PELAPORAN HASIL AUDIT

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP)

MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Dasar Hukum
Pelaporan Aspek
Keselamatan
Pertambangan

@ DBT-KP
 Dasar Hukum
Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020
(d/h Permen ESDM nomor 11 Tahun 2018) tentang
Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan
Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral Dan Batubara

Kepmen ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018

tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi,
Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya,
Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral Dan Batubara
@ DBT-KP
 Apa yang diatur
Permen ESDM No 7 Th 2020
Kepmen ESDM No 1806 Th 2018
Berkaitan Pelaporan?

@ DBT-KP
 Permen ESDM nomor 7 Tahun 2020

Pasal 82
Pemegang Izin wajib menyusun dan menyampaikan
laporan meliputi:

Laporan Berkala Laporan Akhir Laporan Khusus

 Laporan tertulis yang  Laporan tertulis  Laporan tertulis

wajib disusun dan yang wajib disusun yang wajib disusun
disampaikan secara dan disampaikan dan disampaikan
rutin dalam jangka mengenai hasil akhir dalam hal terdapat
waktu tertentu. suatu kegiatan yang kejadian atau
dilakukan kondisi tertentu

@ DBT-KP
Permen ESDM nomor 7 Tahun 2020 @ DBT-KP
6

Peringatan Tertulis Pencabutan Izin

Sanksi
Penghentian Sementara
Pasal 95 Sebagian atau Seluruh
Kegiatan

Diberikan paling Dikenakan dalam Tidak melaksanakan

banyak 3 (tiga) jangka waktu paling kewajiban sampai
kali dengan jangka lama 60 (enam puluh) dengan berakhirnya
waktu peringatan hari kalender jangka waktu pengenaan
masing-masing sanksi berupa penghentian
paling lama 30 sementara sebagian atau
(tiga puluh) hari seluruh kegiatan usaha
kalender
Saksi administrasi diberikan oleh Dirjen atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 01
02 03 04
Penetapan Pedoman
Format Penyusunan Tata Cara Evaluasi dan Format Penyusunan
Pelaksanaan, Evaluasi,
RKAB persetujuan RKAB Laporan Berkala
Persetujuan RKAB
Minerba

KEPUTUSAN MENTERI 1806.K/30/MEM/2018

05 06
07 08
Format Penyusunan Format Penyusunan
Format Persetujuan Format Persetujuan
Laporan Akhir dan tata Laporan Khusus dan
RKAB Tahunan Laporan Akhir
cara evaluasi Tata cara Evaluasi

@ DBT-KP
 PELAPORAN
ASPEK KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERBA

01 02 03
Pelaporan Pelaporan Pelaporan
Berkala Khusus Akhir

@ DBT-KP
 @ DBT-KP
PELAPORAN
ASPEK KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERBA

01
Pelaporan
Berkala

Laporan Bulanan
Dilaporkan paling lambat setelah 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan.

Laporan Triwulan
Dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan.
 LAPORAN BERKALA
I. Pelaporan Bulanan
Form III-i : Pelaporan Kecelakaan Tambang kepada Kepala Inspektur Tambang (KAIT)
Form X-i : Pelaporan Kejadian Berbahaya kepada Kepala Inspektur Tambang (KAIT)
II. Pelaporan Triwulanan
Form IV-i : Daftar Persediaan dan Pemakaian Bahan Peledak.
Form V-i : Daftar Kecelakaan Tambang.
Form VI-i : Daftar Jumlah Tenaga Kerja. III. Pelaporan Triwulan ke 4
Form VII-i : Daftar Jumlah Jam Kerja. Form XII-i : Data Kompetensi Tenaga Kerja.
Form VIII-i : Daftar FR dan SR Kecelakaan Tambang. Pengelolaan Lingkungan Kerja
Form IX-i : Perhitungan Biaya Kecelakaan Tambang. Pengelolaan Kesehatan Kerja
Form XI-i : Daftar Kejadian Berbahaya. Pelaporan Hasil Audit Internal SMKP
Form XIII-i : Daftar Penyakit Tenaga kerja.
Form XIV-i : Daftar Persediaan dan Pemakaian Bahan Bakar Cair (BBC).
Laporan Persediaan dan Pemakaian Bahan Berbahaya dan Beracun.
Rencana dan Realisasi Program dan Biaya KP TW. I/II/III/IV.
@ DBT-KP
@ DBT-KP
LAPORAN AUDIT INTERNAL SMKP MINERBA @ DBT-KP

Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020

Pasal 83
“Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib
menyusun dan melaporkan laporan berkala, diantaranya
laporan hasil audit internal SMKP Minerba”

Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018

Pasal 18 Ayat 3
“Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib
melakukan audit internal penerapan sistem manajemen
keselamatan pertambangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun.”
 HALAMAN
SAMPUL
(COVER)

@ DBT-KP
 HALAMAN JUDUL

LAPORAN INTERNAL AUDIT PENERAPAN

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
(dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Arial, ukuran 18)

Nama Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk

Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR
Alamat Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus Untuk
Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR
Tanggal/Bulan/Tahun Lama Pelaksanaan Audit

(Nama dan Alamat Pemegang Izin serta Tanggal pelaksanaan audit

@ DBT-KP dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Arial, ukuran 14)
 LATAR
BELAKANG

@ DBT-KP
 LATAR BELAKANG
I. Latar Belakang
Audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian ini
merupakan bagian dari penerapan Elemen SMKP Minerba sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 dan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018
Lampiran IV serta Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor
185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan
Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan SMKP Minerba.
Audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian ini
bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat penerapan SMKP Minerba di
pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau
Pemurnian, atau IPR [nama pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus
untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR] sejak periode
[tanggal/bulan/tahun] sampai dengan periode [tanggal/bulan/tahun].

(Tulisan dengan jenis huruf Arial, ukuran 12, rata kiri kanan atau justify) @ DBT-KP
 GAMBARAN UMUM
PERUSAHAAN

@ DBT-KP
 GAMBARAN UMUM
II. Gambaran Umum Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan
dan/atau Pemurnian, IPR, atau IUJP
Adapun gambaran umum pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk
Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR [nama pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi
Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR] adalah sebagai berikut:
2.1 [Menjelaskan informasi terkait domisili dan legalitas Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi
Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR yang diaudit].
2.2. [Menjelaskan informasi kegiatan Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus
untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR, jenis perizinan, jenis komoditas
tambang, jumlah produksi, struktur organisasi, jenis dan jumlah kegiatan, jumlah
Pekerja, dan jumlah peralatan].
2.3. [Menjelaskan informasi SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau
Pemurnian yang diterapkan Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk
Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR]

(Tulisan dengan jenis huruf Arial, ukuran 12, rata kiri dan kanan atau justify)
@ DBT-KP
@ DBT-KP
 LINGKUP AUDIT

@ DBT-KP
 LINGKUP AUDIT (PARAGRAF I)

III. Lingkup Audit

Audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan
dan/atau Pemurnian ini merupakan audit internal yang
merupakan audit berkala dari periode sebelumnya untuk
mendapatkan gambaran tingkat penerapan SMKP Minerba pada
Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk
Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR [nama Pemegang
IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan
dan/atau Pemurnian, atau IPR]

@ DBT-KP
 LINGKUP AUDIT (LANJUTAN PARAGRAF II)
Audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian ini
dilaksanakan dengan mengambil sampel berdasarkan judgement auditor dari setiap area
kegiatan yang terdiri atas:
3.1. [sebutkan nama area satu yang berada di pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi
khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR yang menjadi objek audit];
3.2. [sebutkan nama area dua yang berada di pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi
khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR yang menjadi objek audit];
3.3. [sebutkan nama area tiga yang berada di pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi
khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR yang menjadi objek audit]
3.4. [sebutkan nama area empat yang berada di pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi
khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR yang menjadi objek audit]
3.5. [sebutkan nama area lainnya yang berada di pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi
Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR yang menjadi objek
audit].

