserta KB Aktif 80 % 9.887 8.611 87,09 -7,09 100,00 9.887 8.611
JUMLAH 94,72 98,95
2. Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Persentase Ibu Hamil mendapat Tablet Tambah Darah 97 % 670 898 100,00 -37,03 100,00 670 898
(TTD) minimal 90 tablet
2. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Inisiasi 62 % 795 637 80,13 -18,13 100,00 795 637
Menyusu Dini (IMD)
3. Persentase Bayi 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif 60 % 1.048 766 73,09 -13,09 100,00 1.048 766
2
4. Persentase Balita Ditimbang (D) 87,5 % 4.052 3.671 90,60 -3,10 100,00 4.052 3.671
5. Persentase Balita Naik Timbangan (N) 80,0 % 3.454 3.245 93,95 -13,95 100,00 3.454 3.245
6. Persentase Balita mempunyai KMS/ buku KIA 100 % 4.054 4.054 100,00 0,00 100,00 4.054 4.054
7. Persentase Balita 6-59 bulan mendapatkan Kapsul 89 % 4.066 3.931 96,68 -7,68 100,00 4.066 3.931
Vitaim A Dosis Tinggi
8. Persentase Remaja putri di sekolah usia 12-18 tahun 40 % 1.616 1.464 90,59 -50,59 100,00 1.616 1.464
mendapatkan TTD
9. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 80 % 36 14 38,89 41,11 48,61 36 14
mendapat Makanan Tambahan
10. Persentase Balita Kurus mendapat Makanan Tambahan 85 % 14 1 7,14 77,86 8,40 14 1
e. Pemberdayaan Individu/Keluarga melalui Kunjungan 50 % 15.993 13.079 81,78 -31,78 100,00 15.993 13.079
rumah
f. Pembinaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga 60 % 15.993 13.079 81,78 -21,78 100,00 15.993 13.079
g. Cakupan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dilihat 60 % 11 11 100,00 -40,00 100,00 11 11
melalui presentase (%) Desa/Kelurahan Siaga Aktif
11. Persentase cakupan deteksi dini Hepatitis B pada 100 % 669 696 100,00 -4,04 100,00 669 696
Ibu Hamil
12. Persentase bayi yang mendapat HBIG < 24 jam 100 % 14 11 78,57 21,43 78,57 14 11
13. Jumlah bayi usia 9-12 bulan dan ibu HBsAg 100 % 11 4 36,36 63,64 36,36 11 4
reaktif yang melaksanakan DDHB
14. Cakupan Tatalaksana kasus Filariasis 100 % 1 0 0,00 100,00 0,00 1 0
15. Cakupan Sekolah Bebas Jentik 50 % 1 0 0,00 50,00 0,00 1 0
16. Cakupan case fatality rate (CFR) DBD <1 % 1 0 0,00 100,00 100,00 0 0
17. Cakupan Incidence Rate (IR) DBD <49 100.000 pddk 21 1 4,76 100,00 100,00 21 1
18. Cakupan pemberian obat dan pencegahan massal 75 % 19.284 18.996 98,51 -23,51 100,00 19.284 18.996
(POPM) Kecacingan
19. Cakupan tatalaksana gigitan hewan penular 100 % 1 0 0,00 100,00 0,00 1 0
rabies
20. Cakupan pemeriksaan kontak pada penderita 100 % 2 2 100,00 0,00 100,00 2 2
kusta
21 Cakupan pemeriksaan fungsi syaraf (PFS) pada 100 % 2 2 100,00 0,00 100,00 2 2
penderita kusta
JUMLAH 54,99 66,17
b. Penyakit Tidak Menular
1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia 100 % 27.070 22.976 84,88 15,12 84,88 27.070 22.976
Produktif Usia 15-59 Tahun
2. Cakupan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit 80 % 34.110 26.217 76,86 3,14 100,00 34.110 26.217
Tidak Menular Pada Usia ≥15 Tahun
3. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita 100 % 5.972 4.328 72,47 27,53 72,47 5.972 4.328
Hipertensi (17,5084% x Penduduk Usia ≥15
Tahun)
4. Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita 100 % 478 478 100,00 0,00 100,00 478 478
Diabetes Melitus (1,4% x Penduduk Usia ≥15
5. Cakupan deteksi dini Kanker Payudara dan 80 % 3.143 132 4,20 75,80 5,25 3.143 132
Kanker Serviks (60% x Wanita Usia Subur 30-50
Tahun)
6. Cakupan Puskesmas Dengan Pelayanan 100 % 213 213 100,00 0,00 100,00 213 213
Konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM)
