INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA

TUBAN

Alamat: Jl. Manunggal No. 10-12 Sukolilo Tuban, Telp. (0356) 3331572 WA. 08113212612
Email: lppm@iainutuban.ac.id Website: www.iainutuban.ac.id

FM-AMI/02/00 CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL Hal 1 dari …

Standar
Auditi Kaprodi Perbankan Syariah
Kriteria 6 Pendidikan
Tanggal Lokasi Auditor
Agus Fathoni Prasetyo, M.Pd
19 Sept
2022
Kantor Prodi Fakultas Syari’ah Siti Kris F. W.,L., S.Sos,
M.Ag

Pertanyaan Referensi Bukti/ Keterangan

Bagaimana proses penerbitan sampai dengan pengarsipan KHS? C.6 Belum ada
Berapa rata-rata IPK mahasiswa? Pendidikan Belum ada
SKL
Bagaimana proses penerbitan data dan penerbitan SKPI? Belum ada

Adakah pengendalian dokumen SKPI oleh rektor? Bagaimana Belum ada

templatenya?
Bagaimana proses penerbitan ijazah? Belum ada

Adakah pengendalian dokumen ijazah oleh rektor? Bagaimana Belum ada

templatenya?
Bagaimana proses penerbitan SKKM? Belum ada

Adakah pengendalian dokumen SKKM oleh rektor? Bagaimana Belum ada

bentuk formulirnya?
Bagaimana proses pengisian SKKM? Belum ada

Bagaimana proses verifikasi, pemesanan, dan pemasangan PIN Belum ada

NINA?
Siapa yang bertanggungjawab verifikasi data PIN NINA? Belum ada

Bagaimana pelaksanaan BTQ, TOEFL, TOAFL? Belum ada

Bagaimana analisis capaian pembelajaran lulusan? Belum ada

Adakah laporan analisis capaian pembelajaran lulusan? Belum ada

Berapa persen prestasi akademik dan non akademik? C.9 Luaran Ada 1 mahasiswa
berprestasi non
akademik tingkat lokal
Ada 1 mahasiswa
berprestasi akademik
tingkat lokal

Pertanyaan Referensi Bukti/ Keterangan

Bagaimana proses evaluasi pemutakhiran kurikulum? C.6 - Ada SK tim
Pendidikan pengembang
Standar Isi kuriulum yang
sudah disahkan

Lembaga Penjaminan Mutu 1|

 INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TUBAN

Alamat: Jl. Manunggal No. 10-12 Sukolilo Tuban, Telp. (0356) 3331572 WA. 08113212612
Email: lppm@iainutuban.ac.id Website: www.iainutuban.ac.id

FM-AMI/02/00 CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL Hal 1 dari …

Dekan
- SOP penyusunan
kurikulum ada,
tetapi alurnya tidak
sesuai
- LPJ penyusunan
kurikum ada
- SK rektor
penetapan
kurikulum sudah
ada
- Dokumen
kurikulum ada
tetapi CPL belum
lengkap
- SOP review
kurikulum ada,
tetapi deskripsi
tidak ada kata
evaluasi
kurikulum. Hanya
review
- Tidak ada laporan
evaluasi kurikulum
- Tidak ada SOP
penentuan mata
kuliah institusi,
fakultas, dan Prodi
- Belum adanya
evaluasi dan
pemutakhiran
kurikulum secara
berkala
- Struktur kurikulum
memuat
keterkaitan antara
mata kuliah
dengan CPL
Adakah pedoman kurikulum? - Pedoman
penyusunan
kurikulum ada,
tetapi belum di SK
Mana dokumentasinya penyusunan dan evaluasi? Mana laporannya? - Tidak ada laporan
evaluasi kurikulum
Mana laporan pertanggungjawabannya? - Tidak ada laporan
evaluasi kurikulum

Pertanyaan Referensi Bukti/ Keterangan

Lembaga Penjaminan Mutu 2|

 INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TUBAN

Alamat: Jl. Manunggal No. 10-12 Sukolilo Tuban, Telp. (0356) 3331572 WA. 08113212612
Email: lppm@iainutuban.ac.id Website: www.iainutuban.ac.id

