AUDIT INTERNAL UKP

Trimister 2 April- Juni 2023

BLUD UPTD PKM BENU BENUA

A. Kepatuhan SOP

No Uraian Masalah Bukti Ketidak Standart Analisa Upaya Upaya Waktu

Objektif sesuaian dasar Masalah Perbaikan pencegahan penyelesaian
standart

B. Penggunaan APD

No Uraian Masalah Bukti Ketidak Standart Analisa Upaya Upaya Waktu

Objektif sesuaian dasar Masalah Perbaikan pencegahan penyelesaian
standart

C. Identifiasi Pasien

No Uraian Masalah Bukti Ketidak Standart Analisa Upaya Upaya Waktu

Objektif sesuaian dasar Masalah Perbaikan pencegahan penyelesaian
standart
1 Kesalahan Salah Tidak sesuai Idetifiksi Petugas tidak Teguran dan Intruksi tuntas
pemberian resep pemberian dengan SOP pasien focus dan sidak peggunaan
 resep Identifikasi dengan baik tidak petugas obat srtiap kali
pasien membrikan pemberian obat
instruksi
penggunaan
obat

D. Ketepatan Waktu Pelayanan

No Uraian Masalah Bukti Ketidak Standart Analisa Upaya Upaya Waktu

Objektif sesuaian dasar Masalah Perbaikan pencegahan penyelesaian
standart
1 Pasien complaint Keluhan Pasien Semua Pasien tidak Pennyempain Banner Tuntas
terlambat di pasien dengan RM pasien harus membawa secara rutin kelengkappan
layani baru di layani kartu kontrol ke pasien berkas
pendaftaran di
pasang di
depan ruang
RM

E. Kebersihan Ruangan dan SarPras

No Uraian Masalah Bukti Ketidak sesuaian Standart dasar Analisa Upaya Upaya Waktu
Objektif standart Masalah Perbaikan pencegahan penyelesaian
1
2
3