7. Cakupan Sekolah (SD, SMP, SMA) dengan 50 % 42 1 2,38 47,62 4,76 42 1
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
8. Cakupan Puskesmas Dengan Pelayanan Terpadu 100 % 11 11 100,00 0,00 100,00 11 11
(Pandu) PTM
9. Cakupan Desa/Kelurahan Dengan Pos 100 % 11 11 100,00 0,00 100,00 11 11
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
5
10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Orang 100 % 51 51 100,00 0,00 100,00 51 51
dengan Gangguan Jiwa Berat (0.1182% x Jumlah
Penduduk)
11. Cakupan penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko 30 % 2.558 1.454 56,84 -26,84 100,00 2.558 1.454
masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan
skrining (25% x Penduduk Usia ≥15 Tahun)
4 Cakupan Pengendalian Kejadian Luar Biasa 100 % 100 0 0,00 100,00 0,00 100 0
(KLB)
5 Cakupan ketepatan Sistem Kewaspadaan Dini 80 % 52 52 100,00 -20,00 100,00 52 52
dan Respon (SKDR)
6 Cakupan penemuan AFP (Surveilans AFP) 1 100 % 2 0 0,00 100,00 0,00 2 0
kasus/puskesmas
7 Cakupan CBMS (Surveilans Campak) 5 80 % 5 0 0,00 80,00 0,00 5 0
kasus/puskesmas
JUMLAH 57,14 57,14
B. UKM Pengembangan :
1. Kesehatan Tradisional
a. Cakupan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional 100 % 6 6 100,00 0,00 100,00 6 6
b. Cakupan Penyehat Tradisional Terdaftar/Berizin 100 % 1 1 100,00 0,00 100,00 1 1
c. Cakupan Pembinaan Kelompok Taman Obat dan 100 % 4 4 100,00 0,00 100,00 4 4
Keluarga (TOGA)
JUMLAH 100,00 100,00
2. Kesehatan Olahraga
a. Persentase Jemaah haji yang diperiksa kebugaran 100 % 2 2 100,00 0,00 100,00 2 2
jasmani
b. Persentase Anak SD yang diperiksa kebugaran jasmani 100 % 2.522 1.965 77,91 22,09 77,91 2.522 1.965
a. Cakupan lansia yang mendapatkan skrining kesehatan 80 % 9.766 6.471 66,26 13,74 82,83 9.766 6.471
sesuai standar (kelompok usia 60+ 70th)
b. Jumlah lansia umur ≥ 60 tahun yang dibina / yang 80 % 7.040 4.147 58,91 21,09 73,63 7.040 4.147
mendapat pelayanan
c. Jumlah lansia umur ≥ 70 tahun yang dibina / yang 80 % 2.726 2.324 85,25 -5,25 100,00 2.726 2.324
mendapat pelayanan
d. Jumlah kelompok lansia /posyandu lansia yang aktif 100 % 16 16 100,00 0,00 100,00 16 16
JUMLAH 77,60 89,11
5. Upaya Kesehatan Sekolah
a. Cakupan Murid Sekolah (SD/MI/ sederajat) yang 100 % 905 905 100,00 0,00 100,00 905 905
mendapatkan pelayanan penjaringan Kesehatan (kelas
1)
b. Cakupan Murid Sekolah (SMP/MTS/ sederajat) yang 100 % 803 787 98,01 1,99 98,01 803 787
mendapatkan pelayanan penjaringan Kesehatan (kelas
7)
4) Cakupan kunjungan rawat jalan gigi 4 % 15.883 765 4,82 -0,82 100,00 15.883 765
5) Cakupan kunjungan UGD 15 % 1.894 1.894 100,00 -85,00 100,00 1.894 1.894
6) Cakupan Peserta prolanis rutin berkunjung ke 50 % 100 89 89,00 -39,00 100,00 90 86
puskesmas
JUMLAH 51,78 83,90
D. Pelayanan Perkesmas :
1. Dalam Gedung
a. Kunjungan Rawat Jalan Umum mendapat Askep 100 % 10.602 10.602 100,00 0,00 100,00 10.602 10.602
Individu
2. Luar Gedung
a. Cakupan keluarga resiko tinggi mendapat Askep 80 % 11.554 7.012 60,69 19,31 75,86 11554 7.012
keluarga
b. Cakupan Keluarga Mandiri III dan IV pada semua kasus 100 % 7.012 3.733 53,24 46,76 53,24 7.012 3.733
c. Cakupan Keluarga dengan TBC yang mencapai (KM III 100 % 40 40 100,00 0,00 100,00 40 40
dan IV) setelah minimal 4 kali kunjungan rumah
d. Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada 100 % 4.003 4.003 100,00 0,00 100,00 4.003 4.003
keluarga dengan Hipertensi yang mendapat askep
keluarga
e. Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada 100 % 26 26 100,00 0,00 100,00 26 26
