TEMUAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT

No Uraian Ketidak Bukti bukti objektif Ketidak sesuaian Standar/ Tindakan Tindakan Target
sesuaian thd kriteria/ perbaikan pencegaha waktu
standar/kriteria/in perysaratan yang n penyelesaian
strumen digunakan
Ketidak patuhan Dari 10 pasien yang Ketidak sesuaian SOP pemberian Sosialisas --- 16 Juni 2017
thd prosedur diamati pada terhadap SOP tindakan i ulang
identifikasi pasien kegiatan pemberian pemberian penyuntikan kebijakan
tindakan tindakan pada pasien dan
penyuntikan di penyuntikan pada rawat inap prosedur
ruang rawat inap, langkah ke tiga: identifika
hanya 6 pasien identifikasi pasien si pasien
dilakukan dengan
identifikasi dengan menanyakan nama
benar, dengan pasien, dan
meminta pasien langkah keempat
menyebutkan nama menanyakan
dan tanggal lahir. tanggal lahir pasien
ketidak patuhan Dari tindakan Langkah ke 7 dari SOP penyuntikan sda sda
penggunaan sebelum SOP tidak dipatuhi pada pasien
sarung tangan penyuntikan pada 10 yaitu penggunaan rawat inap
pasien, petugas tidak APD sebelum
menggunakan memberikan
sarung tangan pada tindakan
waktu memberikan penyuntikan pada
suntikan pada 8 pasien
pasien
 CONTOH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT
No Uraian Ketidak Bukti bukti objektif Ketidak sesuaian Standar/ Tindakan perbaikan Tindakan Target waktu
sesuaian thd kriteria/ pencegahan penyelesaian
standar/kriteria/in perysaratan yang
strumen digunakan
 CONTOH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT

No Uraian Ketidak Bukti bukti objektif Ketidak sesuaian thd Standar/ Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian standar/kriteria/instrumen kriteria/ perbaikan pencegahan penyelesaian
perysaratan
yang digunakan
AUDITOR AUDITEE