FM-AMI/02/00 CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL Hal 1 dari …

Bagaimana proses pengembangan bahan ajar? C.6 - Ada SOP dan

Pendidikan dokumen bahan
Standar ajar tetapi belum
Proses dikaji sesuai
dengan SOP.
- Dokumen RPS
belum sesuai
dengan Tamplate
RPS karena belum
ada tamplate.
Bagaimana pengisian KRS? - SOP KRS belum
ada, tapi alur
menggunakan SOP
Kurikulum
- Tamplate KRS ada
di SIAKAD
Bagaimana pengarsian KRS? - Pengarsipan
dokumen KRS di
SIAKAD tetapi
belum bisa diakses
semua.
Adakah laporan monev pembelajaran yang terdokumentasi? - Laporan monev
dilakukan 1 tahun
sekali
- Bukti metode
pembelajaran
sudah ada tetapi
belum mencapai
50%
- Belum ada Sistem
dan pelaksanaan
pemantauan proses
pembelajaran yang
dilaksanakan
secara periodik
Adakah mekanisme transfer SKS dengan eksternal? - Belum ada transfer
SKS dengan
eksternal
Bagaimana proses pembelajaran di kelas? - Beban belajar mhs
paling sedikit 144
sks dan harus
ambil 152 sks
- Pengambilan mata
kuliah sudah
dipaketkan dari
prodi
- Ada dokumen
yang menunjukkan

Lembaga Penjaminan Mutu 3|

 INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TUBAN

Alamat: Jl. Manunggal No. 10-12 Sukolilo Tuban, Telp. (0356) 3331572 WA. 08113212612
Email: lppm@iainutuban.ac.id Website: www.iainutuban.ac.id

FM-AMI/02/00 CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL Hal 1 dari …

kegiatan belajar
selama 50 menit
perminggu
- Penugasan
terstruktur 60
menit setiap
minggu
persemester ada
tetapi belum
dilaksanakan
secara terstruktur
- Kegiatan mandiri
60 menit setiap
minggu
persemester ada
tetapi belum
dilaksanakan
secara terstruktur
- MBKM belum
dilaksanakan
(No.14 poin 9)
Bagaimana mengenai perlengkapan perkuliahan? - Ada buku
pedoman
akademik
- Belum ada SOP
proses
pembelajaran
- Ada SK/Surat
Tugas mengajar
- Ada Jadwal
mengajar
- Ada Daftar hadir
mahasiswa
- Ada Jurnal
mengajar tetapi
belum semua
- Ada Kesesuaian
mengajar dengan
RPS tetapi blm
semua
- Ada Pelaksanaan
pembelajaran
offline dan online
- Ada Dosen
melaksanakan
proses
pembelajaran di
setiap mata kuliah

Lembaga Penjaminan Mutu 4|

 INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TUBAN

Alamat: Jl. Manunggal No. 10-12 Sukolilo Tuban, Telp. (0356) 3331572 WA. 08113212612
Email: lppm@iainutuban.ac.id Website: www.iainutuban.ac.id

FM-AMI/02/00 CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL Hal 1 dari …

dengan memenuhi
karakteristik
interaktif, holistik,
integratif, saintifik,
kontenkstual,
tematik, efetif,
kolaboratif, dan
berpusat pada
mahasiswa
- Ada Penelitian
terkait
pembelajaran
- Ada PkM terkait
pembelajran
- Ada Pembelajaran
16x pertemuan
dibuktikan dengan
dftr hadir
- Belum ada
Terpenuhinya
karakteristik
proses
pembelajaran
prodi yang
berpusat pada
mahasiswa dana
telah
menghasilkan
profil lulusan
sesuai dengan
capaian
pembelajran
- Ada Pelaksanaan
pembelajran
berlangsung dalam
bentuk interaksi
antara dosen dan
sumber belajar
dalam lingkungan
belajar tertentu
secara on-line dan
off-line
Bagaimana alur mahasiswa PPL/KKL selama ini? - Belum ada
panduan PPL/KKL
- Adanya SOP
PPL/KKL
- Belum ada
dokumen