keluarga dengan ODGJ yang mendapat askep
keluarga
f. Cakupan Kelompok Resiko tinggi mendapat Askep 25 % 132 33 25,00 0,00 100,00 132 33
g. Cakupan masyarakat mendapat Askep Komunitas 25 % 132 33 25,00 0 100,00 132 33
h. Persentase kunjungan pasien ke Sentra keperawatan 25 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JUMLAH 70,49 91,14
E. Pelayanan Kefarmasian
1. Persentase ketersediaan obat di Puskesmas 80 % 40 36 90,00 -10,00 100,00 40 36
9
2. Persentase penggunaan obat yang rasional di puskesmas: 20 % 210 171 81,43 -61,43 100,00 210 171
1. ISPA non pneumonia
2. Diare non spesifik 8 % 194 134 69,07 -61,07 100,00 191 134
3. Persentase kesesuaian obat dengan formularium nasional 100 % 143 130 90,91 9,09 90,91 143 130
JUMLAH 82,85 97,73
F. Pelayanan Laboratorium
1. Cakupan pemeriksaan laboratorium puskesmas 20 % 15.492 3.801 24,54 -4,54 100,00 15.492 3.801
JUMLAH 24,54 100
JUMLAH TOTAL 77,50 89,08
2. Ada RUK , disusun berdasarkan Rencana Lima Tahunan dan melalui analisa Tidak menyusun Ya, beberapa ada analisa Ya, sebagian ada Ya, seluruhnya ada 10 10
situasi dan perumusan masalah dan perumusan masalah analisa dan analisa dan
perumusan perumusan masalah
masalah
3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) secara Terinci dan Tidak menyusun Ya, terinci sebagian kecil Ya, terinci Ya, terinci semuanya 7 10
lengkap sebagian besar
4. Melaksanakan lokakarya mini bulanan Tidak < 6 kali /tahun 6-11 kali/tahun 12 kali/tahun 7 10
5. Melaksanakan lokakarya mini tribulanan Tidak < 2 kali /tahun 2-3kali/tahun 4 kali/tahun 7 10
6. Membuat Penilaian Kinerja di tahun sebelumnya dan disampaikan ke Dinas Tidak membuat Membuat tapi tidak Membuat dan Membuat, 10 10
kesehatan Kabupaten mengirimkan mengirimkan mengirimkan dan
tetapi tidak mendapat feedback
mendapat dari Dinkes Kab
feedback
2. Puskesmas mempunyai arsip kepegawaian seluruh petugas (semua item Tidak Lengkap Ada, Lengkap 10 10
dibuktikan dengan arsip):
Pegawai Negeri Sipil :
· SK CPNS;
· SK PNS;
· SK Konversi NIP (tentatif);
. STTP Prajabatan
· Berita Acara Pengambilan Sumpah PNS;
· Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik;
. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)
· Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
· Kartu Peserta TASPEN;
· Kartu Istri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU);
· Kartu BPJS (Asuransi Lainnya);
· SK Kenaikan Pangkat dari awal sampai akhir;
· SK Pindah dari BKN/BKD Prov./BKD Kab./Kota);
· Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dari awal sampai akhir;
· Peninjauan Masa Kerja (PMK) bagi yang ada;
. Ijazah SD sampai pendidikan terakhir (Diploma ke atas sertakan transkip
nilai);
. Diklat Struktural/Diklatpim dari awal sampai akhir;
· Diklat Fungsional dari awal sampai akhir;
· Diklat Teknis dari awal sampai akhir;
· Pengangkatan Jabatan Struktural dari awal sampai akhir :
a. SK Pengangkatan Jabatan Struktural;
b. Berita Acara Pelantikan Jabatan Struktural;
· Pengangkatan Jabatan Fungsional dari awal sampai akhir :
a. SK Pengangkatan Jabatan Fungsional;
b. Penilaian Angka Kredit (PAK);
· Surat Tugas Jabatan Pelaksana dari awal sampai akhir;
· Surat Tugas Belajar;
· Surat Ijin Belajar;
. Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) dari awal sampai akhir :
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
b. Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai;
c. Dokumen Evaluasi Kinerja Puskesmas;
. Surat Nikah;
. Surat Cerai;
. Kartu Keluarga;
. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