(Tulisan dengan jenis huruf Arial, ukuran 12, rata kiri kanan atau justify)
@ DBT-KP
 PELAKSANAAN AUDIT
DAN TIM AUDITOR

@ DBT-KP
 PELAKSANAAN AUDIT DAN TIM AUDITOR
IV. Pelaksanaan Audit & Tim Auditor
Audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau
Pemurnian dilakukan oleh [internal auditor pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi
Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dilaksanakan sejak
periode [tanggal/bulan/tahun] sampai dengan periode [tanggal/bulan/tahun],
dengan tim auditor yang terdiri atas:

Lead Auditor : [Nama Lead Auditor]

Auditor : [Nama Auditor]
Auditor : [Nama Auditor]
Pemandu : [Nama Pemandu] (apabila ada)
Pengamat : [Nama Pengamat] (apabila ada)
Tenaga Ahli : [Nama Tenaga Ahli] (apabila ada)
(Tulisan dengan jenis huruf Arial, ukuran 12, rata kiri kanan atau justify)
@ DBT-KP
 RINGKASAN LAPORAN
DAN PENILAIAN AUDIT

@ DBT-KP
 RINGKASAN LAPORAN DAN PENILAIAN AUDIT
V. Ringkasan Laporan & Penilaian Audit
5.1. Hasil Audit
Hasil Audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan
dan/atau Pemurnian yang dilaksanakan terhadap pemegang IUP, IUPK, IUP
Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR
[nama pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk
Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR] adalah audit internal sejak
periode [tanggal/bulan/tahun] sampai dengan periode [tanggal/bulan/tahun],
dengan memperoleh informasi sebagai berikut:
5.1.1.[Menjelaskan ringkasan informasi praktik terbaik penerapan SMKP
Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian
setiap elemen]
5.1.2.[Menjelaskan jumlah dan ringkasan informasi mengenai temuan
temuan kategori kritikal, kategori mayor, dan kategori minor)
@ DBT-KP
 # TEMUAN AUDIT
Kategori Temuan Audit SMKP
• Kategori Kritikal
Temuan hasil audit kategori kritikal adalah temuan yang dapat mengakibatkan kematian
(fatality).
• Kategori Mayor
Temuan hasil audit kategori mayor adalah temuan yang:
- pada hasil pemeriksaan elemen ditemukan sub elemen yang nilainya kurang dari 50%
(lima puluh persen) nilai maksimum sub elemen tersebut;
- terdapat temuan minor untuk satu sub elemen audit di lebih dari 30% (tiga puluh
persen) lokasi.
• Kategori Minor
Ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman,
dan acuan lainnya.
@ DBT-KP
 Nilai Maksimal Kriteria Nilai Audit

Nilai Sub-Sub Elemen

Nilai Sub-sub Elemen

Total Nilai Elemen

Nilai Sub Elemen
Nilai Sub Elemen

Persentase Nilai
Persentase

Elemen
KRITERIA

I. KEBIJAKAN 10% 19 19 10%

I.1. Penyusunan Kebijakan 4 4
I.2. Isi Kebijakan 4 4

I.3. Penetapan Kebijakan 3 3

I.4. Komunikasi Kebijakan 4 4

I.5. Tinjauan Kebijakan 4 4

II. PERENCANAAN 15% 28 22 11.79%
II.1. Penelahaan Awal
II.2. Manajemen Risiko
4
14
3
13 Temuan Mayor
II.2.1. Komunikasi dan Konsultasi Risiko 4 4
Sub Elemen II.4
II.2.2. Penetapan Konteks Risiko 2 2

II.2.3. Identifikasi Bahaya 3 3

II.2.4. Penilaian dan Pengendalian Risiko 3 2

II.2.5. Pemantauan dan Peninjauan 2 2

Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
II.3. 3 2
Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya yang Terkait
II.4.
II.5.
Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program
Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan
4
3
1
3
@ DBT-KP
 RINGKASAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Dalam penulisan ringkasan temuan hasil audit, semua

ketidaksesuaian yang diperoleh dikelompokkan untuk tiap
Sub Elemen dan penulisannya haruslah memenuhi kaidah
“PLOR”

