PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIKEDUNG
Jalan Raya Cikedung - Terisi Kecamatan Cikedung Kode Pos 45262
email : puskesmascikedung@yahoo.co.id/ cikedungpuskesmas@gmail.com
Website : puskesmascikedung1. blogspot.com Telp. 08112445520 /02347145938

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS CIKEDUNG

TAHUN 2023

I. Pendahuluan
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baikmelalui supervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan,lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester,
dan penilaian kinerja tahunan .Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal
dapat dilaksanakan secara efektif danefisien, maka disusun rencana program audit. Uptd
Puskesmas Cikedung mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:
A. Visi
Visi Puskesmas Cikedung merupakan Visi yang dibuat oleh Bupati Indramayu periode
tahun 2021 sd tahun 2026 yaitu “INDRAMAYU BEMARTABAT”, yang artinya :
a. BERSIH : Pemerintahan yang Tulus, Ikhlas dan Suci. Transparan dalam
Pengelolaan dan Penataan Pemerintahan.
b. RELIGIUS : Bermakna bahwa nilai-nilai agama mendasari setiap sikap dan
perilaku dalam pengelolaan pemerintahan yang tercermin dalam kehidupan
bermasyarakat atas terciptanya Kebijakan Pemerintahan dan Aktivitas
masyarakat.
c. MAJU : Di artikan bahwa masyarakat Indramayu, Cerdas, Terampil, Bergerak
Dinamis, Kreatif, Inovatif serta tangguh menghadapi tantangan, yang ditandai
dengan pertumbuhan penduduk yang kecil, angka harapan hidup yang tinggi dan
kualitas pelayanan sosial yang lebih baik dan produktifitas makin tinggi.
d. ADIL : Keadaan yang dicirikan dengan sifat perbuatan dan perlakuan yang
mengedepankan kesetaraan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan yang tidak
diskriminatif yang hanya menguntungkan sekelompok tertentu golongan dalam
masyarakat.

1
 e. MAKMUR : Kehidupan yang layak merupakan hak mutlak dari masyarakat
Indramayu yang ditandai dengan bebas dari kemiskinan sebagai bentuk tanggung
jawab Negara melalui Pemerintah Daerah
f. HEBAT : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good
Governance dan Clean Governance), daya saing daerah yang tinggi sehingga
mampu lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain, masyarakat yang
berkualitas dalam pendidikan, maju dalam ilmu pengetahuan dan tekhnologi,
tanggap dan responsif dalam mensikapi tantangan Global.
B. Misi
a. MISI PERTAMA adalah meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan
yang bersih, melayani, melindungi, transparan, akuntabel, profesional serta bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan kata kunci PERWUJUDAN
REFORMASI BIROKRASI;
b. MISI KEDUA adalah meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan
kepercayaan serta pemajuan kebudayaan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.
Dengan kata kunci FASILITASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN
BERMASYARAKAT;
c. MISI KETIGA adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan,
dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan merata. Dengan kata
kunci PENINGKATAN KESEJAHTERAAN;
d. MISI KEEMPAT adalah meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan
melalui peningkatan sumber daya, sehingga mampu berdikari. Dengan kata kunci
PENANGGULANGAN KEMISKINAN;
e. MISI KELIMA adalah meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan kata kunci
PENINGKATAN DAYA SAING SDM;
f. MISI KEENAM adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur dan
efektivitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup. Dengan kata
kunci PENINGKATAN INFRASTRUKTUR; dan
g. MISI KETUJUH adalah meningkatkan ekonomi dan daya saing melalui
pengelolaan potensi unggulan daerah. Dengan kata kunci PENINGKATAN
EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH.

C. Tata Nilai
Cikedung Dengan Hati
H = Humanis : Bekerja dengan ramah dan empati.
A = Akuntabel : Memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan pedoman

2
 Pelayanan.
T = Tanggap : Bekerja dengan cepat, beres dan sigap
I = Inovatif : Senantiasa mengembangkan inovasi terhadap system dan proses
peningkatan mutu

Dengan dukungan tata nilai UPTD Puskesmas Cikedung yang telah ditetapkan yaitu
Dengan Hati sehingga kegiatan promosi kesehatan dapat mencapai harapan yang
diinginkan dan dengan dukungan lintas sektoral di Kecamatan Cikedung maka akan lebih
efektif dan efesien.

II. Latar belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar /kriteria /target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit internal yang tertuang pada buku pedoman audit internal
dan disusun pula Kerangka acuannya.

III. Tujuan:
A. Tujuan umum: Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk
membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data
dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi
auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan
dan atau perubahan.

B. Tujuan khusus:
a. Tersusunya perencanaan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan diwilayah kerja
Puskesmas Cikedung secara maximal.
b. Terlaksananya kegiatan upaya kegiatan promotif dan preventif bagi masyarakat
c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan upaya kesehatan promotif dan
preventif
d. Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan yang bersifat promotif dan
preventif
e. Tersedianya alokasi anggaran operasional untuk upaya kesehatan promotif dan
preventif.