. Sertifikat Diklat/Seminar/Lokakarya/Simposium/Workshop;
. Sertifikat Penghargaan;
11
8. Memiliki data terbaru (tahun berjalan) keadaan dan kebutuhan pegawai pada tidak ada hanya data kebutuhan/ data kebutuhan data lengkap 10 10 sudah
aplikasi renbut SDMK versi 4.0 keadaan saja dan keadaan (keadaan dan lengkap dan
tidak lengkap, kebutuhan sudah di print
belum tersedia Nakes/Non Nakes,
dalam bentuk PNS/Non PNS) dan
dokumen lain tersedia dalam
bentuk dokumen
9. Puskesmas mempunyai rencana peningkatan kompetensi seluruh petugas tidak ada Hanya 1 dokumen Ada 2 dokumen Ada 2 dokumen dan 7 10 lengkap
· Rencana tugas belajar/ijin belajar 5 tahunan; tapi belum lengkap
· Rencana Diklat 5 tahunan lengkap
11. Puskesmas mempunyai data tenaga kesehatan yang melakukan praktik Tidak ada Ada, jumlah saja Ada, jumlah dan Ada, jumlah dan 10 10 ada lengkap
mandiri di wilayah kerja puskesmas. nama, belum nama, lengkap dan sudah di print
update update
12. Puskesmas mempunyai daftar Institusi Pendidikan Kesehatan yang ada di wilay Tidak ada Ada, jumlah saja Ada, jumlah dan Ada, jumlah , nama 0 10 tidak ada
di wilayah kerjanya nama dan lokasi
4. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Dana Kapitasi Jaminan Tidak membuat Membuat laporan 10 10
Kesehatan Nasional; bulanan dan
dokumen
pendukung lengkap
serta melaporkan ke
Dinas Kesehatan
Kab/Kota
· Jadwal Pembinaan
4. Mmepunyai data UKBM lain (SBH, Posbindu Lansia, Posbindu PTM, tidak ada 1 komponen 2-3 komponen Ada, Lengkap 10 10
Poskesdes dll) dengan kelengkapan sbb:
· Data UKBM lain yang dikembangkan;
· Data Sasaran;
· Jadwal Pembinaan;
· Alokasi anggaran untuk intervensi;
JUMLAH 7,75 7,75
E. Manajemen Data dan informasi
1. Mempunyai susunan pengelola data dan informasi yang lengkap meliputi Tidak Ada Hanya satu orang yang Susunan Lengkap meliputi 7 10
Penanggung jawab, koordinator dan anggota bertugas sebagai pengelola data Penanggung jawab,
pengelola data dan dan informasi ada koordinator dan
informasi tetapi hanya Anggota
berjalan sebagian
2. Mempunyai dokumen perencanaan pengembangan sistem informasi Tida ada Ada tetapi tidak lengkap ada tetapi tidak Lengkap termasuk 10 10
kesehatan yang lengkap, termasuk rencana lima tahunan dan rencana disertakan rencana lima
pengembangan SDM Pengelola Data dan Informasi. dengan tahunan dan
perencanaan rencana
peningkatan SDM pengembangan
pengelola data SDM pengelola data
dan informasi dan informasi
3. Memiliki Sistem Informasi Puskesmas yang meliputi : Tidak Ada 3 poin 4 poin lengkap dan 7 7
· Pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya terdokumnetasikan
· Hasil Survei Lapangan
· Laporan Lintas Sektor Terkait
· Laporan jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya
4. Melaksanakan pelaporan Puskesmas dengan lengkap dan tepat waktu. Tidak lengkap Tidak tepat waktu dan Tepat Waktu tetapi Tepat waktu dan 7 10
dan tidak tepat kurang lengkap kurang lengkap lengkap
waktu
5. Menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas Berbasis Teknologi yang Tidak Ada berkirim laporan secara Semi Teknologi Sistem informasi 10 10
terintegrasi. eletronik terintregrasi
15
6. Melaksanakan desiminasi data dan informasi Puskesmas dalam bentuk Tidak Ada Sebagian data informasi Desiminasi tidak Desiminasi data dan 10 10
manual dan elektronik. sudah didesiminasikan hanya dalam informasi
bentuk manual
tetapi elektronik
7. Menyebarluaskan data dan informasi Puskesmas melalui beberapa akun tidak ada Hanya menpunyai 1 akun Mempunya 2 lengkap dan update 10 10