PROBLEM
LOCATION
OBJECTIVE EVIDENCE
REFERENCE
@ DBT-KP
@ DBT-KP
 RINGKASAN LAPORAN DAN PENILAIAN AUDIT (LANJUTAN)

5.2. Tingkat Pencapaian Penerapan SMKP Minerba

Selanjutnya, berdasarkan Pedoman Teknis SMKP Minerba atau
SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana
dimaksud, maka tingkat Pencapaian Penerapan SMKP di pemegang
IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau
Pemurnian, atau IPR [nama pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi
khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR] adalah [nilai
prosentasi tingkat pencapaian penerapan SMKP Minerba atau SMKP
khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian].

(Tulisan dengan jenis huruf Arial, ukuran 12, rata kiri kanan atau justify)

@ DBT-KP
 LAMPIRAN -
LAMPIRAN

@ DBT-KP
 LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran - Lampiran
1. Formulir Kriteria Audit
2. Tindak Lanjut Audit
3. Daftar Hadir Peserta Pertemuan Pembukaan Audit
4. Daftar Hadir Peserta Pertemuan Penutupan Audit
5. Respon Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk
Pengolahan dan/atau Pemurnian, IPR, atau IUJP Terhadap Pelaksanaan
Audit
6. Hasil Audit Pemegang IUJP yang bekerja pada pemegang IUP, IUPK, IUP
Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau IPR

@ DBT-KP
 Bagaimana dengan pelaporan
Hasil Audit Internal SMKP
Minerba untuk Perusahaan Jasa?

@ DBT-KP
PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 7 TAHUN 2020
Pasal 83 Ayat 6

Pemegang IUJP wajib menyusun dan

menyampaikan Laporan Berkala kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya
melalui pemegang IUP atau IUPK yang
meliputi:
a. laporan pelaksanaan kegiatan usaha jasa
pertambangan; dan
b. laporan audit internal penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan Pertambangan
Mineral dan Batubara. @ DBT-KP
 HALAMAN
PENUTUP

@ DBT-KP
 HALAMAN PENUTUP
Halaman Penutup

[tempat], _________________________
Dibuat oleh,
TIM [INTERNAL AUDITOR PEMEGANG IUP, IUPK, IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK
PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN, ATAU IPR:
1. Lead Auditor : ... [tanda tangan]
2. Auditor : ... [tanda tangan]
3. Auditor : ... [tanda tangan]

(Tulisan dengan jenis huruf Arial, ukuran 12, rata kiri kanan atau justify)

@ DBT-KP
 PELAPORAN
ASPEK KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERBA

02
Pelaporan
Khusus

Laporan Khusus
Dilaporkan ketika terdapat kejadian atau kondisi tertentu
@ DBT-KP
 LAPORAN KHUSUS

1. Pelaporan Pemberitahuan Awal Kecelakaan

2. Pelaporan Pemberitahuan Awal Kejadian Berbahaya

3. Pelaporan Pemberitahuan Awal Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja

4. Pelaporan Pemberitahuan Awal Penyakit Akibat Kerja

5. Pelaporan Hasil Audit Eksternal SMKP

@ DBT-KP
 PELAPORAN
KHUSUS

• Pemberitahuan Awal Kecelakaan Kepada KaIT

Laporan Audit Eksternal Penerapan
SMKP Minerba
dilaporkan 14 hari kerja setelah Audit
Eksternal SMKP Minerba dinyatakan
selesai
Kepdirjen Minerba 185 Th. 2019
• Pemberitahuan Awal Kejadian berbahaya Kepada KaIT
• Pemberitahuan Awal Kejadian Akibat Penyakit Kepada
KaIT
• Pemberitahuan Penyakit Akibat Kerja Hasil Diagnosis
Kepada KaIT
dilaporkan sesaat setelah terjadinya awal kecelakaan,
awal kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga
kerja, dan sesaat setelah diketahui hasil diagnosis dan
pemeriksaan penyakit akibat kerja

