Akreditasi FKTP Rencana Audit

Internal
TAHUN 2023

RENCANA AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KELAPA
TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA BARAT

PUSKESMAS KELAPA
 Akreditasi FKTP Rencana Audit
Internal
TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik perlu
dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.

Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas/Klinik dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk
membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara
mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil
analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

C. LINGKUP AUDIT
Lingkup Audit Internal yang akan dilaksanakan meliputi 3 (tiga)
Kelompok Kerja (POKJA), yaitu :

NO POKJA UNIT POKJA

a. TU/Data dan informasi

b. Kepegawaian
c. Bagian barang
1 ADMEN d. Bagian umum/Kearsipan
e. Keuangan
f. Pengelola BOK
g. Pengelola JKN
2 UKM a. Esensial:
1. Promosi Kesehatan
2. Program Gizi
3. Program Kesehatan Lingkungan
4. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian
 Akreditasi FKTP Rencana Audit
Internal
TAHUN 2023

Penyakit (P2P)
a. Program Survailance
b. Program DBD
c. Program TB Paru
d. Program Malaria
e. Program Ispa/Pnemonia
f. Posbindu (Penyakit Tidak Menular)
g. Program Diare
h. Program IMS, HIV/AIDS
i. Program Filariasis
j. Program Imunisasi
5. Program KIA-KB
b. Pengembangan:
1. Program Kesehatan Jiwa
2. Keperawatan Kesehatan Masyarakat
3. Program Batra
4. Program PHBS
5. Program Lansia
6. Program UKS/UKGS
7. Program Matra
8. Program PKPR

a. Pendaftaran, Kasir& R.Tunggu

b. Kasir
c. Sarana fisik (Toilet, R.Tunggu, dll)
d. Klinik Umum
e. Klinik Gigi dan Mulut
f. KIA/KB/MTBS/ Caten/PKPR
3 UKP g. Klinik Konsultasi (Gizi, Kesling)
h. Klinik TB Paru & HIV
i. Farmasi
j. Laboratorium
k. Unit Gawat Darurat (UGD)
l. Rawat Inap & Kebidanan
m. Klining servis dan sopir
 Akreditasi FKTP Rencana Audit
Internal
TAHUN 2023

D. OBJEK AUDIT

Objek yang diaudit adalah sarana dan prasarana kegiatan atau proses
yang dilakukan dapat berupa :

1. Indikator dan pencapaian kinerja

2. Standart Operasional Prosedur (SOP)
3. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
4. Pedoman kegiatan
5. Bukti kegiatan
6. SK Pengelola atau PJ
7. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan
8. Sarana fasilitas fisik
9. Dokumen dan pelaporan
10. Dan lain-lain objek audit terkait

E. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU
JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2023
UNIT KERJA YANG DIAUDIT
ADMEN :
a. TU/Data dan informasi
b. Kepegawaian
c. Bagian barang
d. Bagian umum/Kearsipan
e. Keuangan
f. Pengelola BOK
g. Pengelola JKN
UKM :
a. Esensial:
1. Promosi Kesehatan
2. Program Gizi
3. Program Kesehatan
Lingkungan
4. Pelayanan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (P2P)
a. Program Survailance
b. Program DBD
c. Program TB Paru
d. Program Malaria
e. Program Ispa/Pnemonia
f. Posbindu (Penyakit Tidak
Menular)
g. Program Diare
h. Program IMS, HIV/AIDS
i. Program Filariasis
j. Program Imunisasi
5. Program KIA-KB
b. Pengembangan:
1. Program Kesehatan Jiwa
2. Keperawatan Kesehatan
Akreditasi FKTP Rencana Audit
Internal
TAHUN 2023
BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
 Akreditasi FKTP Rencana Audit
Internal
TAHUN 2023

Masyarakat
3. Program Batra √
4. Program PHBS √
√ √
5. Program Lansia
√ √
6. Program UKS/UKGS √
7. Program Matra √ √
8. Program PKPR √
√
√
UKP :
√ √
a. Pendaftaran
√
b. Kasir
c. Sarana fisik (Toilet, √
√ √
√ √
R.Tunggu,dll) √
d. Klinik Umum √ √
e. Klinik Gigi dan Mulut √ √
f. KIA/KB/MTBS/ Caten/PKPR √
√
g. Klinik Konsultasi (Gizi, Kesling) √
√ √
h. Klinik TB Paru & HIV
√
i. Farmasi
√
j. Laboratorium
√ √
√
k. Unit Gawat Darurat (UGD) √ √
√
l. Rawat Inap & Kebidanan
m. Klining servis dan sopir
Tim Audit

F. METODE AUDIT

a. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan

b. Meminta penjelasan dari auditee (yang di-audit)

c. Meminta peragaan oleh auditee

d. Memeriksa dan menelaahdokumen

e. Pemeriksaansecarafisikterhadapfasilitas atau memeriksa dengan

menggunakan instrumen daftar tilik

f. Meminta/mencari bukti atas suatu kegiatan/transaksi

g. Melakukan pemeriksaansilang (cross-check)

h. Mewawancarai auditee
 Akreditasi FKTP Rencana Audit
Internal
TAHUN 2023

i. Menyampaikanangket survey/mencari informasi dari sumber luar

j. Menganalisis data dan informasi

k. Menarik kesimpulan

G. KRETERIA AUDIT
Standar audit yang digunakan adalah Standar Akreditasi,
Standar/pedoman program, Standar PelayananMinimal (SPM)
danStandar/indikator kinerja.

H. INSTRUMEN AUDIT
Instrumen audit berisi tentang pertanyaan yang akan ditanyakan
kepada audetee dalam bentuk cheklist, yang disusun berdasarkan standar
yang digunakan. Pertanyaan diluar cheklist dapat dipergunakan pada
waktu pelaksanaan audit yaitu pertanyaan tersebut bersifat positif,
berhubungan dengan pelaksanaan tugas auditee, dan pelayanan kesehatan
di Puskesmas Kelapa.

Mengetahui, Kelapa, 2023

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit
1. Darwansyah ( )
2. Norsyamsiah ( )
3. Rika ( )
4. Hufazmi Fajri ( )
Tamini 5. Pariah ( )
NIP. 19650610 198703 1 011 6. Meliawati ( )
7.Nurhayana ( )
8.Misdiyawati ( )
9. Saipullah ( )
10. M.Rizky Maulana( )