sosial media secara lengkap dan up to date sosmed akun sosmed
2. Melakukan Analisis data kunjungan semua program (UKM esensial, UKM tidak Tersedia ada, lengkap 10 10
pengembangan, UKP, perkesmas, Farmasi, Laboratorium) dan PIS PK
dalam bentuk tabel/grafik;
5. Cakupan IKS tidak ada < 0,5 tidak sehat 0,51 0,8-10 sehat 4 4
- 0,8 prasehat
6.2 Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 cakupan , ≥ 70 % 10 10
keluarga % keluarga keluarga
6.3 Cakupan ASI Ekslusif tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 cakupan , ≥ 70 % 10 10
keluarga % keluarga keluarga
6.4 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 cakupan , ≥ 70 % 10 10
keluarga % keluarga keluarga
6.5 Cakupan Balita ditimbang dan dipantau tumbuh kembangnya tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 cakupan , ≥ 70 % 10 10
keluarga % keluarga keluarga
6.6 Cakupan penderita TBC diobati sesuai standar tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 cakupan , ≥ 70 % 4 4
keluarga % keluarga keluarga
6.7 Cakupan penderita hipertensi berobat teratur tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 cakupan , ≥ 70 % 4 4
keluarga % keluarga keluarga
6.8 Cakupan orang dengan gangguan jiwa diobati dan tidak tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 cakupan , ≥ 70 % 4 4
diterlantarkan keluarga % keluarga keluarga
6.9 Cakupan keluarga tidak merokok tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 cakupan , ≥ 70 % 4 4
keluarga % keluarga keluarga
6.10 Cakupan keluarga mempunyai akses jamban tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 cakupan , ≥ 70 % 10 10
keluarga % keluarga keluarga
6.11 Cakupan keluarga mempunyai air bersih tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 cakupan , ≥ 70 % 10 10
keluarga % keluarga keluarga
6.12 Cakupan keluarga mengikuti JKN tidak ada cakupan , < 40 % cakupan , 40-69 cakupan , ≥ 70 % 4 4
keluarga % keluarga keluarga
2. Mempunyai Tim Mutu Puskesmas disertai uraian tugas dan tanggung jawab, Tidak ada Ada Tim Mutu, ditetapkan, Ada Tim Mutu, Ada Tim Mutu, 7 7
mempunyai kejelasan garis tanggung jawab dan jalur koordinasi dalam tidak disertai uraian tugas ditetapkan, ditetapkan, disertai
struktur organisasi Puskesmas. dan tanggung jawab, tidak disertai uraian uraian tugas dan
ada kejelasan garis tugas dan tanggung jawab,
tanggung jawab dan jalur tanggung jawab, ada kejelasan garis
koordinasi dalam struktur tidak ada tanggung jawab dan
organisasi Puskesmas kejelasan garis jalur koordinasi
tanggung jawab dalam struktur
dan jalur organisasi
koordinasi dalam Puskesmas
struktur
organisasi
Puskesmas
3. Menetapkan pedoman atau manual mutu disertai bukti kegiatan penyusunan Tidak ada Ada pedoman atau Ada pedoman Ada pedoman mutu, 10 10
pedoman atau manual mutu manual mutu, tidak atau manual ditetapkan oleh
ditetapkan mutu, sudah kepala puskesmas
ditetapkan, tetapi disertai bukti
tidak ada bukti kegiatan
kegiatan penyusunan
penyusunan pedoman mutu
pedoman mutu
4. Membuat rencana/program kerja tahunan peningkatan mutu Puskesmas Tidak ada Ada rencana/ program Ada rencana/ Ada rencana/ 7 7
dibuktikan dengan proses penyusunan, mengimplementasikan dan disertai tahunan peningkatan program tahunan program tahunan
bukti implementasi. mutu, tidak ada bukti peningkatan peningkatan mutu,
proses penyusunan, mutu, ada bukti ada bukti proses
belum ada implementasi proses penyusunan, sudah
penyusunan, diimplementasikan,
sudah disertai bukti
diimplementasikan implementasi.