@ DBT-KP
LAPORAN AUDIT EKSTERNAL SMKP MINERBA

Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018

Pasal 18 Ayat 4
“Dalam hal terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat
penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, bencana, dan/atau
untuk kepentingan penilaian kinerja keselamatan pertambangan,
KaIT dapat meminta kepada Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK
Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP
Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
untuk melakukan audit eksternal penerapan sistem manajemen
@ DBT-KP keselamatan pertambangan.”
 Lembaga Audit Eksternal

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menunjuk dan menetapkan

@ DBT-KP Lembaga Audit Eksternal SMKP pada tanggal 30 April 2020
@ DBT-KP
 Statistik Nasional Hasil Audit Internal
dengan Kriteria Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2014

Kebijakan
90,7%
100,0%

NILAI RATA- 80,0%

NO ELEMEN 82,2%

RATA
Tinjauan Manajemen Perencanaan
60,0%

1 Kebijakan 90.7% 77,4%

40,0%

2 Perencanaan 82.2% 20,0%

3 Organisasi dan Personel 68.3% 0,0%

4 Implementasi 76.9% Dokumentasi Organisasi dan Personel

85,3%

5 Evaluasi, dan Tindak Lanjut 92.1%

68,3%

6 Dokumentasi 85.3%
7 Tinjauan Manajemen 77.4% Evaluasi, dan Tindak Lanjut Implementasi

76,9%

92,1%

Nilai Rata-Rata 82.15%

@ DBT-KP
Data per 31 Desember 2020
 Statistik Nasional Hasil Audit Internal
Dengan Kriteria Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019

Kebijakan
100,00%

77,30%
NILAI 80,00%

NILAI RATA- Tinjauan Manajemen dan Peningkatan

NO ELEMEN MAKSIMAL % Compliance
Perencanaan
Kinerja 60,00%

RATA
ELEMEN 40,00%
56,73%

1 Kebijakan 10% 7.73% 77.30% 70,60% 20,00%

2 Perencanaan 15% 8.51% 56.73% 0,00%

3 Organisasi dan Personel 17% 8.34% 49.06% Dokumentasi Organisasi dan Personel

4 Implementasi 35% 18.21% 52.03% 78,67%

5 Pemantauan, Evaluasi,
49,06%

15% 12.59% 83.93%

dan Tindak Lanjut Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Implementasi

6 Dokumentasi 3% 2.36% 78.67%

7 Tinjauan Manajemen dan
5% 3.53% 70.60%
Peningkatan Kinerja
52,03%
83,93%

@ DBT-KP
Nilai Rata-Rata 61.27% Data per 31 Desember 2020
 Evaluasi Nasional Penerapan SMKP

% COMPLIANCE
NO ELEMEN
Permen ESDM Kepdirjen
No 38 Tahun 2014 185.k/37.04/DJB/2019
1 Kebijakan 90.7% 77.30%
2 Perencanaan 82.2% 56.73%
3 Organisasi dan Personel 68.3% 49.06%
4 Implementasi 76.9% 52.03%
5 Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut 92.1% 83.93%
6 Dokumentasi 85.3% 78.67%
7 Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja 77.4% 70.60%

Sub Elemen dengan Tingkat Penerapan Rendah pada Elemen II s.d IV

1. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan dalam Penelahaan Awal (Sub Elemen II.1)
2. Partisipasi Komite Keselamatan Pertambangan dalam Penyusunan Tujuan Sasaran Program (Sub Elemen II.4)
3. Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten (Sub Elemen III.6)
4. Seleksi dan Penempatan Personel (Sub Elemen III.9)
5. Penyusunan Prosedur Kerja mempertimbangkan Behavior Based Safety (Sub Elemen IV.1)
6. Pengelolaan Lingkungan Kerja Pertambangan (Sub Elemen IV.2) @ DBT-KP
7. Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan (Sub Elemen IV.4)
 TERIMA KASIH
@ DBT-KP