Dokumentasi

RISK TOLERANCE

A. Klasifikasi Frekuensi Resiko

Dalam Penilain Resiko dinilai dari penilaian Kualitatif dengan Range yang disesuaikan
seperti pada gambar dibawah ini

Level Klasifikasi Rincian Frekuensi

1 Sangat kejadian muncul hanya dalam keadaan tertentu <1 kali dalam 2
Jarang tahun

2 Jarang kejadiannya dapat muncul pada saat yang sama ≥1 kali dalam 2
tahun

3 Biasa kejadiaannya seharusnya muncul pada saat yang ≥1 kali 9 bulan

sama

4 Sering kejadiannya mungkin muncul pada kebanyakan ≥1 kali dalam

situasi setahun

5 Selalu kejadiannya diharapkan muncul pada kebanyakan >1 kali dalam

terjadi situasi setahun

Tabel diatas mengklasifikasi dengan 5 penilaian namun bisa dikurangi menjadi 3

penilaian

Level Klasifikasi Rincian Frekuensi

1 Jarang kejadiannya dapat muncul pada saat yang sama ≥1 kali dalam 2
tahun

2 Biasa kejadiaannya seharusnya muncul pada saat yang ≥1 kali 9 bulan

sama

3 Sering kejadiannya mungkin muncul pada kebanyakan ≥1 kali dalam

situasi setahun

B. Klasifikasi Dampak Resiko

Adapun dalam impact yang tergambar sesuai dengan level resiko diatas seperti pada
gambar dibawah ini dapat dikategorikan:
 Level Dampak Rincian Dampak

1 Tidak Terlalu Dampak dapat ditangani oleh banyak orang disetiap kegiatan
berdampak rutin serta tidak mempengaruhi Proses Bisnis

2 Kecil Efisiensi dan Efektivitas terancam dalam aspek tertentu,

kerugian materiil

3 Menengah Mengganggu program kerja dan kerugian keuangan

4 Besar Mengancam fungsi Program yang efektif dan pengorganisasi,

mempengaruhi perusahaan

5 Sangat Besar Mengancam Projek atau Program kerja, kerugian sangat

besar bagi perusahaan

C. Identifikasi dan Penilaian Resiko

Identifikasi Resiko didasarkan pada proses bisnis yang berjalan di Perusahaan difokuskan
pada risiko - risiko operasional dikarenakan beberapa permasalahan yang pernah terjadi berasal
dari operasional perusahaan, dimana risiko yang terjadi di perusahaan terdiri dari risiko sumber
daya manusia, risiko produktivitas dan risiko system

Jenis Risiko No Resiko Sumber Resiko

Sistem keluar masuk yang bebas
dan pendataan bahan baku yang
a1 Terjadinya Pencurian Data Oleh Karyawan tidak berkala
Ketidaksesuaian operator dengan
a2 Kecelakaan Kerja SOP, kelalaian pekerja
Risiko Kurangnya pelatihan atau training
Sumber a3 Strategi Pengembangan Kurang efektif karyawan secara berkala
Daya Tidak evaluasi kinerja pegawai
Manusia a4 Performa Kerja Menurun secara berkala
Sistem reward dan punishment
yang tidak di publish kepada
karyawan
Kepuasaan karyawan untuk meningkatkan motivasi
a5 (reward and punishment) tidak seimbang karyawan
Risiko tidak ada evaluasi SOP secara
Produktivitas b1 Pelaksanaan Kerja tidak sesuai dengan SOP berkala
b2 Performa Kerja Menurun tidak ada evaluasi kinerja
produksi/laporan
 Terdapat kesalahan pemahaman
Kesalahan pendataan failure product dan pelaporan atau komunikasi dalam penjelasan
b3 berkala projek
Kurang maintenance mesin secara
b4 terjadi kerusakan mesin pada saat aktivitas berkala oleh ahli teknisi
Tidak menyediakan cadangan
Terjadi gangguan pada komputer perusahaan data penyimpanan seperti flashdisk atau
Risiko Sistem s1 rusak harddisk
Pengunaan yang dilakukan
s2 Koneksi internet mengalami jamming serentak bersama-sama

Setelah Disesuaikan maka disetiap item tentukan nilai dampak dan frekuensi yang terjadi
sebagai table Penilaian Resiko.

