LEMBARMONITORINGIDENTIFIKASI RISIKO (RISK REGISTER)

RSPKUMUHAMMADIYAHGOMBONG2022
No Ruang Lingkup Kegiatan Tujuan Kode Kategori Pernyataan Risiko Sebab Controlla Probabi Dampak Uraian
Kegiatan Risiko Risiko bility lity Pengendalian
1 Pasien dan Maintenance Meningkatk Non Resiko Karena sim rs atau Alat Rusak, 2 3 3 Melakukan
keluarga Software dan an Mutu Klinis Operasional jaringan lan down Serangan Virus maintenance
Hardware pelayanan jadi pelayanan pasien software dan
rumah sakit terganggu dan hardware serta
menimbulkan memberikan
complain dari respon yang
pasien/keluarga cepat apabila
pasien terjadi error

2 Staf Medis

3 Tenaga kesehatan Mempercepat Meningkatk Non Resiko Karena respon Alat Rusak, 2 3 3 Melakukan
dan tenaga lain respon dan an Mutu Klinis operasional petugas lambat Serangan Virus Peningkatan
yang bekerja di penanganan pelayanan dalam menangani respon dan
RS / karyawan terhadap rumah sakit error complain dari penanganan
complain error unit bisa jadi yang cepat
system atau pelayanan ke pasien apabila terjadi
hardware dan terganggu complain/error
jaringan
4 Fasilitas dan
Lingkungan
a. Risiko
Keselamatan

b. Risiko
Keamanan
c. RisikoBahanBe
rbahayadanBera
cun (B3)

d. Risiko
Kebakaran
e. Risiko Bencana

f. Risiko Alat
Medis
 g. RisikoSistem
Penunjang
(Utilitas)

5 Bisnis RS
6 Pengunjung

Adapun standar untuk melakukan skoring menggunakan cara sebagai berikut :

1. Skoring untuk Probablitas (P) kejadian menggunakan tabel probabilitas kejadian

LEVEL DESKRIPSI

Hampir Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa
Tidak
Terjadi (1) Persentase 0 – 10%

Jarang Peristiwa diharapkan tidak terjadi

Terjadi (2)
Persentase > 10 – 30%

Kadang Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi

Terjadi (3)
 Persentase > 30 – 50%

Sering Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi

Terjadi (4)
Persentase > 50 – 90% kegiatan dalam 1 periode

Hampir Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi

Pasti
Terjadi (5) Persentase > 90% dalam 1 periode

2. Tabel Dampak (Konsekuensi) terdiri dari:

Level Dampak Area Dampak

Sangat Rendah (1) Tindakan berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum
Agak mengganggu pelayanan
Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin
Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders
Rendah (2) Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan meskipun tidak signifikan
Cukup mengganggu jalannya pelayanan
Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program
Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
Sedang (3) Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan
Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
Mengganggu administrasi program
Kerugian keuangan cukup besar
Tinggi (4) Sebagian tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan
Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
 Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi
Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

Sangat Tinggi (5) Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan

Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
Mengancam program dan organisasi stakeholders
Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non
keuangan

3. Tabel Kategori Risiko

Kategori Risiko Definisi

Risiko Keuangan Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang menimbulkan tekanan
terhadap pendapatan dan belanja organisasi
Risiko Kebijakan Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi
baik internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap
organisasi
Risiko Kepatuhan Risiko yang disebabkan oleh organisasi atau pihak eksternal tidak
mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan lain yang berlaku
Risiko Legal Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi
Risiko Fraud Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak
internal yang merugikan keuangan negara
Risiko Reputasi Risiko yang disebabkan oleh menurunnya kepercayaan
publik/masyarakat yang bersumber dari persepsi negatif organisasi
Risiko Operasional Risiko yang disebabkan oleh:
a. Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal,
 kesalahan manusia dan kegagalan sistem
b. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional
organisasi

4. Tabel Controllability

Level Controllability Definisi

Easy (1) Mudah untuk di kontrol
Moderate Easy (2) Agak mudah untuk di kontrol
Moderate Difficult (3) Agak sulit di kontrol
Difficult (4) Sulit di kontrol