3
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

1 Pertemuan Tim Audit internal Pertemuan

2 Pengumpulan data Pertemuan
3 Analisis data audit Pertemuan
4 Pelaporan dan diseminasi Pertemuan

V. Cara melaksanakan kegiatan dan sasaran:

N Kegiatan Pokok Pelaksana Lintas Lintas sektor Biaya

o program terkait
terkait
1 Pertemuan Kepala  ADMIN
Puskesmas  
dan  UKP Tidak Tidak
Tim Audit  UKM dilibatkan ada
Internal

2 Pengumpulan data Kepala  ADMIN

Puskesmas  
dan  UKP Masyarakat Tidak
Tim Audit  UKM /Pasien ada
Internal

3 Analisis data audit Kepala  ADMIN

Puskesmas  
dan  UKP Tidak Tidak
Tim Audit  UKM dilibatkan ada
Internal

4 Pelaporan dan diseminasi Kepala  ADMIN

Puskesmas  
dan  UKP Tidak Tidak
Tim Audit  UKM dilibatkan ada
Internal

VI. Sasaran Kegiatan Pertemuan

4
 No Nama Auditor Jabatan
1 H. Aliman, AMK Lead Auditor
2 Mila Kholilah,SKM Sekretaris
3 dr. Reni Pavalia Anggota
4 Maspiyah, SST Anggota
5 Hj. Utjcih Gunarsih, SST Anggota
6 Angki Jajat,AMK Anggota
7 dr. H. Adi Suwasto Anggota
8 Sutarto,SKM Anggota
9 Yeni S. AMG Anggota
10 Dwiana W, AMKL Anggota

VII. Jadwal kegiatan

No Kegiatan 2022 2023
    Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des
1 Pertemuan  
 X X          
2 Pengumpulan
data X X
3 Analisis data
audit X X
4 Pelaporan dan  
diseminasi
  X            X

VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporanya

Evaluasi di laksanakan setiap 6 bulan sekali yaitu pada bulan Desember dan bulan Juni.

IX. Pencatatan dan pelaporan dan evaluasi

Pencatatan dengan menggunakan register dan format lporan yang di tetapkan dan
dilaporkan ke Dinas Kesehatan kabupaten Indramayu setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
Evaluasi kegiatan dilakukan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan jadwal monitoring dan
evaluasi UPTD Puskesmas Cikedung.

5
 PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIKEDUNG
Jalan Raya Cikedung - Terisi Kecamatan Cikedung Kode Pos 45262
email : puskesmascikedung@yahoo.co.id/ cikedungpuskesmas@gmail.com
Website : puskesmascikedung1. blogspot.com Telp. 08112445520 /02347145938

Nomor : 500 /64 /Pkm-Cik/2018 Cikedung, 5 Januari 2018

Sifat : Penting Kepada :
Lampiran : Yth. Tim PKP Puskesmas
Perihal : undangan di
Tempat

Dalam rangka Penilaian Kinerja Puskesmas Cikedung tahun 2017 kami

mengundang Tim PKP untuk hadir dalam pembahasan Program tersebut adapun
waktunya sbb :

Hari : Senin
Tanggal : 8 Januari 2018
Pukul : 08.00 WIB sd selesai
Tempat : Aula Puskesmas Cikedung

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

.

Kepala UPTD Puskesmas Cikedung

drg.H.Ujang Marsono
NIP : 19720218 200501 1 005

Catatan :
Agar hadir tepat waktu

6
 PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIKEDUNG
Jalan Raya Cikedung - Terisi Kecamatan Cikedung Kotak Pos 45262 email :
puskesmascikedung@yahoo.co.id/ cikedungpuskesmas@gmail.com
Website : puskesmascikedung1. blogspot.com Telp. 08112445520 /02347145938

DAFTAR HADIR
PERTEMUAN REFRESING KADER PHBS RUMAH TANGGA
PUSKESMAS CIKEDUNG
TAHUN 2018

Hari : Sabtu
Tanggal : 12 Mei 2018
Waktu : 08.00 sd selesai
Tempat : Puskesmas Cikedung
Meteri : Penyampaian pendataan PHBS Rumah tangga

JABATAN / TANDA
No NAMA KET
PANGKAT TANGAN
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21
22
23
24
25
26

7
 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Mengetahui Indramayu, 12 / 5/ 2018

Kepala Puskesmas Cikedung Petugas Promkes

drg. H. Ujang Marsono H. Aliman, AmK

NIP : 10720218 200501 1 005 NIP. 19700204 199103 1 009

PERTEMUAN REFRESING KADER PHBS RUMAH TANGGA

PUSKESMAS CIKEDUNG

8
12 MEI 2018