, tidak disertai
bukti
implementasi.
Indikator Proses
18
5. Melaksanakan Audit Internal yang sesuai auditplan dan dokumen yang Tidak Dilaksanakan, tidak sesuai Dilaksanakan Dilaksanakan sesuai 7 7
dipersyaratkan. dilaksanakan, rencana sesuai rencana rencana dengan
tidak ada namun beberapa dokumen yang
rencana dokumen yang dipersyaratkan
dipersyaratkan dalam pembuktian
dalam pembuktian lengkap.
tidak lengkap
6. Melaksanakan rapat Tinjauan Manajemen yang sesuai perencanan dan Tidak Dilaksanakan, tidak sesuai Dilaksanakan Dilaksanakan sesuai 7 7
dokumen yang dipersyaratkan. dilaksanakan, rencana sesuai rencana rencana dengan
tidak ada namun beberapa dokumen yang
rencana dokumen yang dipersyaratkan dan
dipersyaratkan pembuktian
dalam pembuktian lengkap.
tidak lengkap
Indikator Output
7. Persalinan oleh tenaga kesehatan di faskes. <70% 70-79% > 80% 10 10
8. Error rate pemeriksaan BTA >5% <4% 1-1,9% 0% 10 10
9. Kasus Persentase hipertensi yang di tatalaksana sesuai standar < 20 % 20% - 49 % 50%-79% > 80% 10 10
10. Cakupan pelayanan penyandang hipertensi yang dilayani sesuai standar < 20 % 20% - 49 % 50%-79% 10 10
> 80%
11. Persentase kepuasan pasien < 50% 50%-79% ≥ 80% 10 10
12. Mengerjakan pelayanan laboratorium sesuai standar, meliputi : Tidak ada ≤ 3 indikator terpenuhi ≥ 4 indikator Semua dikerjakan 7 7
1. Ada Kebijakan; 2. dokumen dan terpenuhi dan dokumen
Ada prosedur spesifik untuk setiap jenis pemeriksaan laboratorium; tidak dikerjakan lengkap
3. Hasil Pemeriksaan laboratorium selesai dan tersedia dalam waktu sesuai
dengan ketentuan yang ditentukan;
4. Program Keselamatan (safety) direncanakan, dilaksanakan, dan
didokumentasikan;
5. Laboratorium dikerjakan oleh analis/petugas yang terlatih dan
berpengalaman;
6. Kalibrasi dan validasi alat laboratorium;
7. Reagensia esensial selalu tersedia dan dievaluasi untuk memastikan
akurasi dan presisi hasil;
Cakupan Pemeriksaan Mutu Internal (PMI) Pelayanan Laboratorium
13. Melakukan Tahap Pra Analitik : Tidak dilakukan ≤ 3 indikator terpenuhi ≥ 4 indikator Semua tahapan 7 7
· Memberikan penjelasan kepada pasien dilalukan
· Ada dokumen penerimaan pasien
· Ada dokumen penolakan bila spesimen tidak sesuai
19
5. Memiliki sarana pengamanan, meliputi alarm, trails, alat pemadam api ringan, 1 sarana 2 sarana 3 sarana 4 sarana 4 4 ada
dan pintu yang memiliki kunci.
6. Memiliki sarana penyimpanan, meliputi rak, lemari khusus 2 sarana 3 sarana 4 sarana 5 sarana atau lebih 10 10 ada
narkotika/psikotropika, lemari es, pallet, thermometer ruangan.
20
7. Perencanaan Obat : Tersedia SOP/Prosedur tertulis perencanaan obat, tidak ada aktifitas 1 aktifitas 2 aktifitas 3 aktifitas 7 7 ada apoteker
tersedia SK Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT), TPOT mempunyai
rencana kerja dan berfungsi
8. Penerimaan obat : Tersedia SOP/Prosedur tertulis penerimaan obat, tersedia 2 aktifitas 3 aktifitas 4 aktifitas 5 aktifitas atau lebih 10 10 ada
buku penerimaan obat, tersedia petugas yang diberi tanggung jawab,
petugas memeriksa kesesuaian item obat dengan dokumen pengiriman dan
petugas memeriksa kondisi kemasan dan tanggal kadaluarsanya.