Lembaga Penjaminan Mutu 5|

 INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TUBAN

Alamat: Jl. Manunggal No. 10-12 Sukolilo Tuban, Telp. (0356) 3331572 WA. 08113212612
Email: lppm@iainutuban.ac.id Website: www.iainutuban.ac.id

FM-AMI/02/00 CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL Hal 1 dari …

pelaporan
PPL/KKL
Bagaimana perencanaan program dan kegiatan akademik diluar - Belum ada
pembelajaran peraturan rektor
- Ada SOP suasana
akademik tetapi
belum sesuai
- Ada dokumen
perencanaan
program dan
kegiatan akademik
diluar
pembelajaran
terstruktur.
- Belum ada
proposal program
kegiatan
- Ada Laporan
pertanggungjawab
an berupa LPJ
webinar dengan
Grab, klinik bisnis,
penelitian dan
PkM

Pertanyaan Referensi Bukti/ Keterangan

Bagaimana penilaian dilakukan oleh dosen? - belum ada rubrik
penilaian di RPS
- penilaian yang
dilakukan dosen
tidak tertera di
RPS
- ada penilaian
Cuma tidak ada
rubrik penilaian
yang memuat
teknik penilaian.
- Ada RPS tetapi
tidak sampai ke
rubrik penilaian
- Tidak ada
pedoman
penilaian
- Adanya SOP
perencanaan,
kegiatan, dan
pemberian nilai
tetapi tidak

Lembaga Penjaminan Mutu 6|

 INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TUBAN

Alamat: Jl. Manunggal No. 10-12 Sukolilo Tuban, Telp. (0356) 3331572 WA. 08113212612
Email: lppm@iainutuban.ac.id Website: www.iainutuban.ac.id

FM-AMI/02/00 CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL Hal 1 dari …

sesuai alur yang

digunakan
- Tidak ada
dokumentasi
proses dan
penilaian belajar
- Ada di KHS
mahasiswa
(siakad)
- Tidak ada
laporan monev
penialaian
-
Bagaimana pelaporan proses pembelajaran yang telah dilakukan? - Tidak ada monev
penilaian yang
dilakukan UPPS
Berapa jangka waktunya? - Tidak ada SOP
peneilaian tugas
harian
- Tidak ada
dokumen soal
tugas harian
- Belum ada rubrik
penilaian
- Tidak ada
verifikasi dan
validasi soal dan
rubrik
Jelaskan proses penyusunan rubrik penilaian UTS? - Tidak ada SOP
penilaian UTS
- Ada jadwal UTS
di web/kalender
akademik
- Ada dokumen
soal UTS
- Tidak ada rubrik
penilaian sikap
dan keterampilan
- Tidak ada
verifikasi dan
validasi soal dan
rubrik penilaian
Jelaskan proses penyusunan rubrik penilaian UAS? - Tidak ada SOP
penilaian UAS
- Ada jadwal UAS
di web/kalender
akademik
- Ada dokumen

Lembaga Penjaminan Mutu 7|

 INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TUBAN

Alamat: Jl. Manunggal No. 10-12 Sukolilo Tuban, Telp. (0356) 3331572 WA. 08113212612
Email: lppm@iainutuban.ac.id Website: www.iainutuban.ac.id

FM-AMI/02/00 CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL Hal 1 dari …

soal UAS
- Tidak ada rubrik
penilaian sikap
dan keterampilan
- Tidak ada
verifikasi dan
validasi soal dan
rubrik penilaian
Bagaimana penilaian PPL/KKL - Tidak ada SOP
penilaian
PPL/KKL
- Tidak ada
template
penilaian
PPL/KKL
- Tidak ada
laporan penilaian
PPL/KKL

Tuban, 19 September 2022

Ketua Auditor

Agus Fathoni Prasetyo, M.Pd

Lembaga Penjaminan Mutu 8|