Jenis Risiko No Resiko Dampak Frekuensi

a1 Terjadinya Pencurian Data Oleh Karyawan 3 1
Risiko a2 Kecelakaan Kerja 1 1
Sumber a3 Strategi Pengembangan Kurang efektif 3 2
Daya a4 Performa Kerja Menurun 2 1
Manusia Kepuasaan karyawan
a5
(reward and punishment) tidak seimbang 1 2
b1 Pelaksanaan Kerja tidak sesuai dengan SOP 3 2
Risiko b2 Performa Pendataan Menurun 3 2
Produktivitas b3 Kesalahan pendataan failure product dan pelaporan berkala 5 1
b4 terjadi kerusakan mesin pada saat aktivitas 4 1
s1 Terjadi gangguan pada komputer perusahaan data rusak 4 5
Risiko Sistem
s2 Koneksi internet mengalami jamming 5 4

D. Matrix Risiko

Setelah dilakukan penilaian risiko, maka untuk memudahkan dalam mengetahui risiko yang paling
prioritas untuk ditangani adalah dengan memasukkan setiap nilai occurance dan severity dari tiap
risiko dimana sumbu x merupakan tingkat keparahan dari suatu risiko (severity) dan sumbu y
merupakan tingkat probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu risiko (occurance).

Dampak
Tidak Sangat
Kecil Menengah Besar
Berdampak Besar
Signifikan 1 2 3 4 5
Sangat Jarang 1 High  
Frekuensi

Jarang 2 Low Moderate

Biasa 3 Low Moderate High Extreme
Sering 4 Very Low   Low Moderat High
 Selalu Terjadi 5 e
Ilustrasi diatas bisa disesuaikan dan diubah sesuai dengan kebutuhan namun dalam
contoh ini kita menggunakan 5 poin frekuensi dan 5 level dampak yang diprediksi akan
terjadi. Lalu isi setiap kolom sesuai dengan table penilaian resiko sebelumnya.

Dampak
Tidak Keci Besa
Menengah Sangat Besar
Berdampak l r
Signifikan 1 2 3 4 5
Sangat Jarang 1 a1 b4
Frekuensi

Jarang 2 a5 a4
Biasa 3   a3, b1, b2   b3
Sering 4
Selalu Terjadi 5 a2     s1 s2

E. Tabel Pengendalian Resiko

Setelah sudah mengetahui tingkatan dari masalah tersebut dengan berlandas matrix
sebelumnya, maka diperlukan pendataan dan prioritas penangan setiap masalah
tersebut. Dan berdasarkan data ini maka kita bisa lihat mana yang perlu di proritaskan.

Level No Resiko Pengendalian Resiko

terjadi kerusakan mesin pada saat
b4 aktivitas Melakukan Maintenance berkala, mengganti device yang terbaru
Extreme
membuat aturan, membuat SOP,
b3 Kecelakaan Kerja menyediakan peralatan yang ramah dan aman
Terjadinya Pencurian Data Oleh Membuat satuan pengaman data, data selalu di encrypt,
a1 Karyawan pemasangan verifikator setiap masuk akun
High
Koneksi internet mengalami penggandaan device wifi, menambahkan amplifier booster wifi,
s2 jamming memasang password
Terjadi gangguan pada komputer
s1 perusahaan data rusak Menyediakan Penyimpanan External, menggunakan Cloud storage
Strategi Pengembangan Kurang
a3 efektif Perlu adanya tinjauan berkala
Moderat
a4 Performa Kerja Menurun Meningkatkan Reward dan punishment(Penyesuaian)
e
Pelaksanaan Kerja tidak sesuai
b1 dengan SOP Peninjauan kerja, pengubahan kebijakan
evaluasi dini device dan pegawai, pelatihan ditambahkan kepada
b2 Performa Pendataan Menurun pegawai
Kepuasaan karyawan
Low (reward and punishment) tidak
a5 seimbang  
Very Low a2 Kecelakaan Kerja