9. Penyimpanan obat : Tersedia SOP/Prosedur tertulis penyimpanan obat, 2 aktifitas 4 aktifitas 6 aktifitas 8 aktifitas atau lebih 10 10 tidak bawa
ruang penyimpanan bersih dan rapi, ruang penyimpanan bebas dari
binatang pengerat dan serangga, ventilasi sirkulasi udara dan penerangan
memadai, obat rusak/kadaluarsa disimpan terpisah, penataan stok
memperhatikan tanggal kadaluarsa, tersedia ruang yang cukup untuk
bergerak dan pengelompokan dilakukan sesuai bentuk sediaan dan alfabetis
10. Pencatatan dan pelaporan obat : Tersedia SOP/Prosedur tertulis pelaporan, 1 aktifitas 2 aktifitas 4 aktifitas 6 aktifitas atau lebih 10 10 ada
tersedia kartu stok setiap item obat dan diisi dengan benar, tersedia laporan
mutasi setiap bulan, pencatatan menggunakan aplikasi elektronik, stok
opname dilakukan secara periodik dan tersedia catatan tersendiri untuk obat
rusak/kadaluarsa
11. Pengembangan kompetensi : Melaksanakan bimbingan teknis, melaksanakan tidak ada aktifitas 1 aktifitas 2 aktifitas 3 aktifitas 10 10 ada
pertemuan koordinasi dengan dinas kesehatan dan mengikuti pelatihan
12. Kegiatan farmasi klinik : 1 aktifitas 2 aktifitas 5 aktifitas 7 aktifitas atau lebih 10 10 sesuai
· Pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat
· Pelayanan obat
· informasi Konseling
· Ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap)
· Pemantauan dan pelaporan efek samping obat
· Pemantauan terapi obat
· penggunaan obat
JUMLAH 8,75 8,75
TOTAL 8,24 9,12
HASIL
I. Kategori Nilai Cakupan Pelayanan
Kelompok I (baik) : tingkat pencapaian hasil > 91%
90 Kelompok II (cukup) : tingkat pencapaian hasil = 81 - 90%
80 Kelompok III (kurang) : tingkat pencapaian hasil ≤ 80%
21
Kelompok I (baik) : tingkat pencapaian hasil > 90% Nilai rata-rata ≥ 85%
90 Kelompok II (sedang) : tingkat pencapaian hasil = 81 - 90% Nilai rata-rata 55%-84%
80 Kelompok III (kurang) : tingkat pencapaian hasil ≤ 80% Nilai rata-rata < 55%
10 100
Menyetarakan Nilai : Awal Konversi ke 100 bawah Cara Perhitungan Konversi ke 100
MANAJEMEN 8,44 90,12 81 5,5 81 90
NILAI
89,08 CAKUPAN PELAYANAN 0,4137931034
90,12 MANAJEMEN 4,137931034
Kelompok I (baik) : tingkat pencapaian hasil > 90% Nilai rata-rata ≥ 85%
90 Kelompok II (sedang) : tingkat pencapaian hasil = 81 - 90% Nilai rata-rata 55%-84%
80 Kelompok III (kurang) : tingkat pencapaian hasil ≤ 80% Nilai rata-rata < 55%
10 100
Menyetarakan Nilai : Awal Konversi ke 100 bawah Cara Perhitungan Konversi ke 100
MANAJEMEN 9,12 94,16 90 8,5 90 100
NILAI
82,64 CAKUPAN PELAYANAN 0,4137931034
94,16 MANAJEMEN 4,137931034
SESUDAH VERIFIKASI
CAKUPAN
KESENJANGAN KINERJA
(5/4x100%)
12 13 14
77,11 85,70
86,30 95,54
72,86 77,00
#DIV/0! 64,36
67,63 72,33
91,29 91,72
42,86 42,86
100 100
88,96 88,96
33,33 33,33
29
66,33 66,33
97,64 97,64
65,54 97,89
0,00
60,69 -41,38 75,86
90,11855259
44
94,15695028